一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

2、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；

3、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；

4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制；

5、堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展；??????????

6、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；

7、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)福祿小學(xué)校（一級(jí)預(yù)算單位）地處璧山區(qū)西部的福祿鎮(zhèn)福中社區(qū)福華路76號(hào)。2022年年初單位在職事業(yè)編制為29人，實(shí)有29人，退休教職工47人，財(cái)政遺屬供養(yǎng)人員5人。璧山區(qū)福祿小學(xué)校是一所完全小學(xué)校，內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處、總務(wù)處兩個(gè)機(jī)構(gòu)，轄四所村?。ㄉ呈逍　⒗鎴@村小、白花村小、大石村小均已閑置未用）；一所附屬幼兒園3個(gè)班，54名學(xué)生，3名教師，6名保安；小學(xué)6個(gè)班，246名學(xué)生，29名教師。其中，具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷26人，占教師總數(shù)90%；具有中小學(xué)高級(jí)職稱及以上4人，占教師總數(shù)的13%。學(xué)校以“福文化”為主題文化，以實(shí)現(xiàn)“幸福教育”的辦學(xué)愿景。學(xué)校辦學(xué)條件良好，基礎(chǔ)設(shè)施齊全。具有音樂室、美術(shù)室、實(shí)驗(yàn)室、圖書室、科技室、勞動(dòng)室、多媒體教室、閱覽室等功能室，每個(gè)班級(jí)均有班班通現(xiàn)代教育設(shè)備一套。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 887.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 865.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 22.5萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較2021年增加147.81萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加137.81萬元，財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算增加11萬。。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)887.72 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0 萬元，教育支出預(yù)算573.52 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算200.92萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算61.66萬元，住房保障支出預(yù)算51.62萬元。支出預(yù)算較2021年增加147.81萬元，主要是基本支出預(yù)算增加137.81 萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加11萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入865.22萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出865.22萬元，比2021年增加136.11萬元。其中：基本支出860.62萬元，比2021年增加131.21萬元，主要原因是在職教師工資福利待遇提高等，主要用于在職教師工資福利待遇，保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4.6萬元，比2021年增加4.6萬元，主要原因是幼兒園教室的需要維修，主要用于幼兒園教室的維修。

2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出? 萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是重慶市璧山區(qū)福祿小學(xué)校2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.25萬元，比2021年減少0.05萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是單位無因公出國(guó)（境）人員；公務(wù)接待費(fèi)1.25萬元，比2021年減少0.05萬元，主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年減少0萬元；主要原因是單位無公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額11.39萬元：政府采購貨物預(yù)算7.15萬元、政府采購工程預(yù)算4.24萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購11.39萬元：政府采購貨物預(yù)算7.15萬元、政府采購工程預(yù)算4.24萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4.6萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算聯(lián)系方式：曾燦 電話：02341770027