一、單位基本情況

（一）職能職責

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
? ??2. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)2910.92萬元，其中：一般公共預算撥款2910.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元。一般公共預算較2022年減少137.15萬元，主要是2023年安排了60萬元的預留資金。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)2910.92 萬元，其中：一般公共服務支出預算 1057.28萬元，文化支出預算 61.3萬元，社會保障和就業(yè)支出預算 460.88萬元，衛(wèi)生健康支出預算116.7 萬元，節(jié)能環(huán)保支出102.41萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出114萬元，農(nóng)林水支出887.45萬元，住房保障支出預算105.91 萬元，災害防治及應急管理支出5萬元。支出預算較2022年減少137.15萬元，主要是2023年安排了60萬元的預留資金。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2910.92 萬元，一般公共預算財政撥款支出2910.92萬元，較2022年減少137.15萬元。其中：基本支出1984.92萬元，比2022年增加98.76萬元，主要原因是工資正常調(diào)標和住房公積金調(diào)標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出926萬元，比2022年減少235.89萬元，主要原因是自身財力不足，減少公益性項目投入等，主要用于轄區(qū)內(nèi)清掃保潔、村居干部勞務、勞務派遣臨聘人員、信訪維穩(wěn)、森林防火、應急救援隊伍建設等重點工作。

健龍鎮(zhèn)2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算16萬元，比2022年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年比較無增減，原因是我單位無因公出國（境）費用；公務接待費2萬元,與2022年預算金額一致，主要原因是嚴格執(zhí)法黨風廉政建設和八項制度規(guī)定，規(guī)范公務接待行為，嚴格控制公務接待數(shù)量；公務用車運行維護費 14萬元，較2022年預算減少1萬元，主要原因是嚴格執(zhí)法黨風廉政建設和八項制度規(guī)定；公務用車購置費0萬元，與2022年比較無增減，2023年我單位無購置公務車預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?? 370.2萬元，比上年減少19.8萬元，主要原因為三公經(jīng)費的壓縮和節(jié)能單位的創(chuàng)建。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。政府采購情況。本單位政府采購預算總額10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預算 10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款926萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛8輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、環(huán)衛(wèi)車4輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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