各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將福祿鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告提請大會審查，并請各位列席人員提出意見。

2021年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，財政工作緊緊圍繞“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”這一中心，全力克服經(jīng)濟下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴峻形勢，迎難而上，擔當作為，財政運行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，重點支出保障有力，較好地完成了各項目標任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全鎮(zhèn)財政收入執(zhí)行情況

2021年財政總收入預(yù)計完成4592萬元，為調(diào)整預(yù)算4527萬元的101.4％，與2020年實際完成2910萬元相比，增加1682萬元，同比增長57.8％ 。一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成1045萬元，為調(diào)整預(yù)算1045萬元的100％，其中：稅收收入預(yù)計完成1009萬元，為調(diào)整預(yù)算1008萬元的100.1％，與2020年實際完成635萬元相比，增加374萬元，同比增長58.9％；非稅收入預(yù)計完成36萬元，為調(diào)整預(yù)算37萬元的97.3％，與2020年實際完成33萬元相比，增加3萬元，同比增長9.09％。

一般公共預(yù)算上年結(jié)余收入204萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1954萬元（體制補助728萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付540萬元，財力保障收入450萬元，結(jié)算補助2萬元，固定數(shù)額補助收入234萬元），一般公共預(yù)算專項補助收入246萬元，收入總計3449萬元。一般公共預(yù)算支出3265萬元，專項上解支出144萬元，合計支出3409萬元。當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40萬元。

政府基金預(yù)算上年結(jié)余收入396萬元，專項補助收入1877萬元，收入合計2273萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成3265萬元，為調(diào)整預(yù)算3319萬元的98.4％，與2020年完成2264萬元相比，增加1001萬元，同比增長44.2％。其中：

——一般公共服務(wù)支出1122萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1％。主要用于：人大事務(wù)支出79萬元，政府及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出888萬元，統(tǒng)計信息事務(wù)支出4萬元，財政事務(wù)支出1萬元，紀檢監(jiān)察支出3萬元，黨委及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出143萬元，其他黨務(wù)支出4萬元。

——公共安全支出33萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.3％，主要用于政府機關(guān)保安服務(wù)費、巡邏經(jīng)費、消防設(shè)備購置經(jīng)費。

——教育支出2萬元，完成調(diào)整預(yù)算的200％，用于教師節(jié)慰問經(jīng)費。

——文化體育與傳媒支出91萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.8％。主要用于：文化服務(wù)中心事業(yè)發(fā)展和免費開放、農(nóng)民運動會、文化進村演出經(jīng)費。

——社會保障和就業(yè)支出487萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.4％。主要用于：社保經(jīng)辦機構(gòu)運行經(jīng)費支出87萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出314萬元，社會福利（敬老院）支出21萬元，殘疾人事業(yè)支出4萬元，臨時救助支出2萬元，其他生活救助支出6萬元，退役軍人管理事務(wù)支出37萬元，其他社會保障和就業(yè)支出16萬元。

——衛(wèi)生健康支出97萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92.4％。主要用于：公共衛(wèi)生支出4萬元，計劃生育事務(wù)支出5萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出76萬元，其他衛(wèi)生健康支出12萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出270萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100％。主要用于：環(huán)境保護管理事務(wù)支出93萬元，污染防治支出40萬元，自然生態(tài)保護支出137萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出172萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100％，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出154萬元。

——農(nóng)林水事務(wù)支出886萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100％，主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出451萬元（農(nóng)林水事務(wù)運行經(jīng)費274萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全1萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5萬元、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用77萬元、其他農(nóng)業(yè)支出94萬元），林業(yè)支出22萬元，水利支出50萬元，扶貧支出6萬元，農(nóng)村綜合改革支出357萬元。

——住房保障支出104萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104％。

——資源勘探信息等支出1萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100％。

（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年政府性基金預(yù)算支出1586萬元，為調(diào)整預(yù)算2240萬元的70.8％，與2020年完成267萬元相比，增加1319萬元，同比增長494.0％。當年政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余687萬元。

（四）2021年財政工作主要做法

1．切實突出重點，不斷提升民生保障能力。著力保障“三?！敝С觯掷m(xù)樹立過“緊日子”思想，圍繞“六穩(wěn)”、“六?！闭{(diào)整支出結(jié)構(gòu)，進一步壓縮“三公”經(jīng)費和一般性支出，規(guī)范和加強財政收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高理財水平，盤活存量資金，積極籌措資金，保障惠普性、基礎(chǔ)性、兜底性重點民生實事和項目建設(shè)。

2．有效精準發(fā)力，支持打好三大攻堅戰(zhàn)。大力支持打贏打好脫貧攻堅戰(zhàn)。全面落實財政保障責任，重點支持解決好實現(xiàn)“兩不愁三保障”面臨的突出問題，加大對特殊貧困群體的脫貧攻堅支持力度，嚴格落實“不摘責任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監(jiān)管”要求，切實加強扶貧資金監(jiān)管，有效提高投入的精準度，確保扶貧資金每一分錢都用在扶貧對象和扶貧項目上。

