一、單位基本情況

（一）職能職責

1． 執(zhí)行上級國家機關的命令和本級人民代表大會的決議；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃；管理本鎮(zhèn)經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育等方面工作。
???? 2． 推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3． 關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

4． 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5． 加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6． 不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7． 完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)3189.46萬元，其中：一般公共預算撥款3189.46萬元。較2021年增加280.46萬元，主要是社會保障繳費調(diào)標59.82萬元，養(yǎng)魚池關停補償經(jīng)費90萬元，黨建引領小區(qū)治理33萬元，村級陣地建設25萬元，疫情防控20萬元，創(chuàng)國衛(wèi)31萬元，垃圾桶更換20萬元等。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)3189.46萬元，其中：一般公共服務支出預算1644.71萬元，公共安全支出預算49.18萬元，教育支出預算1.35萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算7.2萬元，社會保障和就業(yè)支出預算227.24萬元，衛(wèi)生健康支出預算 134.98萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算20.48萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算227.6萬元，農(nóng)林水支出預算780.23萬元，住房保障支出預算96.49萬元。支出預算較2021年增加280.46萬元，主要是基本支出預算增加59.82萬元，項目支出預算增加220.64萬元。

三、單位預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入3189.46萬元，一般公共預算財政撥款支出3189.46萬元，比2021年增加280.46萬元。其中：基本支出1596.24萬元，比2021年增加59.82萬元，增加的原因是人員經(jīng)費正常增加和社會保障繳費調(diào)標增加，主要用于保障機關在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等；項目支出1593.22萬元，比2021年增加220.64萬元，增加的原因是養(yǎng)魚池關停補償經(jīng)費90萬元，黨建引領小區(qū)治理33萬元，村級陣地建設25萬元，疫情防控20萬元，創(chuàng)國衛(wèi)31萬元，垃圾桶更換20萬元等。

2022年我鎮(zhèn)無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算24.2萬元，比2021年減少0.8萬元。其中：公務接待費3萬元，比2021年減少2萬元，主要原因是接待基本上都在機關食堂就餐；公務用車運行維護費21.2萬元，比2021年增加1.2萬元，主要原因是增加消防車油費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費123萬元，與上年持平。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額20萬元：政府采購貨物預算20萬元；其中一般公共預算撥款政府采購20萬元：政府采購貨物預算20萬元。

（三）績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1593.22萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：黃成明??聯(lián)系電話：13883699790