2023年，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，按照鎮(zhèn)第十九屆代表大會第三次會議批準的《健龍鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）報告》的決議，以及鎮(zhèn)人大主席團批準的調(diào)整預算，2023年財政預算執(zhí)行情況如下：

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

2023年一般公共預算收支完成情況 (總計) 單位：萬元

1.一般公共預算收入總計完成3822萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的103.0%，比上年減少4.3%。其中：

——本級收入完成303萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的103.1％，比上年減少12.7%。其中：稅收收入259萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的99.6％，比上年減少16.2％，非稅收入44萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的129.4％，比上年增長15.8％。

——轉(zhuǎn)移性收入完成3338萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的103.2％，比上年減少3.4%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助2944萬元，專項轉(zhuǎn)移性補助393萬元。

——上年結余98萬元，比上年減少48.4%。

2.一般公共預算支出總計完成3822萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的103.0％，比上年減少4.3%。

①一般公共預算支出完成2975萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的89.3％，比上年減少11.54%。

2023年一般公共預算支出完成情況 （明細） 單位：萬元

——一般公共服務支出方面。一般公共服務支出990萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的95.7%，比上年減少13.4%。其中：基本支出803萬元，項目支出187萬元。項目支出主要用于：農(nóng)村視頻監(jiān)控運行費、治安巡邏經(jīng)費、宣傳廣告制作經(jīng)費、信訪穩(wěn)定經(jīng)費、伙食團費用、臨聘人員工資、40年黨齡生活補助、租地租房、補選重慶市璧山區(qū)第十八屆人大代表工作經(jīng)費支出等。

——科學技術支出方面?？茖W技術支出5萬元。完成調(diào)整預算數(shù)的100%。為項目支出，用于鄧家河溝水生態(tài)修復。

——文化旅游體育與傳媒支出方面。文化旅游體育與傳媒支出61萬元，完成預算數(shù)的85.9%，比上年減少14.1%。其中：基本支出56萬元，項目支出6萬元。項目支出主要用于：文化活動經(jīng)費、公共文化服務免費開放經(jīng)費。

——社會保障和就業(yè)支出方面。社會保障和就業(yè)支出441萬元，完成預算數(shù)的94%，比上年減少1.1%。其中：基本支出435萬元，項目支出6萬元。項目支出主要用于：春節(jié)慰問困難群眾、健龍鎮(zhèn)敬老院圍墻排危補助。

——衛(wèi)生健康支出方面。衛(wèi)生健康支出108萬元，完成預算數(shù)的76.6%，比上年增加18.7%。其中：基本支出99元，項目支出9萬。項目支出用于疫情防控工作和疫情防控醫(yī)療廢物處置工作。

——節(jié)能環(huán)保支出方面。節(jié)能環(huán)保支出95萬元，完成預算數(shù)的69.9%，比上年減少35.8%。其中：基本支出86萬元，項目支出9萬元。項目支出主要用于：垃圾分類廂房及安裝農(nóng)民工工資和畫眉村2組劉世芬屋后不穩(wěn)定斜坡整治工程。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面。城鄉(xiāng)社區(qū)支出260萬元，完成預算數(shù)的109.2%，比上年減少3.0%。屬于項目支出，主要用于場鎮(zhèn)和農(nóng)村清掃保潔經(jīng)費。

——農(nóng)林水支出方面。農(nóng)林水支出911萬元，完成預算數(shù)的92.1%，比上年減少9.7%。其中：基本支出271萬元，項目支出640萬元。項目支出主要用于：村社干部工資、村（社區(qū)）服務群眾專項經(jīng)費、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費補助、森林防火通道維護、森林防火護林員補貼、村居離任兩職干部生活補貼、河道清漂補助、就業(yè)扶貧公益崗位工資、村（社區(qū)）年度工作目標考核、鄉(xiāng)村振興、消費扶貧、生態(tài)濕地建設、2022年下半年范圍外養(yǎng)魚池生態(tài)整治等。

——住房保障支出方面。住房保障支出91元，完成預算數(shù)的100%，比上年減少49.7%。無項目支出。

——災害防治及應急管理支出方面。災害防治及應急管理支出13萬元，完成調(diào)整預算的21.3%，比上年增加116.7%。屬于項目支出，用于購買應急物資、白宗福屋后不穩(wěn)定斜坡應急排危工程、黃德志屋后不穩(wěn)定斜坡治理。

②專項上解支出460萬元，比上年增加2.4%。

稅務經(jīng)費上解27萬元，計劃生育各類獎勵扶助經(jīng)費上解26萬元，上解2023年度計劃生育各類獎勵扶助經(jīng)費鎮(zhèn)街承擔部分資金25，上解精神障礙患者住院補助經(jīng)費鎮(zhèn)街承擔部分資金9萬元，上解2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政府補貼資金97萬元，上解2023年度各鎮(zhèn)街民政優(yōu)撫類項目資金233萬元，上解2023農(nóng)村道路交通安全勸導站運行經(jīng)費8萬元，上解2022年4季度至2023年3季度農(nóng)村客運、公交卡補貼、CNG補助等經(jīng)費6萬元，上解2022年12月至2023年11月生活垃圾、廚余垃圾收運處置經(jīng)費7萬元，階段類專項上解6萬元，一次性類專項上解16萬元。

