一、單位基本情況

（一）職能職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
????2.推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

4.全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5.加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6.不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7.完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)3048.07萬元，其中：一般公共預算撥款3048.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元。一般公共預算較2021年增加152.16萬元，主要是工資正常調(diào)標、住房公積金等經(jīng)費的增加。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)3048.07 萬元，其中：一般公共服務支出預算 1042.38萬元，文化支出預算 86.44萬元，社會保障和就業(yè)支出預算 416.90萬元，衛(wèi)生健康支出預算97.89 萬元，節(jié)能環(huán)保支出114.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出326.37萬元，農(nóng)林水支出844.41萬元，住房保障支出預算119.26 萬元。支出預算較2021年增加152.16萬元，主要是基本支出增加182.69萬元，項目支出減少30.53萬元。

三、單位預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入3048.07萬元，一般公共預算財政撥款支出3048.07萬元，較2021年增加152.16萬元。其中：基本支出1886.16萬元，比2021年增加182.69萬元，主要原因是工資正常調(diào)標和住房公積金調(diào)標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出1161.89萬元，比2021年減少30.53萬元，主要原因是自身財力不足，減少了城鄉(xiāng)社區(qū)中的清掃保潔支出，主要用于轄區(qū)的農(nóng)村環(huán)境整治等。

2022年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出??0萬元，比2021年減少28萬元，主要原因在編制預算時不能預計2021年政府基金結余，所以未安排2022年基金預算的收入和支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算 17 萬元，與2021年預算金額一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費 2 萬元，與2021年預算金額一致；公務用車運行維護費 15萬元，與2021年預算金額一致。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?? 390萬元，比上年減少5萬元，主要原因為“三公”經(jīng)費的壓縮和節(jié)能單位的創(chuàng)建。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額10萬元：政府采購貨物預算10萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 10 萬元：政府采購貨物預算10萬元。

3.績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1161.89萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，本單位共有車輛8輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、環(huán)衛(wèi)車4輛。2022 年無預算安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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