各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將福祿鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。

2021年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，財(cái)政工作緊緊圍繞“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”這一中心，全力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴(yán)峻形勢(shì)，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，重點(diǎn)支出保障有力，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收入執(zhí)行情況

2021年財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成4592萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算4527萬(wàn)元的101.4％，與2020年實(shí)際完成2910萬(wàn)元相比，增加1682萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.8％ 。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1045萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算1045萬(wàn)元的100％，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成1009萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算1008萬(wàn)元的100.1％，與2020年實(shí)際完成635萬(wàn)元相比，增加374萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.9％；非稅收入預(yù)計(jì)完成36萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算37萬(wàn)元的97.3％，與2020年實(shí)際完成33萬(wàn)元相比，增加3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.09％。

一般公共預(yù)算上年結(jié)余收入204萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1954萬(wàn)元（體制補(bǔ)助728萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付540萬(wàn)元，財(cái)力保障收入450萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助2萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入234萬(wàn)元），一般公共預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助收入246萬(wàn)元，收入總計(jì)3449萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出3265萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出144萬(wàn)元，合計(jì)支出3409萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40萬(wàn)元。

政府基金預(yù)算上年結(jié)余收入396萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入1877萬(wàn)元，收入合計(jì)2273萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成3265萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算3319萬(wàn)元的98.4％，與2020年完成2264萬(wàn)元相比，增加1001萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.2％。其中：

——一般公共服務(wù)支出1122萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1％。主要用于：人大事務(wù)支出79萬(wàn)元，政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出888萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出4萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出1萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察支出3萬(wàn)元，黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出143萬(wàn)元，其他黨務(wù)支出4萬(wàn)元。

——公共安全支出33萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.3％，主要用于政府機(jī)關(guān)保安服務(wù)費(fèi)、巡邏經(jīng)費(fèi)、消防設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

——教育支出2萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的200％，用于教師節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

——文化體育與傳媒支出91萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.8％。主要用于：文化服務(wù)中心事業(yè)發(fā)展和免費(fèi)開(kāi)放、農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)、文化進(jìn)村演出經(jīng)費(fèi)。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出487萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的110.4％。主要用于：社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出314萬(wàn)元，社會(huì)福利（敬老院）支出21萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出4萬(wàn)元，臨時(shí)救助支出2萬(wàn)元，其他生活救助支出6萬(wàn)元，退役軍人管理事務(wù)支出37萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出16萬(wàn)元。

——衛(wèi)生健康支出97萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.4％。主要用于：公共衛(wèi)生支出4萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出5萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出76萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出12萬(wàn)元。

——節(jié)能環(huán)保支出270萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100％。主要用于：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出93萬(wàn)元，污染防治支出40萬(wàn)元，自然生態(tài)保護(hù)支出137萬(wàn)元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出172萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100％，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出17萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出154萬(wàn)元。

——農(nóng)林水事務(wù)支出886萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100％，主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出451萬(wàn)元（農(nóng)林水事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)274萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全1萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用77萬(wàn)元、其他農(nóng)業(yè)支出94萬(wàn)元），林業(yè)支出22萬(wàn)元，水利支出50萬(wàn)元，扶貧支出6萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出357萬(wàn)元。

——住房保障支出104萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的104％。

——資源勘探信息等支出1萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100％。

（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年政府性基金預(yù)算支出1586萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算2240萬(wàn)元的70.8％，與2020年完成267萬(wàn)元相比，增加1319萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)494.0％。當(dāng)年政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余687萬(wàn)元。

（四）2021年財(cái)政工作主要做法

1．切實(shí)突出重點(diǎn)，不斷提升民生保障能力。著力保障“三?！敝С?，持續(xù)樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，圍繞“六穩(wěn)”、“六?！闭{(diào)整支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高理財(cái)水平，盤活存量資金，積極籌措資金，保障惠普性、基礎(chǔ)性、兜底性重點(diǎn)民生實(shí)事和項(xiàng)目建設(shè)。

2．有效精準(zhǔn)發(fā)力，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。大力支持打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。全面落實(shí)財(cái)政保障責(zé)任，重點(diǎn)支持解決好實(shí)現(xiàn)“兩不愁三保障”面臨的突出問(wèn)題，加大對(duì)特殊貧困群體的脫貧攻堅(jiān)支持力度，嚴(yán)格落實(shí)“不摘責(zé)任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監(jiān)管”要求，切實(shí)加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管，有效提高投入的精準(zhǔn)度，確保扶貧資金每一分錢都用在扶貧對(duì)象和扶貧項(xiàng)目上。

3．深化財(cái)政監(jiān)督，提高資金績(jī)效。要嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，加強(qiáng)預(yù)算管理、強(qiáng)化預(yù)算約束、全面推行零基預(yù)算、綜合預(yù)算和收支兩條線管理辦法，努力壓縮公務(wù)支出，進(jìn)一步完善會(huì)計(jì)核算工作，規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)支出管理， 提高鎮(zhèn)財(cái)政資金的使用效益。嚴(yán)格落實(shí)村帳鎮(zhèn)代理制度，緊緊圍繞“六統(tǒng)一”進(jìn)行規(guī)范操作（統(tǒng)一制度、統(tǒng)一票據(jù)、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一記賬、統(tǒng)一公開(kāi)、統(tǒng)一建檔），防止集體資產(chǎn)流失，促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

