一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，在區(qū)委區(qū)府的領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理；開(kāi)展社區(qū)服務(wù)，擁軍優(yōu)屬工作等；按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)等；配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防火、搶險(xiǎn)救災(zāi)等工作；指導(dǎo)居民委員會(huì)工作，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪以及上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)等。

（二）單位構(gòu)成

璧城街道辦事處下轄11個(gè)社區(qū)、5個(gè)村，轄區(qū)常住人口18 萬(wàn)人，其中戶籍人口 8.9 萬(wàn)人。街道黨工委下設(shè)黨支部 42個(gè)。街道辦事處共設(shè)黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、平安辦、社事辦、財(cái)政辦、應(yīng)急辦；事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。2020年年末實(shí)有在編人員140人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)10923.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款10923.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2020年減少2059.12 萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少2059.12萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)10923.29萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3879.63萬(wàn)元，文化旅游體育和傳媒支出159.17萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1079.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算247.21萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出234.80萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2590.32萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2504.16萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算228.03萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年減少2059.12萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算減少2059.12 萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10923.29萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10923.29萬(wàn)元，比2020年減少2059.12萬(wàn)元。其中：基本支出3620.41萬(wàn)元，比2020年增加260.02萬(wàn)元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等增加366.62萬(wàn)元，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出減少106.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出7302.88萬(wàn)元，比2020年減少2319.14萬(wàn)元，主要原因是部分小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已完成。

璧城街道辦事處2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬(wàn)元，比2020年減少3.2萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，比2020年減少3.2萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)852.22萬(wàn)元，比上年減少106.6 萬(wàn)元，主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等減少。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額199萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算169萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)199萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算169萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7302.88萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，本單位共有車輛 14輛，其中一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車12輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李曉薇??聯(lián)系電話：023-41421246

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