各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，在上級財政部門的指導(dǎo)支持下，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，團(tuán)結(jié)依靠全鎮(zhèn)廣大干部群眾，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊、政策性減收等不利因素全力保障“三?！敝С觯^好地完成了本年度目標(biāo)任務(wù)。

（一）2022年收入情況

1、地方財政收入52萬元，其中稅收收入26萬元，非稅收入26萬元（行政事業(yè)性收費(fèi)5萬元，罰沒收入21萬元）相比2022年，稅收收入下降48%，非稅收入下降12%。

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入年初預(yù)算2469萬元，實(shí)際收入2449萬元，為年初預(yù)算的99%，其中：體制補(bǔ)助收入566萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入743萬元、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入919萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入2萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助219萬元。

3、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入380萬元,主要為結(jié)對幫扶項(xiàng)目資金、城綜考核獎勵、場鎮(zhèn)功能提升工作經(jīng)費(fèi)等。

4、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金22萬元

5、上年年終結(jié)余504萬元，主要是財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補(bǔ)資金、安排三合鎮(zhèn)梅江河引水溝水質(zhì)提升生態(tài)綜合治理資金、調(diào)整安排山坪塘水質(zhì)達(dá)標(biāo)整治提升補(bǔ)助資金等專項(xiàng)資金結(jié)余。

6、政府性基金上年結(jié)余180萬元，本年專項(xiàng)補(bǔ)助收入655萬元。結(jié)余資金主要是調(diào)整安排2021年農(nóng)村舊房整治提升補(bǔ)助資金、調(diào)整安排2021年全區(qū)“三變”改革試點(diǎn)擴(kuò)面項(xiàng)目等項(xiàng)目未支出部分，本年專項(xiàng)主要是2022年農(nóng)村人居環(huán)境提升整治經(jīng)費(fèi)、三合鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范村項(xiàng)目、二郎村綜合服務(wù)中心建設(shè)等。

（二）2022年支出情況

1、一般公共預(yù)算本級支出年初預(yù)算2946萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)3424萬元，實(shí)際支出2559萬元，為年初預(yù)算的87%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的75%。與2021年支出相比下降15%，主要原因在于我鎮(zhèn)始終繃緊“過緊日子”這根弦，壓減非剛性支出。2022年各科目具體支出如下：一般公共服務(wù)支出910萬元、文化旅游體育與傳媒支出81萬元、社會保障和就業(yè)支出324萬元、衛(wèi)生健康支出66萬元、節(jié)能環(huán)保支出280萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42萬元、農(nóng)林水支出747萬元、住房保障支出77萬元，由于2022年天氣炎熱、山火突發(fā)以及疫情防控等情況，導(dǎo)致災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32萬元。

2、專項(xiàng)上解支出277萬元，為年初預(yù)算的96%。

3、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金51萬元，其中12萬元為體制內(nèi)超收收入，39萬元為本級財政結(jié)余。

4、本年年終結(jié)余520萬元，主要為結(jié)對幫扶項(xiàng)目資金-房屋提升工程項(xiàng)目、調(diào)整安排農(nóng)村危機(jī)房屋處置經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金。

5、政府性基金支出69萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用766萬元，主要是農(nóng)村人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范村項(xiàng)目、二郎村綜合服務(wù)中心建設(shè)等專項(xiàng)資金。

從2022年財政收支執(zhí)行情況來看，財政收支基本實(shí)現(xiàn)了平衡。規(guī)范支出管理，嚴(yán)格壓縮非急需、非剛性支出，財政資金使用效率得到進(jìn)一步提高，各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展，有力保障了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。這是堅(jiān)持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是區(qū)委、區(qū)政府正確指導(dǎo)的結(jié)果，是在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各位代表及全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力下，才能圓滿實(shí)現(xiàn)的。

同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些困難和問題。主要是：本轄區(qū)內(nèi)財政收入增長乏力，預(yù)算平衡難度加大，主要依賴上級轉(zhuǎn)移支付收入。我們高度重視這些問題，將積極采取措施加以解決。