各位代表！2021年，由于持續(xù)的新冠疫情和減稅降費(fèi)的影響，財(cái)政收支平衡壓力比較突出，我們通過(guò)壓減支出規(guī)模、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證了今年的各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，也基本實(shí)現(xiàn)了收支平衡。2020年財(cái)政總收入在疫情影響下，減少到2910萬(wàn)元。今年財(cái)政總收入預(yù)計(jì)將達(dá)到4592萬(wàn)元。這一成績(jī)來(lái)之不易，是堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引的結(jié)果，是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大鼎力支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下共同努力協(xié)作配合的結(jié)果。

二、2022年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2022年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則

一是抓好財(cái)政收支管理，確保收支平衡。要精打細(xì)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，將有限的財(cái)政資金優(yōu)先用于“三保”支出。二是加大重點(diǎn)項(xiàng)目資金投入，加強(qiáng)民生基本保障。關(guān)注財(cái)政資金運(yùn)行狀況，大力整合財(cái)政資金，重點(diǎn)支持民生實(shí)事項(xiàng)目的資金需求和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。繼續(xù)支持污染防治、社會(huì)保障、社會(huì)治理、節(jié)能環(huán)保等重大項(xiàng)目，圍繞就業(yè)、教育、健康、養(yǎng)老、基本住房等重點(diǎn)領(lǐng)域，增加基本民生投入，提高基本民生保障水平。

（二）2022年財(cái)政收支預(yù)算

1．財(cái)政預(yù)算收入。按照鎮(zhèn)黨委、政府工作目標(biāo)任務(wù)安排，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成5148萬(wàn)元（其中：稅收收入5108萬(wàn)元，非稅收入40萬(wàn)元），比2021年增長(zhǎng)12.1％。一般公共預(yù)算收入達(dá)到1140萬(wàn)元（其中：稅收收入1100萬(wàn)元，非稅收入40萬(wàn)元），比上年增長(zhǎng)9.1％，上級(jí)補(bǔ)助收入2129萬(wàn)元，上年結(jié)余資金40萬(wàn)元，合計(jì)總收入3309萬(wàn)元。

2．一般公共預(yù)算支出。2022年一般公共預(yù)算支出3309萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.34％。其中：一般公共服務(wù)支出安排1622萬(wàn)元，公共安全支出安排49萬(wàn)元，教育支出安排1萬(wàn)元，文化體育傳媒支出安排18萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出安排227萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出安排135萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出安排38萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排228萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出安排815萬(wàn)元，住房保障支出安排96萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出安排80萬(wàn)元。

3．政府性基金預(yù)算收入。上年結(jié)余收入687萬(wàn)元

4．政府性基金預(yù)算支出。上年結(jié)余安排支出687萬(wàn)元。

三、全力推進(jìn)財(cái)稅收入，務(wù)求完成2022年財(cái)政工作任務(wù)

各位代表！2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體目標(biāo)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府工作安排，緊緊圍繞“水果之鄉(xiāng)、研學(xué)小鎮(zhèn)”發(fā)展目標(biāo)，大力培植財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財(cái)政體系，力爭(zhēng)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)政支出強(qiáng)力保障，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡。

（一）努力挖掘稅源，確保應(yīng)收盡收

加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長(zhǎng)上來(lái)。

（二）深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政管理

加強(qiáng)預(yù)算管理改革，積極推行部門預(yù)算，妥善解決聚財(cái)有限和用財(cái)無(wú)度的矛盾。通過(guò)規(guī)范預(yù)算管理，逐步建立起公開(kāi)透明、平衡穩(wěn)固、高效有序的預(yù)算管理體制。深化非稅收入管理改革，規(guī)范收費(fèi)管理，理順?lè)峙潢P(guān)系。進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財(cái)政體制，合理界定財(cái)政資金供給范圍，充分調(diào)動(dòng)各方面的理財(cái)積極性，不斷增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)的財(cái)政實(shí)力。

（三）大力培植財(cái)源，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力

增強(qiáng)效益財(cái)政觀念，大力培植財(cái)源，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。一是抓農(nóng)村財(cái)源，鞏固基礎(chǔ)，認(rèn)真落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源。二是抓骨干財(cái)源，壯大塊頭，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)財(cái)政收入。三是狠抓責(zé)任制落實(shí)。要因地制宜，制定出符合鎮(zhèn)情的財(cái)源建設(shè)規(guī)劃。

（四）突出民生建設(shè)，增進(jìn)民生福祉

以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)（村）及特色小鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。

各位代表！實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支預(yù)算，任務(wù)重，難度大。但我們有信心和決心，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，振奮精神、開(kāi)拓進(jìn)取、扎實(shí)工作，圓滿完成2022年的財(cái)政預(yù)算目標(biāo)。