一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

按照鎮(zhèn)第十九屆人大三次會議批準的2023年預(yù)算草案，結(jié)合鎮(zhèn)人大主席團于2023年11月10日批準的調(diào)整預(yù)算，形成2023年預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：

（一）一般公共預(yù)算收支完成情況

1．一般公共預(yù)算收入完成情況

2023年，地方財政預(yù)算收入完成651萬元，完成年初預(yù)算的164.3%，同比增長5.8%。其中：稅收收入609萬元，完成年初預(yù)算的173%，同比增長8.1%；非稅收入完成42萬元，完成年初預(yù)算的95%，同比減少19.2%。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入3364萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入365萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金141萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)521萬元，一般公共預(yù)算收入合計5402萬元。

2．一般公共預(yù)算支出完成情況

2023年，本級一般公共預(yù)算支出完成2938萬元，為年初預(yù)算的75.8%，同比增長14.2%，上解支出603萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1501萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用0萬元，支出合計5042萬元。（具體詳見表1-1-1）

表1-1-1? 2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支情況及調(diào)整表

單位：萬元

具體支出項目是：

——一般公共服務(wù)961萬元，為年初預(yù)算的85.1％，同比減少6.2％。其主要原因是：一是資金調(diào)度困難等原因?qū)е虏糠猪椖抠Y金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。支出主要用于：保障黨委、人大、政府、綜合執(zhí)法等人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、法制建設(shè)、安全維穩(wěn)、武裝應(yīng)急、黨建支出、40年黨齡老黨員生活補助、綜治巡邏、人口普查、占地補償?shù)软椖恐С觥?/p>

——科學(xué)技術(shù)支出3萬元，主要用于將軍村4組金虹葡萄園建設(shè)葡萄大棚1000平方米及附屬設(shè)施，科普陣地宣傳設(shè)施打造及開展農(nóng)用技術(shù)培訓(xùn)。

——文化體育與傳媒支出114萬元，為年初預(yù)算的130.8％，同比減少112.4％。其原因主要是今年重慶的豐收節(jié)主會場設(shè)在七塘鎮(zhèn)將軍村江家坪，因此增加了大型文旅節(jié)目和第三屆鄉(xiāng)村藝術(shù)集活動等項目支出，另外也有壓減公用經(jīng)費的減少因素。支出主要用于：保障文化服務(wù)中心人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、文體中心免費開放、群眾文化體育活動、創(chuàng)建國家級文明城區(qū)、融媒體的宣傳經(jīng)費等方面支出。

——社會保障和就業(yè)支出449萬元，為年初預(yù)算的110.9％，同比減少1.1％。其原因主要是今年有一名退休人員去世增加了一次性撫恤金支出22萬元，另外也有壓減公用經(jīng)費的減少因素。支出主要用于：社會保障經(jīng)辦機構(gòu)和退役軍人服務(wù)站人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、離休人員經(jīng)費、離退休人員健康休養(yǎng)費、交納在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、敬老院管理人員經(jīng)費、困難群眾臨時救助以及其他社會保障支出等。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出100萬元，為年初預(yù)算的70％，同比減少27％。其原因主要是比去年減少了疫情防控支出34萬元。支出主要用于：保障計生家庭獎勵、計劃生育宣傳、流動人口管理、交納職工醫(yī)療保險、疫情防控等支出。

——節(jié)能環(huán)保支出113萬元，為年初預(yù)算的80.9％，同比減少39.9%。其主要原因：一是財政資金調(diào)度困難等原因?qū)е虏糠猪椖抠Y金未能支出；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。支出主要用于：建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、水體污染治理、人居環(huán)境整治、森林管護等支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出169萬元, 為年初預(yù)算的64.8％。同比增加1％。其原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金因財政資金調(diào)度困難等原因未能足額支付。支出主要用于：場鎮(zhèn)及農(nóng)村硬化公路的清掃保潔、市政設(shè)施運行維護、城市能力提升等項目支出。

