一、收支執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

2023年本級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為751.80萬元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)余收入、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等轉(zhuǎn)移性收入5460.28萬元，收入總量為6212.08萬元。本級一般公共預(yù)算支出5565.80萬元，比上年增長14.04%，加上轉(zhuǎn)移性支出646.28萬元，支出總量為6212.08萬元。

經(jīng)鎮(zhèn)十九屆人大五次會議批準(zhǔn)，本級一般公共預(yù)算收入為751.80萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整為5609.64萬元（累計調(diào)增149萬元），收入總量調(diào)整為6361.44萬元。本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為5715.16萬元（累計調(diào)增149萬元），加上轉(zhuǎn)移性支出為646.28萬元，一般公共預(yù)算支出總量調(diào)整為6361.44萬元。

2023年本級一般公共預(yù)算收入實際執(zhí)行761.32萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.27%。其中，稅收收入完成678.20萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.36%；非稅收入完成83.12萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.37%，同比增長25.24%。一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)558.77萬元，上年末一般公共預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金795.03萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入4049.66萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入557.04萬元，預(yù)算收入總量實際執(zhí)行6721.82萬元，完成預(yù)算調(diào)整的105.67%，同比減少4.36%。2023年本級一般公共預(yù)算支出實際執(zhí)行4127.43萬元，完成預(yù)算調(diào)整的72.22%，同比減少16.22%，加上轉(zhuǎn)移性支出687.60萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1906.79萬元，一般公共預(yù)算支出總計執(zhí)行6721.82萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

2023年結(jié)余收入預(yù)算796.20萬元，無政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入，上年政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入總量預(yù)算796.20萬元，支出總量預(yù)算為796.20萬元。

2023年政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)整為841.20萬元（含上年結(jié)余收入調(diào)整為796.20萬元、上級補(bǔ)助收入45.00萬元），收入總量調(diào)整為841.20萬元，支出總量調(diào)整為841.20萬元。

2023年政府性基金收入總計執(zhí)行841.20萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：上級補(bǔ)助收入45.00萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；上年結(jié)余收入796.20萬元?；鹬С隹傆媹?zhí)行841.20萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%。其中，本級支出（城鄉(xiāng)社區(qū)支出）129.25萬元，完成調(diào)整預(yù)算15.37%；轉(zhuǎn)移性支出711.94萬元。

（三）行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理經(jīng)營情況

2023年財政資產(chǎn)總額32835.37萬元，其中：流動資產(chǎn)3642.17萬元（貨幣資金1537.92萬元，其他應(yīng)收款凈額2104.25萬元），非流動資產(chǎn)29193.20萬元（固定資產(chǎn)凈值1904.56萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值27288.64萬元），財政資產(chǎn)總額與上年同比增加1050.98萬元。負(fù)債和凈資產(chǎn)總額32835.37元（其中：其他應(yīng)付款3648.11萬元，凈資產(chǎn)合計29187.26萬元），與上年同比增加1050.98萬元；凈資產(chǎn)29187.26萬元（其中：累計盈余29187.26萬元、無償調(diào)撥凈資產(chǎn)0萬元、本期盈余0萬元），與上年同比增加1053.71萬元。

1．資產(chǎn)構(gòu)成情況。流動資產(chǎn)3642.17萬元，占資產(chǎn)總額11.09%；固定資產(chǎn)原價2731.72萬元、凈值1904.56萬元，凈值占財政資產(chǎn)總額的5.80%。土地房屋及構(gòu)筑物1919.53萬元、通用設(shè)備613.91萬元、專用設(shè)備103.72萬元、家具用具裝具及動植物94.56萬元。

2．資產(chǎn)增減情況。2023年本級行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額32835.37萬元，與上年同比增長103.31%。其中：固定資產(chǎn)凈值1904.56萬元，與上年同比增長223.84%。

二、支出政策實施情況

（一）本級一般公共服務(wù)支出

——一般公共服務(wù)支出1234.49萬元，完成調(diào)整預(yù)算的77.35%，比上年減少12.98%。其中：基本支出912.77萬元、項目支出321.72萬元。項目支出主要用于人大會議、人大代表履職能力提升、代表工作、一般行政管理事務(wù)、信訪事務(wù)、專項普查活動、統(tǒng)計抽樣調(diào)查以及其他一般公共服務(wù)支出等。

