各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將福祿鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告提請大會審查，并請各位列席人員提出意見。

2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀委的監(jiān)督指導下，財政工作緊緊圍繞“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”這一中心，在經(jīng)濟下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴峻形勢下，迎難而上，擔當作為，財政運行總體平穩(wěn)，重點支出保障有力，較好地完成了各項目標任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

按照鎮(zhèn)十九屆人大一次會議批準的2022年財政預(yù)算草案、鎮(zhèn)十九屆人大主席團第七次會議批準的調(diào)整預(yù)算，2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況如下：

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入情況

2022年一般公共預(yù)算收入完成4473萬元。其中本級收入完成810萬元，轉(zhuǎn)移性收入3311萬元，一般公共預(yù)算上年結(jié)余收入352萬元。

一般公共預(yù)算本級收入完成810萬元，其中：本級稅收收入完成763萬元，與2021年完成989萬元相比，減少226萬元，同比減少22.85%；非稅收入完成47萬元，與2021年完成47萬元持平。

一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入3311萬元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付收入1712萬元（其中37萬元需以后年度上解），一般公共預(yù)算專項補助收入1599萬元（其中1142萬元為資源出讓收入）。

上年結(jié)余收入352萬元，主要為專項資金。

地方財政總收入完成3562萬元，其中稅收完成3515萬元（主要為增值稅1746萬元，企業(yè)所得稅925萬元，資源稅362萬元），非稅收入完成47萬元。。

2.支出情況

2022年一般公共預(yù)算支出總計4473萬元。其中本級支出預(yù)計完成3026萬元，與2021年完成2549萬元相比，增加477萬元，同比增長18.71% 。專項上解支出835萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金236萬元，當年結(jié)轉(zhuǎn)376萬元。結(jié)轉(zhuǎn)均為專項資金。

本級支出政策落實情況如下：

——一般公共服務(wù)支出1565萬元。

——公共安全支出23萬元。

——文化體育與傳媒支出2萬元。

——社會保障和就業(yè)支出238萬元。

——衛(wèi)生健康支出142萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出23萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出192萬元。

——農(nóng)林水事務(wù)支出720萬元。

——住房保障支出120萬元。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入項目實際執(zhí)行情況

2022年政府性基金收入完成1926萬元，其中：上級補助收入1085萬元，上年結(jié)余841萬元。

2．支出項目預(yù)計執(zhí)行情況

2022年政府性基金支出完成170萬元，與2021年完成1586萬元相比，減少1416萬元，同比減少89.28%。因區(qū)財政資金調(diào)度困難，為全力?！叭！?，嚴控基金支付，導致基金執(zhí)行進度低，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1756萬元。

基金支出主要用于租地補償以及鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、山洪溝整治等基礎(chǔ)設(shè)施。

（三）行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況

1.行政事業(yè)單位資產(chǎn)現(xiàn)狀

截止2022年12月26日止，財政資產(chǎn)總額23302.27萬元，其中：流動資產(chǎn)2572.12萬元（貨幣資金1291.42萬元，其他應(yīng)收款凈額?? 1280.71萬元）；非流動資產(chǎn)20730.15 萬元（固定資產(chǎn)凈值700.97? 萬元)，財政資產(chǎn)總額與上年同比增加19660.41萬元。負債總額?? 2747.08萬元（其中：其他應(yīng)付款2742.71萬元），與上年同比減少?? 492.72萬元。凈資產(chǎn)19838.34萬元（其中累計盈余19838.34萬元），與上年同比增加 19810.29 萬元，增加凈資產(chǎn)為農(nóng)村公路，因之前未將農(nóng)村公路等基礎(chǔ)設(shè)施納入國有資產(chǎn)統(tǒng)計。

2.行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理情況

制定并適時完善了《內(nèi)控管理制度》，對資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，資產(chǎn)使用環(huán)節(jié)，資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)進行了規(guī)范，并對資產(chǎn)進行了盤點，對不能使用的資產(chǎn)按規(guī)定進行報廢處理。后續(xù)將加強資產(chǎn)清查，每年至少進行一次資產(chǎn)盤點，做到賬實相符。

各位代表！ 2022年，由于新冠疫情和國家實施大規(guī)模增值稅留抵退稅，加上組合式減稅降費政策因素，導致我鎮(zhèn)稅收有所下降。區(qū)財政為全力保“三?！敝С?，嚴格控制專項經(jīng)費支付，且今年森林防火、疫情防控等突發(fā)性支出占比較大，民生支出等剛性支出有增無減，收支平衡壓力比較突出，執(zhí)行進度偏低。在當前對預(yù)算執(zhí)行、績效管理高標準、嚴要求的大形勢下，“過緊日子”觀念逐步樹立，“花錢必問效、無效必問責”深入人心。

