一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入執(zhí)行情況

2023年一般公共預(yù)算本級(jí)收入完成1071萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.2%，其中：稅收完成1001萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.4%；非稅收入完成70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)45.8%。轉(zhuǎn)移性收入2426萬(wàn)元，其中：一般轉(zhuǎn)移性收入2012萬(wàn)元，專項(xiàng)414萬(wàn)元。動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金236萬(wàn)元，專項(xiàng)上年結(jié)轉(zhuǎn)376萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入總計(jì)完成4109萬(wàn)元。

2.支出執(zhí)行情況

2023年一般公共預(yù)算支出2998萬(wàn)元，同比下降0.9%，其中：本級(jí)支出2623萬(wàn)元，專項(xiàng)支出375萬(wàn)元。上解725萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金386萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)完成4109萬(wàn)元。支出科目情況：

——一般公共服務(wù)支出1486萬(wàn)元，同比減少5%，減少的主要原因是全面貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，人大、武裝、群團(tuán)、宣傳等工作全面減壓支出。

——公共安全支出95萬(wàn)元，主要用于平安建設(shè)、基層治理、應(yīng)急消防安全、2022年所產(chǎn)生疫情防控相關(guān)。

——文化體育與傳媒支出18萬(wàn)元，主要用于文化長(zhǎng)廊建設(shè)、文化站免費(fèi)開放、文化老體協(xié)及百姓大舞臺(tái)等活動(dòng)開展。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出276萬(wàn)元，主要用于保障敬老院管理維修及老人醫(yī)療護(hù)理、退役軍人服務(wù)站規(guī)范化建設(shè)、優(yōu)撫優(yōu)待、困難特殊群體慰問(wèn)、離退休人員健康休養(yǎng)及死亡、殘疾人就業(yè)和幫扶、困難群眾救助、精神障礙患者以獎(jiǎng)代補(bǔ)等社會(huì)保障支出。

——衛(wèi)生健康支出80萬(wàn)元，主要用于保障2022年所產(chǎn)生疫情防控費(fèi)用、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助、健康管理、醫(yī)療保險(xiǎn)等。

——節(jié)能環(huán)保支出2萬(wàn)元，主要用于河道清漂、污水管網(wǎng)維修等生態(tài)河長(zhǎng)工作。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出234萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村公路保潔、市政設(shè)施日常維修管理；行道樹綠化、人居環(huán)境；農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)攤位、廚余垃圾池等項(xiàng)目建設(shè)。

——農(nóng)林水事務(wù)支出525萬(wàn)元，主要用于保障村社干部誤工及辦公服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、40年黨齡補(bǔ)助、森林防火相關(guān)經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、山坪塘水質(zhì)治理相關(guān)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)等。

——住房保障支出90萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危舊房改造、住房公積金等。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出191萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)滑坡治理工程項(xiàng)目。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入執(zhí)行情況

2023年政府性基金收入完成1761萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1756萬(wàn)元。

2．支出執(zhí)行情況

2023年政府性基金實(shí)際支付244萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)1517萬(wàn)元。由于全區(qū)資金調(diào)度困難，區(qū)財(cái)政局嚴(yán)控基金支出，導(dǎo)致基金執(zhí)行率僅13.9%。基金支出中90萬(wàn)用于農(nóng)村公路、舊房整治等基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，140萬(wàn)用于農(nóng)村人居環(huán)境整治等項(xiàng)目。

二、2024年財(cái)政預(yù)算草案

2024年，我們將深入貫徹中央、市、區(qū)決策部署，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，切實(shí)保障鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)中心工作順利推進(jìn)。

（一）2024年財(cái)政管理和預(yù)算編制總體要求

結(jié)合鎮(zhèn)實(shí)際情況，堅(jiān)持“量入為出、收支平衡、以收定支、有保有壓、講求績(jī)效”的預(yù)算編制原則，科學(xué)安排預(yù)算收支計(jì)劃，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，以政府的“緊日子”保障人民群眾的“好日子”，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)預(yù)算與績(jī)效有機(jī)銜接，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，把同樣的錢花出更大成效。

（二）2024年一般公共預(yù)算編制情況

1.收入預(yù)算編制情況

體制收入預(yù)計(jì)1007萬(wàn)元，其中，轉(zhuǎn)移性收入1673萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金386萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)3066萬(wàn)元。

2．支出預(yù)算編制情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)3066萬(wàn)元，其中本級(jí)支出預(yù)計(jì)2274萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金386萬(wàn)元，上解支出預(yù)計(jì)406萬(wàn)元。

——一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)1336萬(wàn)元。

——公共安全支出預(yù)計(jì)160萬(wàn)元。

——文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計(jì)70萬(wàn)元。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)237萬(wàn)元。

——衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)95萬(wàn)元。

——節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)45萬(wàn)元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)103萬(wàn)元。

——農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)421萬(wàn)元。

——住房保障支出預(yù)計(jì)91萬(wàn)元。

——預(yù)備費(fèi)及預(yù)留資金預(yù)計(jì)102萬(wàn)元。

——上解支出406萬(wàn)元。

（三）2024年政府性基金預(yù)算編制情況

收入預(yù)算為2023年結(jié)轉(zhuǎn)1517萬(wàn)元，支出預(yù)算為2023年結(jié)轉(zhuǎn)1517萬(wàn)元。