——公共安全支出0.47萬元，完成調(diào)整預(yù)算的0.47%。項目支出主要用于法治建設(shè)。

——文化旅游體育與傳媒支出101.22萬元，完成調(diào)整預(yù)算的66.82%，比上年減少10.8%。其中，基本支出95.13元、項目支出6.09萬元。項目支出主要用于免費(fèi)開放保障、文化體育活動、黨建引領(lǐng)小區(qū)治理經(jīng)費(fèi)等其他文化和旅游支出。

——社會保障和就業(yè)支出608.60萬元，完成調(diào)整預(yù)算的84.3%，比上年減少2.73%。其中：基本支出592.41萬元、項目支出16.19萬元。項目支出主要用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼等其他民政管理事務(wù)支出、其他農(nóng)村生活救助。

——衛(wèi)生健康支出146.37萬元，完成調(diào)整預(yù)算的78.74%，比上年減少23.55%。項目支出主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等。

——節(jié)能環(huán)保支出419.96萬元，完成調(diào)整預(yù)算的74.86%，比上年減少17.84%。其中：基本支出256.74萬元、項目支出163.22萬元。項目支出主要用于污染防治、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出232.60萬元，完成預(yù)算調(diào)整的78.77%，比上年減少35.63%。項目支出主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

——農(nóng)林水支出1252.05萬元，完成預(yù)算調(diào)整的66.80%，比上年減少3.41%。其中：基本支出407.50萬元、項目支出844.55萬元。項目支出主要用于農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助、農(nóng)田建設(shè)、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村水利、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出、“村支”兩委補(bǔ)助等。

——住房保障支出131.67萬元，完成調(diào)整預(yù)算的88.69%，比上年減少65.95%。主要用于機(jī)關(guān)職工住房公積金。

此外，轉(zhuǎn)移性支付2594.39萬元，完成調(diào)整預(yù)算的401.43%，比上年增長23.47%。其中：專項上解支出687.60萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.39%，比上年減少8.01%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1906.79萬元，比上年增長139.84%。

（二）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

一般性轉(zhuǎn)移支付收入4049.66萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入557.04萬元、上年結(jié)余收入558.77萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金795.03萬元，轉(zhuǎn)移性收入總量為5960.5萬元；一般公共預(yù)算支出3366.11萬元、專項上解支出687.6萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1906.79萬元、轉(zhuǎn)移性支出總量為2594.39萬元。

（三）超收收入、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)備費(fèi)使用情況

1．超收收入。本級體制收入預(yù)算為751.8萬元，實際執(zhí)行761.32萬元，為預(yù)算調(diào)整的101.27%。超收的9.52萬元安排調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。使用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金795.03萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出180萬元、文化旅游體育與傳媒支出18.6萬元、社會保障和就業(yè)支出13.64萬元、衛(wèi)生健康支出22.25萬元、節(jié)能環(huán)保支出226.18萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出230.23萬元、農(nóng)林水支出104.13萬元。

3．預(yù)備費(fèi)。僅有衛(wèi)生健康動用預(yù)備費(fèi)10.32萬元，結(jié)余的69.68萬元安排補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)余資金情況

上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總量為1354.97萬元，其中一般公共預(yù)算結(jié)余558.77萬元、基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余796.20萬元。一般公共預(yù)算支出242.27萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出19.60萬元、文化旅游體育與傳媒支出4.55萬元、社會保障和就業(yè)支出1.17萬元、節(jié)能環(huán)保支出1.44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.92萬元、農(nóng)林水支出156.59萬元，結(jié)余資金316.49萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。政府性基金預(yù)算支出129.25萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出129.25萬元，結(jié)余資金666.95萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（五）政府性基金支出情況

政府性基金支出129.25萬元。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境等支出。

（六）部門預(yù)算及政府采購預(yù)算執(zhí)行情況

部門預(yù)算收入執(zhí)行4256.69萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入4127.44萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款收入129.25萬元。預(yù)算支出實際執(zhí)行4256.69萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出4127.44萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款支出129.25萬元。2023年我鎮(zhèn)無財力安排政府采購預(yù)算。

（七）重點(diǎn)支出和重大投資項目的預(yù)算執(zhí)行情況

——生產(chǎn)性項目投資。主要包括：正興35千伏變電站建設(shè)前期投入73.40萬元、農(nóng)村人居環(huán)境整治及提升205.18萬元、2021年范圍外養(yǎng)魚池關(guān)停整治補(bǔ)助67.69萬元、2022年度囤水田整治補(bǔ)助3.5萬元、2020年財金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)發(fā)展獎補(bǔ)27.73萬元、河道清漂保潔11.80萬元、農(nóng)村“三變”改革試點(diǎn)專項補(bǔ)助26.64萬元、2021年公益林森林生態(tài)效益集中管護(hù)費(fèi)區(qū)級配套資金2.20萬元、森林三防經(jīng)費(fèi)7.30萬元、山坪塘水質(zhì)達(dá)標(biāo)整治提升補(bǔ)助30.32萬元，鞏固脫貧攻堅銜接資金9.85萬元。

