各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將福祿鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作緊緊圍繞“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”這一中心，在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴(yán)峻形勢(shì)下，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

按照鎮(zhèn)十九屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年財(cái)政預(yù)算草案、鎮(zhèn)十九屆人大主席團(tuán)第七次會(huì)議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況如下：

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入情況

2022年一般公共預(yù)算收入完成4473萬元。其中本級(jí)收入完成810萬元，轉(zhuǎn)移性收入3311萬元，一般公共預(yù)算上年結(jié)余收入352萬元。

一般公共預(yù)算本級(jí)收入完成810萬元，其中：本級(jí)稅收收入完成763萬元，與2021年完成989萬元相比，減少226萬元，同比減少22.85%；非稅收入完成47萬元，與2021年完成47萬元持平。

一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入3311萬元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入1712萬元（其中37萬元需以后年度上解），一般公共預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助收入1599萬元（其中1142萬元為資源出讓收入）。

上年結(jié)余收入352萬元，主要為專項(xiàng)資金。

地方財(cái)政總收入完成3562萬元，其中稅收完成3515萬元（主要為增值稅1746萬元，企業(yè)所得稅925萬元，資源稅362萬元），非稅收入完成47萬元。。

2.支出情況

2022年一般公共預(yù)算支出總計(jì)4473萬元。其中本級(jí)支出預(yù)計(jì)完成3026萬元，與2021年完成2549萬元相比，增加477萬元，同比增長(zhǎng)18.71% 。專項(xiàng)上解支出835萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金236萬元，當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)376萬元。結(jié)轉(zhuǎn)均為專項(xiàng)資金。

本級(jí)支出政策落實(shí)情況如下：

——一般公共服務(wù)支出1565萬元。

——公共安全支出23萬元。

——文化體育與傳媒支出2萬元。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出238萬元。

——衛(wèi)生健康支出142萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出23萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出192萬元。

——農(nóng)林水事務(wù)支出720萬元。

——住房保障支出120萬元。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況

2022年政府性基金收入完成1926萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入1085萬元，上年結(jié)余841萬元。

2．支出項(xiàng)目預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

2022年政府性基金支出完成170萬元，與2021年完成1586萬元相比，減少1416萬元，同比減少89.28%。因區(qū)財(cái)政資金調(diào)度困難，為全力?！叭！保瑖?yán)控基金支付，導(dǎo)致基金執(zhí)行進(jìn)度低，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1756萬元。

基金支出主要用于租地補(bǔ)償以及鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、山洪溝整治等基礎(chǔ)設(shè)施。

（三）行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況

1.行政事業(yè)單位資產(chǎn)現(xiàn)狀

截止2022年12月26日止，財(cái)政資產(chǎn)總額23302.27萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2572.12萬元（貨幣資金1291.42萬元，其他應(yīng)收款凈額?? 1280.71萬元）；非流動(dòng)資產(chǎn)20730.15 萬元（固定資產(chǎn)凈值700.97? 萬元)，財(cái)政資產(chǎn)總額與上年同比增加19660.41萬元。負(fù)債總額?? 2747.08萬元（其中：其他應(yīng)付款2742.71萬元），與上年同比減少?? 492.72萬元。凈資產(chǎn)19838.34萬元（其中累計(jì)盈余19838.34萬元），與上年同比增加 19810.29 萬元，增加凈資產(chǎn)為農(nóng)村公路，因之前未將農(nóng)村公路等基礎(chǔ)設(shè)施納入國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。

2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理情況

制定并適時(shí)完善了《內(nèi)控管理制度》，對(duì)資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，資產(chǎn)使用環(huán)節(jié)，資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范，并對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)，對(duì)不能使用的資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。后續(xù)將加強(qiáng)資產(chǎn)清查，每年至少進(jìn)行一次資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

各位代表！ 2022年，由于新冠疫情和國家實(shí)施大規(guī)模增值稅留抵退稅，加上組合式減稅降費(fèi)政策因素，導(dǎo)致我鎮(zhèn)稅收有所下降。區(qū)財(cái)政為全力保“三?！敝С?，嚴(yán)格控制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支付，且今年森林防火、疫情防控等突發(fā)性支出占比較大，民生支出等剛性支出有增無減，收支平衡壓力比較突出，執(zhí)行進(jìn)度偏低。在當(dāng)前對(duì)預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的大形勢(shì)下，“過緊日子”觀念逐步樹立，“花錢必問效、無效必問責(zé)”深入人心。

