一、2023年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1.收入執(zhí)行情況

2023年一般公共預算本級收入完成1071萬元，同比增長32.2%，其中：稅收完成1001萬元，同比增長31.4%；非稅收入完成70萬元，同比增長45.8%。轉移性收入2426萬元，其中：一般轉移性收入2012萬元，專項414萬元。動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金236萬元，專項上年結轉376萬元。一般公共預算收入總計完成4109萬元。

2.支出執(zhí)行情況

2023年一般公共預算支出2998萬元，同比下降0.9%，其中：本級支出2623萬元，專項支出375萬元。上解725萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金386萬元。一般公共預算支出總計完成4109萬元。支出科目情況：

——一般公共服務支出1486萬元，同比減少5%，減少的主要原因是全面貫徹落實政府過緊日子要求，人大、武裝、群團、宣傳等工作全面減壓支出。

——公共安全支出95萬元，主要用于平安建設、基層治理、應急消防安全、2022年所產生疫情防控相關。

——文化體育與傳媒支出18萬元，主要用于文化長廊建設、文化站免費開放、文化老體協(xié)及百姓大舞臺等活動開展。

——社會保障和就業(yè)支出276萬元，主要用于保障敬老院管理維修及老人醫(yī)療護理、退役軍人服務站規(guī)范化建設、優(yōu)撫優(yōu)待、困難特殊群體慰問、離退休人員健康休養(yǎng)及死亡、殘疾人就業(yè)和幫扶、困難群眾救助、精神障礙患者以獎代補等社會保障支出。

——衛(wèi)生健康支出80萬元，主要用于保障2022年所產生疫情防控費用、計生獎勵扶助、健康管理、醫(yī)療保險等。

——節(jié)能環(huán)保支出2萬元，主要用于河道清漂、污水管網維修等生態(tài)河長工作。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出234萬元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)及農村公路保潔、市政設施日常維修管理；行道樹綠化、人居環(huán)境；農貿市場攤位、廚余垃圾池等項目建設。

——農林水事務支出525萬元，主要用于保障村社干部誤工及辦公服務群眾經費、40年黨齡補助、森林防火相關經費、脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興、農村產業(yè)發(fā)展、山坪塘水質治理相關、動物防疫檢驗等。

——住房保障支出90萬元，主要用于農村危舊房改造、住房公積金等。

——災害防治及應急管理支出191萬元，主要用于地質滑坡治理工程項目。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1．收入執(zhí)行情況

2023年政府性基金收入完成1761萬元，其中：上級補助收入5萬元，上年結轉1756萬元。

2．支出執(zhí)行情況

2023年政府性基金實際支付244萬元，年終結轉1517萬元。由于全區(qū)資金調度困難，區(qū)財政局嚴控基金支出，導致基金執(zhí)行率僅13.9%?；鹬С鲋?0萬用于農村公路、舊房整治等基礎設施維護，140萬用于農村人居環(huán)境整治等項目。

二、2024年財政預算草案

2024年，我們將深入貫徹中央、市、區(qū)決策部署，科學研判經濟形勢，合理編制財政預算，系統(tǒng)謀劃財政工作，切實保障鎮(zhèn)黨委、政府各項中心工作順利推進。

（一）2024年財政管理和預算編制總體要求

結合鎮(zhèn)實際情況，堅持“量入為出、收支平衡、以收定支、有保有壓、講求績效”的預算編制原則，科學安排預算收支計劃，加強財政資源統(tǒng)籌，落實政府過緊日子要求，以政府的“緊日子”保障人民群眾的“好日子”，優(yōu)化財政支出結構，推進預算與績效有機銜接，嚴肅財經紀律，把同樣的錢花出更大成效。

（二）2024年一般公共預算編制情況

1.收入預算編制情況

體制收入預計1007萬元，其中，轉移性收入1673萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金386萬元。一般公共預算收入預計3066萬元。

2．支出預算編制情況

全鎮(zhèn)一般公共預算支出預計3066萬元，其中本級支出預計2274萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金386萬元，上解支出預計406萬元。

——一般公共服務支出預計1336萬元。

——公共安全支出預計160萬元。

——文化旅游體育與傳媒支出預計70萬元。

——社會保障和就業(yè)支出預計237萬元。

——衛(wèi)生健康支出預計95萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出預計45萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出預計103萬元。

——農林水支出預計421萬元。

——住房保障支出預計91萬元。

——預備費及預留資金預計102萬元。

——上解支出406萬元。

（三）2024年政府性基金預算編制情況

收入預算為2023年結轉1517萬元，支出預算為2023年結轉1517萬元。