一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

單位現(xiàn)行的職能職責(zé):負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)、驗(yàn)收相關(guān)事務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目開展情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和信息統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目相關(guān)政策法規(guī)宣傳工作；配合主管部門做好農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目資金的管理使用相關(guān)事務(wù)工作；協(xié)助主管部門編制農(nóng)田建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃；協(xié)助主管部門編制地方耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量建設(shè)與保護(hù)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；承辦主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)中心為獨(dú)立編制法人事業(yè)機(jī)構(gòu),人員編制8人，年末實(shí)有在職人員8人,干部6人,工人2人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)193.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款193.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加7.2萬元，主要是人員調(diào)資等經(jīng)費(fèi)撥款增加6.9萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)193.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算193.63萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算14.56 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.56萬元，住房保障支出預(yù)算12.6萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算157.91。支出預(yù)算較2021年增加7.2萬元，主要是基本支出預(yù)算增加7.2萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193.63萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出193.63萬元，比2021年增加7.2萬元。其中：基本支出188.63萬元，比2021年增加7.2萬元，主要原因是主要是人員調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5萬元，比2021年增加0萬元，主要用于開展農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)及政策法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，做好農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管、驗(yàn)收服務(wù)工作的租車費(fèi)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全工作目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，監(jiān)管農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)，自然災(zāi)害防治工作，應(yīng)對(duì)突發(fā)應(yīng)急搶險(xiǎn)處置工作。

2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2021年0萬元，本單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，比2021年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2021年增加0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比2021年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年增加0萬元；主要原因是本單位無公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1.4萬元：政府采購貨物預(yù)算1.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.4萬元：政府采購貨物預(yù)算1.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算聯(lián)系方式： 楊莉??聯(lián)系電話：15215097551

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