3．深化財政監(jiān)督，提高資金績效。要嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，加強預(yù)算管理、強化預(yù)算約束、全面推行零基預(yù)算、綜合預(yù)算和收支兩條線管理辦法，努力壓縮公務(wù)支出，進一步完善會計核算工作，規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費支出管理， 提高鎮(zhèn)財政資金的使用效益。嚴格落實村帳鎮(zhèn)代理制度，緊緊圍繞“六統(tǒng)一”進行規(guī)范操作（統(tǒng)一制度、統(tǒng)一票據(jù)、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一記賬、統(tǒng)一公開、統(tǒng)一建檔），防止集體資產(chǎn)流失，促進農(nóng)村集體經(jīng)濟健康發(fā)展。

各位代表！2021年，由于持續(xù)的新冠疫情和減稅降費的影響，財政收支平衡壓力比較突出，我們通過壓減支出規(guī)模、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證了今年的各項工作的順利開展，也基本實現(xiàn)了收支平衡。2020年財政總收入在疫情影響下，減少到2910萬元。今年財政總收入預(yù)計將達到4592萬元。這一成績來之不易，是堅持習近平新時代中國特色社會主義思想指引的結(jié)果，是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大鼎力支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下共同努力協(xié)作配合的結(jié)果。

二、2022年財政預(yù)算草案

（一）2022年財政預(yù)算編制的基本原則

一是抓好財政收支管理，確保收支平衡。要精打細算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過“緊日子”的思想，將有限的財政資金優(yōu)先用于“三?！敝С?。二是加大重點項目資金投入，加強民生基本保障。關(guān)注財政資金運行狀況，大力整合財政資金，重點支持民生實事項目的資金需求和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。繼續(xù)支持污染防治、社會保障、社會治理、節(jié)能環(huán)保等重大項目，圍繞就業(yè)、教育、健康、養(yǎng)老、基本住房等重點領(lǐng)域，增加基本民生投入，提高基本民生保障水平。

（二）2022年財政收支預(yù)算

1．財政預(yù)算收入。按照鎮(zhèn)黨委、政府工作目標任務(wù)安排，2022年我鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計完成5148萬元（其中：稅收收入5108萬元，非稅收入40萬元），比2021年增長12.1％。一般公共預(yù)算收入達到1140萬元（其中：稅收收入1100萬元，非稅收入40萬元），比上年增長9.1％，上級補助收入2129萬元，上年結(jié)余資金40萬元，合計總收入3309萬元。

2．一般公共預(yù)算支出。2022年一般公共預(yù)算支出3309萬元，比上年增長1.34％。其中：一般公共服務(wù)支出安排1622萬元，公共安全支出安排49萬元，教育支出安排1萬元，文化體育傳媒支出安排18萬元，社會保障和就業(yè)支出安排227萬元，衛(wèi)生健康支出安排135萬元，節(jié)能環(huán)保支出安排38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排228萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出安排815萬元，住房保障支出安排96萬元，預(yù)備費支出安排80萬元。

3．政府性基金預(yù)算收入。上年結(jié)余收入687萬元

4．政府性基金預(yù)算支出。上年結(jié)余安排支出687萬元。

三、全力推進財稅收入，務(wù)求完成2022年財政工作任務(wù)

各位代表！2022年我鎮(zhèn)財政工作的總體目標是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真落實鎮(zhèn)黨委、政府工作安排，緊緊圍繞“水果之鄉(xiāng)、研學小鎮(zhèn)”發(fā)展目標，大力培植財源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政運行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入穩(wěn)步增長，財政支出強力保障，財政收支實現(xiàn)積極意義上的平衡。

（一）努力挖掘稅源，確保應(yīng)收盡收

加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財稅改革動態(tài)，及時掌握和應(yīng)對國家財稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟發(fā)展的成果充分反映到財稅增長上來。

（二）深化財稅改革，強化財政管理

加強預(yù)算管理改革，積極推行部門預(yù)算，妥善解決聚財有限和用財無度的矛盾。通過規(guī)范預(yù)算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩(wěn)固、高效有序的預(yù)算管理體制。深化非稅收入管理改革，規(guī)范收費管理，理順分配關(guān)系。進一步完善我鎮(zhèn)財政體制，合理界定財政資金供給范圍，充分調(diào)動各方面的理財積極性，不斷增強鎮(zhèn)級的財政實力。

（三）大力培植財源，壯大經(jīng)濟實力

增強效益財政觀念，大力培植財源，尋找新的經(jīng)濟增長點。一是抓農(nóng)村財源，鞏固基礎(chǔ)，認真落實黨在農(nóng)村的各項方針政策，鞏固基礎(chǔ)財源。二是抓骨干財源，壯大塊頭，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟效益，增強財政收入。三是狠抓責任制落實。要因地制宜，制定出符合鎮(zhèn)情的財源建設(shè)規(guī)劃。

（四）突出民生建設(shè)，增進民生福祉

以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計劃，按照進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，積極穩(wěn)妥地推進鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)（村）及特色小鎮(zhèn)等重點項目建設(shè)，繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策。

各位代表！實現(xiàn)財政收支預(yù)算，任務(wù)重，難度大。但我們有信心和決心，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，振奮精神、開拓進取、扎實工作，圓滿完成2022年的財政預(yù)算目標。