二、2023年財(cái)政預(yù)算草案

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念。按照區(qū)委區(qū)政府的工作安排，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面做好“六穩(wěn)”，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。要樹牢過“緊日子”思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，聚焦重點(diǎn)工作安排財(cái)政資金；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升績(jī)效管理水平。

結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際情況，堅(jiān)持“量入為出、收支平衡、以收定支、有保有壓、講求績(jī)效”的預(yù)算編制原則，科學(xué)安排預(yù)算收支計(jì)劃，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)持政府過緊日子，以財(cái)政的“緊日子”保障人民群眾的“好日子”，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先順序，推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算有機(jī)銜接，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)中心工作順利推進(jìn)。

（一）?? 2023年一般公共預(yù)算編制情況

1.收入項(xiàng)目預(yù)算情況

一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)4222萬元，其中本級(jí)收入1320萬元，轉(zhuǎn)移性收入2290萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金236萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)376萬元，結(jié)轉(zhuǎn)均為專項(xiàng)資金。

本級(jí)收入中稅收收入預(yù)計(jì)1265萬元，非稅收入55萬元。

2．支出項(xiàng)目預(yù)算情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)4222萬元，其中本級(jí)支出3560萬元，上解支出662萬元。

——一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)1766萬元。

——公共安全支出預(yù)計(jì)101萬元。

——文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計(jì)101萬元，包含上年安排的市級(jí)文化專項(xiàng)資金50萬元未支付，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支付。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)286萬元。

——衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)139萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)393萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)77萬元。

——農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)503萬元。

——住房保障支出預(yù)計(jì)113萬元。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計(jì)1萬元。

——預(yù)備費(fèi)預(yù)計(jì)80萬元。

——上解支出662萬元。

（二）2023年政府性基金預(yù)算編制情況

收入為2022年結(jié)余1756萬元。

三、全力推進(jìn)財(cái)稅收入，務(wù)求完成2023年財(cái)政工作任務(wù)

各位代表！2023年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體目標(biāo)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府工作安排，緊緊圍繞“水果之鄉(xiāng)、研學(xué)小鎮(zhèn)”發(fā)展目標(biāo)，大力培植財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財(cái)政體系，力爭(zhēng)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)政支出強(qiáng)力保障，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡。

（一）?? 抓好財(cái)源建設(shè)，確保應(yīng)收盡收。

一是進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，筑牢產(chǎn)業(yè)政策扶持網(wǎng)，大力支持企業(yè)發(fā)展，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)壯大優(yōu)質(zhì)企業(yè)，吸引更多企業(yè)安家福祿，為收入增長(zhǎng)注入源頭活水。二是牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失，強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長(zhǎng)上來。

（二）?? 提升財(cái)政管理水平，提高財(cái)政資金使用效益。

積極穩(wěn)妥用好用活預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理、會(huì)計(jì)記賬、資產(chǎn)管理等各版塊無縫對(duì)接。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行2023年部門預(yù)算精細(xì)化管理，堅(jiān)決執(zhí)行“有多少錢辦多少事”，妥善解決聚財(cái)有限和用財(cái)無度的矛盾。認(rèn)真做好往來款清理和化解工作，減少資金閑置，提高資金使用效益。加強(qiáng)和規(guī)范國有資產(chǎn)管理，避免資產(chǎn)重復(fù)配置、閑置浪費(fèi)，將有限的資金資源管好，真正做到財(cái)政管理公開透明、高效有序。

（三）守好底線，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

加大預(yù)決算公開力度，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。認(rèn)真分析各類監(jiān)督檢查暴露的問題，積極整改。堅(jiān)決守好財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，嚴(yán)把資金使用關(guān)，堅(jiān)持無預(yù)算無支出，確保?？顚Ｓ?，堅(jiān)決貫徹《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》。

（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增進(jìn)民生福祉。

統(tǒng)籌好有限財(cái)力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障剛性支出、民生支出，降低一般性支出，確保各項(xiàng)民生保障、支農(nóng)惠農(nóng)政策不折不扣落實(shí)到位。積極穩(wěn)妥地推進(jìn)鄉(xiāng)村振興及特色小鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快銜接資金等專項(xiàng)資金支付進(jìn)度。

各位代表！實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支預(yù)算，任務(wù)重，難度大。但我們有信心和決心，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委的監(jiān)督支持下，扎實(shí)工作，圓滿完成2023年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)。