一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
? ??2. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6. 不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)7167.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6243.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款924.29萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加1630.19萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加705.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加924.29萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)7167.43萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3149.6萬元，國防支出預(yù)算4萬元，公共安全支出預(yù)算18.72萬元，科學(xué)技術(shù)支出5萬元，文化旅游和傳媒支出預(yù)算54.91萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算669.42萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算267.9萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算137.81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1172.59萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1478.89萬元，住房保障支出預(yù)算207萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算1.6萬元。支出預(yù)算較2022年增加1630.19萬元，主要是基本支出預(yù)算增加20.25萬元，項目支出預(yù)算增加685.65萬元，政府性基金預(yù)算支出增加924.29萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入6243.14萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6243.14萬元，比2022年增加705.9萬元。其中：基本支出3761.87萬元，比2022年增加20.25萬元，主要原因是人員增加，基本工資等福利增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2481.27萬元，比2022年減少685.65萬元，主要原因是村干部人數(shù)增加臨聘人員、疫情防控費用增加等，主要用于村社區(qū)干部誤工補助、績效考核，服務(wù)群眾專項經(jīng)費，村居環(huán)衛(wèi)和垃圾治理補助經(jīng)費，農(nóng)村改廁經(jīng)費等。

2023年政府性基金預(yù)算收入924.29萬元，政府性基金預(yù)算支出924.29萬元，比2022年增加924.29萬元，主要原因是去年未安排政府性基金預(yù)算，主要用于大興鎮(zhèn)朝元村黨群服務(wù)中心排危改造項目，安排2019年、2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治補助資金，2022年農(nóng)村人居環(huán)境提升整治資金，征地拆遷等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算45.9萬元，比2022年減少23萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年比無變化；公務(wù)接待費3.9萬元，與2022年比無變化。公務(wù)用車運行維護費42萬元，比2022年減少23萬元，主要原因是環(huán)衛(wèi)外包車輛未納入核算公務(wù)車維護經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 655.53萬元，比上年減少122.25萬元，主要原因為人員標(biāo)準減少，減少辦公費等開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額56.2萬元：政府采購貨物預(yù)算45萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11.2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購56.2萬元：政府采購貨物預(yù)算45萬元、政府采購工程預(yù)算? 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11.2萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2481.28萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛,執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/p>

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：馮玲 聯(lián)系方式：023-41550190?