二、2023年財政預(yù)算草案

2023年，按照區(qū)委、區(qū)政府要求，我鎮(zhèn)將認(rèn)真貫徹落實(shí)稅收征管保障辦法，發(fā)揮鎮(zhèn)政府主導(dǎo)作用，整合社會資源，形成部門協(xié)作、信息共享、綜合治稅的局面，加強(qiáng)稅收監(jiān)管，做到應(yīng)收盡收，確保全年稅收計劃完成。

（一）2023年收入預(yù)計情況

1、地方財政收入預(yù)計完成50萬元

2、上級補(bǔ)助收入2419萬元

3、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金51萬元

4、一般公共預(yù)算上年結(jié)余收入520萬元

5、政府性基金上年結(jié)余收入766萬元

（二）2023年支出預(yù)計情況

1、一般公共預(yù)算本級支出2759萬元，其中：一般公共服務(wù)支出840萬元、文化旅游體育與傳媒支出59萬元、社會保障和就業(yè)支出329萬元、衛(wèi)生健康支出98萬元、節(jié)能環(huán)保支出298萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出177萬元、農(nóng)林水支出791萬元、住房保障支出112萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元、預(yù)備費(fèi)30萬元 、其他支出（預(yù)留資金）20萬元。

2、專項(xiàng)上解支出281萬元

3、政府性基金支出766萬元

（三）2023年財政財務(wù)工作重點(diǎn)

在2023年這樣一個形勢之嚴(yán)峻，困難之復(fù)雜的年份，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的因素多、難度大，加上全鎮(zhèn)人員、社保、產(chǎn)業(yè)、環(huán)保等支出政策依然有剛性增長的要求，2023年財政平衡壓力將持續(xù)增大。為此，我們將從以下幾個方面做好工作。

（一）開源節(jié)流，確保收支平穩(wěn)。一方面堅(jiān)持依法征稅，切實(shí)防止收入“跑冒滴漏”，確?！邦w粒歸倉”。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，加強(qiáng)非稅收入征管，確保行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入足額繳庫；強(qiáng)化目標(biāo)管理、落實(shí)稅收目標(biāo)責(zé)任制，充分發(fā)揮部門協(xié)稅、護(hù)稅功能作用。另一方面繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“緊十條”措施，將厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)貫穿財政支出執(zhí)行全過程，堅(jiān)持精打細(xì)算，把每一分錢都用在刀刃上，同時按照暫付性款項(xiàng)清理消化政策，嚴(yán)格控制新增，積極消化存量。

（二）提質(zhì)創(chuàng)新，強(qiáng)化績效管理。圍繞建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，減少預(yù)算執(zhí)行中的調(diào)整事項(xiàng)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束；繼續(xù)深化部門預(yù)算管理制度改革，調(diào)整完善部門預(yù)算的編制辦法，提高預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性；實(shí)行動態(tài)監(jiān)控，及時跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，審定評價績效，加強(qiáng)績效結(jié)果運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益，讓“花錢必有效、無效必問責(zé)”成為一種制度和習(xí)慣。

（三）公開規(guī)范，強(qiáng)化資金監(jiān)管。主動接受人大監(jiān)督，加大預(yù)決算公開力度；加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，認(rèn)真貫徹財經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財貫穿于各項(xiàng)財政工作中，增強(qiáng)紀(jì)律約束力和制度執(zhí)行力，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性；牢固樹立“防風(fēng)險”意識，嚴(yán)格執(zhí)行電子印章管理、支付密碼管理及不相容崗位分設(shè)等規(guī)定，切實(shí)保障資金安全。

各位代表！做好2023年的財政工作，任務(wù)重大，任務(wù)艱巨，使命光榮。在黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人大依法監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)人大關(guān)于預(yù)算、決算的決議和審議意見，不斷提高預(yù)算管理水平，扎扎實(shí)實(shí)做好財政各項(xiàng)工作，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康，為建設(shè)美麗三合做出更大貢獻(xiàn)！