——農(nóng)林水事務(wù)支出917萬元，為年初預(yù)算的71.8％，同比減少22.4％。其主要原因：一是由于區(qū)財政資金調(diào)度困難，部分項目資金未能支付；二是壓減了部分公用經(jīng)費支出。支出主要用于：保障農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)、村社干部報酬、村（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費、服務(wù)群眾經(jīng)費、離任兩職干部補助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、蔬菜基地環(huán)境綜合整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出等。

——住房保障支出96萬元，為年初預(yù)算的80.9％，同比減少56.5％。其原因：一是事業(yè)人員繳費基數(shù)調(diào)減后未恢復(fù)；二是農(nóng)村危房處置項目資金支出比去年減少。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬元，為年初預(yù)算的94.1％，同比基本持平。支出主要用于：應(yīng)急演練、消防設(shè)施維修維護、消防器材購置補充、突發(fā)事件應(yīng)急處置、宣傳等應(yīng)急處置、安全消防事件。（具體詳見表1-1-2）

表1-1-2? 2023年一般公共預(yù)算支出情況及調(diào)整表

單位：萬元

（二）2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入完成情況

1．收入項目執(zhí)行情況。2023年，政府性基金預(yù)算收入1537萬元，其中：上級補助收入97萬元、上年結(jié)余1440萬元。

2．支出項目執(zhí)行情況。2023年，政府性基金預(yù)算支出550萬元，全部為區(qū)級追加專項，具體項目是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出226.23萬元、農(nóng)村社會事業(yè)支出23.14萬元、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出272.87萬元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出27.89萬元。（具體詳見表1-2）

表1-2? 2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入完成情況

單位：萬元

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年使用情況

1．本年度實現(xiàn)公共預(yù)算結(jié)余1501萬元（其中一般結(jié)余846.86萬元、專項結(jié)余654.27萬元），全部用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2．政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余997萬元，具體項目是：

——農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出499萬元；

——農(nóng)村社會事業(yè)支出138萬元；

——農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出346萬元；

——其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出4萬元。

二、2024年財政收支預(yù)算草案

（一）預(yù)算編制的基本原則

堅持依法理財，繼續(xù)深化財政改革，推進預(yù)算管理制度改革，加強財政財務(wù)管理，強化預(yù)算約束和績效管理，按照以收定支，量入為出，財政資金優(yōu)先用于“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，統(tǒng)籌做好財政收支平衡，確保財政平穩(wěn)運行。

（二）一般公共預(yù)算草案

1．一般公共預(yù)算收入預(yù)計情況

結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標和支出規(guī)模，2024年，預(yù)計全鎮(zhèn)轄區(qū)財政總收入完成2500萬元，比上年下降18.5%；地方財政收入522萬元，比上年下降19.8％，其中：稅收入485萬元，比上年下降20.4％，非稅收入37萬元，比上年下降11.9%。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入2605萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1501萬元、上年結(jié)余0萬元，地方財政收入合計4628萬元。

2．一般公共預(yù)算支出預(yù)計情況

2024年，本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計4067萬元，加上上解支出561萬元，支出合計4628萬元。擬安排本級支出如下：

——一般公共服務(wù)支出1256萬元；

——公共安全支出100萬元；

——文化體育與傳媒支出220萬元；

——社會保障和就業(yè)支出537萬元；

——醫(yī)療衛(wèi)生支出117萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出184萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元；

——農(nóng)林水事務(wù)支出1228萬元；

——住房保障支出108萬元；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元；

——預(yù)備費77萬元；

——其他支出（預(yù)留資金）42萬元。

表2? 2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入支出預(yù)算表

單位：萬元

（三）政府性基金預(yù)算

1．2024年政府性基金預(yù)算收入合計987萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2．2024年政府性基金預(yù)算支出987萬元，具體項目是：

——農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出499萬元；

——農(nóng)村社會事業(yè)支出138萬元；

——農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出346萬元；

——其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出4萬元。