二、2023年財政預(yù)算草案

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念。按照區(qū)委區(qū)政府的工作安排，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，全面做好“六穩(wěn)”，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。要樹牢過“緊日子”思想，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，聚焦重點工作安排財政資金；全面推進預(yù)算績效管理，提升績效管理水平。

結(jié)合鎮(zhèn)實際情況，堅持“量入為出、收支平衡、以收定支、有保有壓、講求績效”的預(yù)算編制原則，科學安排預(yù)算收支計劃，加強財政資源統(tǒng)籌，堅持政府過緊日子，以財政的“緊日子”保障人民群眾的“好日子”，堅持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先順序，推進績效與預(yù)算有機銜接，防范和化解財政風險，切實保障鎮(zhèn)黨委、政府各項中心工作順利推進。

（一）?? 2023年一般公共預(yù)算編制情況

1.收入項目預(yù)算情況

一般公共預(yù)算收入預(yù)計4222萬元，其中本級收入1320萬元，轉(zhuǎn)移性收入2290萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金236萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)376萬元，結(jié)轉(zhuǎn)均為專項資金。

本級收入中稅收收入預(yù)計1265萬元，非稅收入55萬元。

2．支出項目預(yù)算情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)計4222萬元，其中本級支出3560萬元，上解支出662萬元。

——一般公共服務(wù)支出預(yù)計1766萬元。

——公共安全支出預(yù)計101萬元。

——文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計101萬元，包含上年安排的市級文化專項資金50萬元未支付，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支付。

——社會保障和就業(yè)支出預(yù)計286萬元。

——衛(wèi)生健康支出預(yù)計139萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計393萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計77萬元。

——農(nóng)林水支出預(yù)計503萬元。

——住房保障支出預(yù)計113萬元。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計1萬元。

——預(yù)備費預(yù)計80萬元。

——上解支出662萬元。

（二）2023年政府性基金預(yù)算編制情況

收入為2022年結(jié)余1756萬元。

三、全力推進財稅收入，務(wù)求完成2023年財政工作任務(wù)

各位代表！2023年我鎮(zhèn)財政工作的總體目標是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實鎮(zhèn)黨委、政府工作安排，緊緊圍繞“水果之鄉(xiāng)、研學小鎮(zhèn)”發(fā)展目標，大力培植財源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政運行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入穩(wěn)步增長，財政支出強力保障，財政收支實現(xiàn)積極意義上的平衡。

（一）?? 抓好財源建設(shè)，確保應(yīng)收盡收。

一是進一步優(yōu)化營商環(huán)境，筑牢產(chǎn)業(yè)政策扶持網(wǎng)，大力支持企業(yè)發(fā)展，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)壯大優(yōu)質(zhì)企業(yè)，吸引更多企業(yè)安家福祿，為收入增長注入源頭活水。二是牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失，強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟發(fā)展的成果充分反映到財稅增長上來。

（二）?? 提升財政管理水平，提高財政資金使用效益。

積極穩(wěn)妥用好用活預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理、會計記賬、資產(chǎn)管理等各版塊無縫對接。強化預(yù)算約束，嚴格預(yù)算執(zhí)行，實行2023年部門預(yù)算精細化管理，堅決執(zhí)行“有多少錢辦多少事”，妥善解決聚財有限和用財無度的矛盾。認真做好往來款清理和化解工作，減少資金閑置，提高資金使用效益。加強和規(guī)范國有資產(chǎn)管理，避免資產(chǎn)重復配置、閑置浪費，將有限的資金資源管好，真正做到財政管理公開透明、高效有序。

（三）守好底線，防范財政運行風險。

加大預(yù)決算公開力度，加強內(nèi)控制度建設(shè)。認真分析各類監(jiān)督檢查暴露的問題，積極整改。堅決守好財經(jīng)紀律紅線，嚴把資金使用關(guān)，堅持無預(yù)算無支出，確保?？顚Ｓ?，堅決貫徹《預(yù)算法》及《預(yù)算法實施條例》。

（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增進民生福祉。

統(tǒng)籌好有限財力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點保障剛性支出、民生支出，降低一般性支出，確保各項民生保障、支農(nóng)惠農(nóng)政策不折不扣落實到位。積極穩(wěn)妥地推進鄉(xiāng)村振興及特色小鎮(zhèn)等重點項目建設(shè)，加快銜接資金等專項資金支付進度。

各位代表！實現(xiàn)財政收支預(yù)算，任務(wù)重，難度大。但我們有信心和決心，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀委的監(jiān)督支持下，扎實工作，圓滿完成2023年財政預(yù)算目標。