——重點(diǎn)支出和重大投資項目。主要包括：2021年全區(qū)三變改革試點(diǎn)擴(kuò)面8.99萬元、正興鎮(zhèn)城市管理綜合提升11.80萬元、2019年和2020年鎮(zhèn)街違法建筑整治補(bǔ)助10.29萬元、團(tuán)結(jié)村便民服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化升級改造7.28萬元、小城鎮(zhèn)環(huán)境提升15.93萬元、全國文明城區(qū)創(chuàng)建9.22萬元、鄉(xiāng)村警務(wù)助理硬件設(shè)施設(shè)備購置6萬元、2022年度生態(tài)濕地建設(shè)等土地租賃補(bǔ)助38.42萬元、農(nóng)村房屋安全隱患排查整治15.42萬元、城市綜合管理提升7.19萬元、“村支”兩委補(bǔ)助86.45萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施9.97萬元。

（八）政府性債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用和償還情況

2023年我鎮(zhèn)堅持勤儉節(jié)約，量入為出，樹立過“緊日子”的思想，無政府性債務(wù)。

（九）經(jīng)營性國有資產(chǎn)運(yùn)行和保值、增值情況

2023年我鎮(zhèn)無國有資產(chǎn)經(jīng)營性收入。為推動我區(qū)國有資本向“三個領(lǐng)域”聚焦，實現(xiàn)資本運(yùn)營、資產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等方向?qū)I(yè)化、集團(tuán)化發(fā)展。我鎮(zhèn)已將閑置的國有資產(chǎn)委托綠發(fā)集團(tuán)等國企代管，充分發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。

（十）績效管理情況

——編制預(yù)算績效目標(biāo)。對124個項目3676.59萬元資金實施績效目標(biāo)編制，完成4631.84萬元部門整體績效目標(biāo)編制。

——監(jiān)控預(yù)算績效運(yùn)行。對111個項目3310.95萬元開展日常監(jiān)控，執(zhí)行部門日常監(jiān)控節(jié)點(diǎn)1081.81萬元。

——評價上年預(yù)算績效。對106個項目3873.27萬元開展自評，完成部門整體績效自評5110.17萬元。

嚴(yán)格按照區(qū)財政局預(yù)算公開目錄要求，公開2023年部門整體績效目標(biāo)和一般性項目績效目標(biāo)，做到績效信息公開內(nèi)容完整，數(shù)字準(zhǔn)確。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為53萬元，實際執(zhí)行38.36萬元，完成預(yù)算的72.38%，同比增長123.87%。增長原因是市政車勞務(wù)外包項目2022年列入經(jīng)濟(jì)科目中的“勞務(wù)費(fèi)”，2023年列入“三公”支出中的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

三、2024預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想

2024年，我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，按照中央和市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)。著力踐行新發(fā)展理念，認(rèn)真落實高質(zhì)量發(fā)展要求，主動服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，落實政府過緊日子各項措施，繼續(xù)實施積極財政政策，抓實財政收入，強(qiáng)化資金保障，深化財稅改革，完善體制機(jī)制。充分發(fā)揮財政職能作用，推進(jìn)財政可持續(xù)發(fā)展，立足保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆蛢攤?，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，為助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強(qiáng)的資金保障。

（二）主要特點(diǎn)及收支形勢分析

鎮(zhèn)第十九次黨代會提出：今后五年，我們將搶抓“重慶第二國際機(jī)場”規(guī)劃建設(shè)之機(jī)，加快推進(jìn)“合璧津高速、永璧高速、正興互通至金鳳隧道連接線”等外聯(lián)通道建設(shè)，結(jié)合啟動建設(shè)臨空產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)、農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)生態(tài)區(qū)等規(guī)劃編制工作，瞄準(zhǔn)發(fā)展航空運(yùn)輸、貨運(yùn)物流、鄉(xiāng)村特色旅游等產(chǎn)業(yè)，努力把正興打造成為新的臨空經(jīng)濟(jì)承接地、鄉(xiāng)村振興示范地。正興將迎來前所未有的歷史發(fā)展機(jī)遇，財政收入也將迎來前所未有的強(qiáng)勁增長。

