一、單位基本情況

（一）職能職責

執(zhí)行黨和國家的各項方針政策，在區(qū)委區(qū)府的領(lǐng)導下完成各項任務(wù)；負責轄區(qū)的社會治安綜合治理；開展社區(qū)服務(wù)，擁軍優(yōu)屬工作等；按照職責范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、勞動就業(yè)等；配合有關(guān)部門做好防汛、防火、搶險救災(zāi)等工作；指導居民委員會工作，辦理人民群眾來信來訪以及上級政府交辦的其他事項等。

（二）單位構(gòu)成

璧城街道辦事處下轄11個社區(qū)、5個村，轄區(qū)常住人口18 萬人，其中戶籍人口 8.9 萬人。街道黨工委下設(shè)黨支部 42個。街道辦事處共設(shè)黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，分別是黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、平安辦、社事辦、財政辦、應(yīng)急辦；事業(yè)機構(gòu)7個，分別是退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。2020年年末實有在編人員140人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)10923.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10923.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年減少2059.12 萬元，主要是項目經(jīng)費撥款減少2059.12萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)10923.29萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3879.63萬元，文化旅游體育和傳媒支出159.17萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1079.97萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算247.21萬元，節(jié)能環(huán)保支出234.80萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2590.32萬元，農(nóng)林水支出2504.16萬元，住房保障支出預(yù)算228.03萬元。支出預(yù)算較2020年減少2059.12萬元，主要是項目支出預(yù)算減少2059.12 萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入10923.29萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出10923.29萬元，比2020年減少2059.12萬元。其中：基本支出3620.41萬元，比2020年增加260.02萬元，主要原因是保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等增加366.62萬元，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出減少106.6萬元；項目支出7302.88萬元，比2020年減少2319.14萬元，主要原因是部分小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項目已完成。

璧城街道辦事處2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算22萬元，比2020年減少3.2萬元，主要原因是公務(wù)接待減少。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費7萬元，比2020年減少3.2萬元，主要原因是公務(wù)接待減少；公務(wù)用車運行維護費15萬元，與2020年持平；公務(wù)用車購置費 0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費852.22萬元，比上年減少106.6 萬元，主要原因是辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等減少。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額199萬元：政府采購貨物預(yù)算169萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購199萬元：政府采購貨物預(yù)算169萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款7302.88萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，本單位共有車輛 14輛，其中一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車12輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：李曉薇??聯(lián)系電話：023-41421246

2021年部門預(yù)算公開.xls