一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．　執(zhí)行上級(jí)國家機(jī)關(guān)的命令和本級(jí)人民代表大會(huì)的決議；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；管理本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等方面工作。
2．　推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．　關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．　全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．　加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6．　不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7．　完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3006萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3006萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少183萬元，主要是可用財(cái)力減少，經(jīng)費(fèi)撥款減少183萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3006萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1666萬元，公共安全支出預(yù)算67萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算15萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算272萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算　109萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算223萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算533萬元，住房保障支出預(yù)算95萬元。支出預(yù)算較2022年減少183萬元，主要是基本支出預(yù)算增加85萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少268萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3006萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3006萬元，比2022年減少183萬元。其中：基本支出1681萬元，比2022年增加85萬元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增加、社會(huì)保障繳費(fèi)調(diào)標(biāo)、住房公積金增加，主要用于保障機(jī)關(guān)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等；項(xiàng)目支出1325萬元，比2022年減少268萬元，減少的原因是可用財(cái)力減少，壓縮項(xiàng)目支出。

福祿鎮(zhèn)2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬元，比2022年減少9.2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2022年減少2萬元，主要原因是接待基本上都在機(jī)關(guān)食堂就餐；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，比2022年減少7.2萬元，主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)307.1萬元，與上年持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額10萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1325萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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