但是，由于部分行業(yè)受當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響，總體經(jīng)濟(jì)形勢暫無明顯增長趨勢。同時，2024年財政支出壓力加大，主要表現(xiàn)在：既要安排消化歷年往來款項和承受剛性支出持續(xù)增長，又要保障鄉(xiāng)村振興、污染防治、應(yīng)急救災(zāi)、民生兜底等重點(diǎn)支出，導(dǎo)致預(yù)算平衡艱難。加之本級一般公共預(yù)算收入占地方財政總收入比例偏小，自身造血功能不強(qiáng)，供給嚴(yán)重不足，需要靠上級財政補(bǔ)助維持運(yùn)轉(zhuǎn)的特點(diǎn)，我們必須從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮不必要開支，全力保障“三?！敝С鍪秦斦ぷ鞯暮诵娜蝿?wù)。因此，2024年我們必須嚴(yán)格各項節(jié)流措施，樹立過緊日子思想。

（三）工作目標(biāo)任務(wù)

完成本級一般公共預(yù)算收入771萬元；完成財政總收入3800萬元（其中：稅收收入為3717萬元，非稅收入為83萬元）。

1．2024年一般公共預(yù)算草案

（1）一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算收入預(yù)算6627.8萬元。其中：本級收入771萬元，轉(zhuǎn)移性收入5856.8萬元。在本級一般公共預(yù)算收入771萬元中，稅收收入688萬元，非稅收入83萬元。

——工商稅683.48萬元，同口徑比上年增長1.35%；

——契稅5萬元，比上年增長16.49%；

——行政事業(yè)性收費(fèi)收入16萬元，比上年減少19.56%；

——罰沒收入67萬元，比上年增長5.96%。

（2）一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算支出6627.8萬元，其中：本級支出5983.26萬元，轉(zhuǎn)移性支出644.54萬元。

——一般公共服務(wù)支出預(yù)算1499.56萬元；

——公共安全支出99.53萬元；

——文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算196.45萬元；

——社會保障和就業(yè)支出預(yù)算722.45萬元；

——衛(wèi)生健康支出預(yù)算188.44萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算565.24萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算452.38萬元；

——農(nóng)林水支出預(yù)算1921.48萬元；

——住房保障支出預(yù)算151.88萬元；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算0.96萬元；

——預(yù)備費(fèi)預(yù)算122萬元；

——其他支出62.89萬元；

——上解上級支出644.54萬元。

2．2024年本級政府性基金預(yù)算草案

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入711.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算支出711.94萬元。按照現(xiàn)行財政管理體制，無本級政府性基金預(yù)算收入。

（五）存在的主要問題和工作措施

1．2023年財政的主要問題：一是由于資金調(diào)度困難，生產(chǎn)性、投資性項目支出嚴(yán)重滯后于進(jìn)度。主要表現(xiàn)在農(nóng)村人居環(huán)境提升整治、城市管理綜合提升行動等資金調(diào)度困難。二是受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和疫情后對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，未來部分行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)形勢將繼續(xù)下滑。三是需逐步消化歷年往來款項。四是剛性支出將持續(xù)增長，各項民生兜底等重點(diǎn)支出必須保障。

2．2024年財政的主要措施：一是服務(wù)企業(yè)，加大培植財源力度；二是積極組織財政收入，加強(qiáng)與稅務(wù)等執(zhí)收部門的密切配合，全力以赴抓實財政收入，力求完成全年收入目標(biāo)任務(wù)；三是切實規(guī)范財政預(yù)算管理，進(jìn)一步強(qiáng)化財政預(yù)算約束；四是堅持“量入為出，厲行節(jié)約”和“零基預(yù)算”原則，全力兜牢“三?！钡拙€，持續(xù)貫徹落實政府“過緊日子”的要求；五是積極協(xié)調(diào)上級財政部門，加強(qiáng)資金調(diào)度力度；六是切實兜牢基本民生底線，積極落實優(yōu)撫補(bǔ)助、退役安置等基本民生政策；七是大力支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，積極支持農(nóng)村“三變”改革，深化“三社”融合發(fā)展；八是著力統(tǒng)籌財政資金，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，助推生態(tài)環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展；九是認(rèn)真落實防范和處置非法集資相關(guān)規(guī)定，切實防范化解金融領(lǐng)域風(fēng)險；十是高度重視“三農(nóng)”工作，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)；十一是嚴(yán)格執(zhí)行財政各項改革政策，切實保障各項事業(yè)健康發(fā)展。