一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. 堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來(lái)，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來(lái)，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來(lái)。

2. 加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

3. 強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社會(huì)的關(guān)系，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開(kāi)放、公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

4. 強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計(jì)劃生育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

5. 強(qiáng)化公共管理職能。加強(qiáng)街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。

6. 強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。

7. 完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5787.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5787.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元。收入較去年增加3.1萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵诼毴藛T工資、社保繳費(fèi)及公積金等支出增加。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)5787.15萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1712.74萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算96.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算970.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算267.99萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算262.13萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算353.15萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算1936.01萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算188.14萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加3.1萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加87.26 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少84.16萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5787.15萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5787.15萬(wàn)元，比2022年增加3.1萬(wàn)元。其中：基本支出3844.91萬(wàn)元，比2022年增加87.26萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資、社保繳費(fèi)及公積金等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1942.24萬(wàn)元，比2021年減少84.16萬(wàn)元，主要原因財(cái)力不足，而基本支出增加，減少部分城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)外包及派遣等支出，主要用于保障村社干部待遇、村正常運(yùn)轉(zhuǎn)、場(chǎng)鎮(zhèn)清潔等重點(diǎn)工作。

重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算78.5萬(wàn)元，比2022年增加55.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年持平，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比2022年減少3.4萬(wàn)元，主要原因是壓減支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73.5萬(wàn)元，比2022年增加了58.5萬(wàn)元，主要原因是2022年預(yù)算只包含了3輛公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，2023年的公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包含了路政專用車(chē)總計(jì)21輛；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年持平，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)435.66萬(wàn)元，比上年減少108.39萬(wàn)元。主要原因是縮緊經(jīng)常性公用支出，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況：本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 21.16萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 21.16萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：2023年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1942.24萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：截止2022年12月，單位共有車(chē)輛21輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、消防專項(xiàng)作業(yè)車(chē)2輛，其他特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)16輛（主要用于市政環(huán)衛(wèi)清掃保潔）。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金包括在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

單位預(yù)算聯(lián)系方式：夏洪梅，電話：023-41480026