一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行區(qū)級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令；執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本街道的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
? ??2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7. 完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)青杠街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。街道人大工委辦公室單獨(dú)設(shè)置。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)6943.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款6943.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年減少89.86萬(wàn)元，主要考慮經(jīng)濟(jì)減弱，財(cái)力減少因素，教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等經(jīng)費(fèi)撥款減少89.86萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)6943.50萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2084.47萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算118.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算861.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算185.57萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算263.78萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1806.5萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算1466.1萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算156.9萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少89.86萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少69.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少20.46萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6943.50萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6943.50萬(wàn)元，比2022年減少89.86萬(wàn)元。其中：基本支出3111.41萬(wàn)元，比2022年減少69.4萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助、節(jié)日慰問(wèn)，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3832.09萬(wàn)元，比2022年減少20.46萬(wàn)元，主要原因是財(cái)力減少，減少公益性項(xiàng)目投入等，主要用于環(huán)衛(wèi)公司勞務(wù)包干、環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)、村居干部勞務(wù)、勞務(wù)派遣臨聘人員、信訪維穩(wěn)、森林防火、交通安全勸導(dǎo)、應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)工作。

青杠街道辦事處2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.7萬(wàn)元，比2022年減少4.8萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年比較無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)6.2萬(wàn)元，比2022年減少0.3萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)法黨風(fēng)廉政建設(shè)和八項(xiàng)制度規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待行為，減少公務(wù)接待數(shù)量；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元，比2022年減少4.5萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年比較無(wú)增減。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)524.92萬(wàn)元，比上年減少90.42萬(wàn)元，主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等減少，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)等。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額225.12萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算177.12萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)225.12萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算177.12萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3832.09萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛26輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛,市政專項(xiàng)作業(yè)車23輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：萬(wàn)渝? 聯(lián)系方式：023-64301005