③安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金387萬元。

（二）2023年政府性基金預算執(zhí)行情況

2023年政府性基金預算收入執(zhí)行情況 單位：萬元

1.政府性基金預算收入總計完成450萬元，同比下降37%。其中：

——上級補助收入完成5萬元。

——上年結余445萬元。

2.政府性基金預算支出總計完成450萬元，同比下降37%。其中：

—— 基金支出合計161萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的36.2%，比上年下降38.1%。支出主要用于：健龍農(nóng)貿(mào)市場提質(zhì)改造、城市綜合管理提升工作專項經(jīng)費、2022年農(nóng)村人居環(huán)境提升整治資金。

——年終結余289萬元，比上年下降35.1%。

各位代表！2023年經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)，“三?！敝С龅靡员Ｕ?。我鎮(zhèn)稅收中的體制收入占財政收入比例較低，財力收入與上年相比現(xiàn)一定程度下滑，主要原因是受房地產(chǎn)調(diào)控影響，轄區(qū)內(nèi)龍頭企業(yè)新廣天公司資金收取困難，稅款未能及時入庫。我鎮(zhèn)財政困難還將持續(xù)，主要為：一是民生剛性支出增加，收支矛盾突出；二是由于財力有限，年初預算項目安排不全，年中實際執(zhí)行時只有采用科目調(diào)劑，預算執(zhí)行存在一定差異；三是財政資金調(diào)度難度大，執(zhí)行進度偏低。我們將直面問題，理性應對，克服困難，努力推進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

二、2024年財政預算（草案）

根據(jù)《中華人民共和國預算法》和分稅制財政管理體制的要求，參照2023年財政收支情況，結合本鎮(zhèn)實際，制定2024年財政預算（草案）。

（一）預算編制的總體要求

緊緊圍繞全面深化預算管理制度改革的總體部署，緊密結合財政經(jīng)濟形勢，堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，落實中央、市、區(qū)決策部署，加強全口徑預算管理，硬化預算約束，推進預算績效管理，提高預算透明度。全面推行預算一體化管理， 以信息化推進預算管理現(xiàn)代化，加強預算管理各項制度的系統(tǒng)集 成、協(xié)同高效，提高預算管理規(guī)范化、科學化、標準化水平。

（二）2024年財政預算編制的原則

一是統(tǒng)籌兼顧，確保財政平穩(wěn)運行。要精打細算，優(yōu)化支出結構，加強政府過“緊日子”思想，努力節(jié)約日常經(jīng)費開支，嚴格控制一般性支出。做好全年預算統(tǒng)籌平衡，做好財政收支平衡，確保財政平穩(wěn)運行。

二是依法依規(guī)組織收入，確保完成目標任務。及早將2024年財政總收入目標任務落實到稅務部門、鎮(zhèn)屬有關部門，并明確相應的職責。原則上，工商稅收在2023年實際完成數(shù)的基礎上有所增加，收入目標以區(qū)政府下達數(shù)為準。

三是加大重點領域投入，加強民生基本保障。大力整合財政資金，支持人居環(huán)境、鄉(xiāng)村振興、污染防治等重點領域資金投入，強化民生政策兜底，圍繞就業(yè)、教育、健康、養(yǎng)老、住房等重點領域，增加基本民生投入，提高基本民生保障水平。

（三）2024年財政預算收入（草案）

1. 2024年一般公共預算收入預算總額3222萬元，其中：地方體制收入預算311萬元，上級補助收入預算2524萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金387萬元。

2. 2024年政府性基金289萬，為上年結余。

（四）2024年財政預算支出（草案）

1. 根據(jù)財政預算收入和分稅制財政管理體制，加上區(qū)結算補助，2024年一般公共財政支出預算總額3222萬元（其中：一般公共預算支出2837萬元，上解支出385萬元）。
2. 政府性基金支出289萬元。

一般公共預算支出的主要項目是：

1．一般公共服務支出1002萬元

其中：人大事務29萬元

政府辦公廳（室）及相關機構事務717萬元

統(tǒng)計信息事務5萬元

黨委辦公廳（室）及相關機構事務250萬元

信訪事務1

2．文化體育與傳媒支出78萬元

4．社會保障與就業(yè)支出482萬元

其中：人力資源和社會保障管理事務146萬元

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出293萬元

社會福利1萬元

殘疾人事業(yè)3萬元

其他生活救助3萬元

退役軍人管理事務36萬元

5．衛(wèi)生健康支出108萬元

6. 節(jié)能環(huán)保支出159萬元

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元

8．農(nóng)林水支出673萬元

其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村327萬元

林業(yè)和草原4萬元

水利89萬元

農(nóng)村綜合改革253萬元

9. 住房保障支出103萬元

10.災害防治及應急管理支出58萬元

11. 預備費74萬元

12.其他支出（預留資金）40萬元

（五）完成2024年財政預算任務的措施

一是加強財稅合作，努力提高財政保障能力。協(xié)助各部門組織財政收入，努力培植稅源，嚴格依法治稅，強化收入征管，深入轄區(qū)重點稅源企業(yè)調(diào)查研究，做到應收盡收，將一切應繳財政專戶的收入及時足額繳入專戶，確保全年收入預算任務的圓滿完成。

二是按照建立公共財政支出框架的要求，大力調(diào)整支出結構，突出重點，傾斜農(nóng)村，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的順序合理安排支出，進一步壓減非急需、非剛需支出。

三是強化財政監(jiān)督，推進依法治財。認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，硬化預算約束，主動接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督。嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)黨委、政府的有關決定，規(guī)范財政性資金使用程序，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格依法辦事。

四是推動預算績效管理提質(zhì)增效。深入推進預算績效管理，強化績效管理責任意識、支出責任和效率意識。嚴格按規(guī)定開展事前績效評估、編制整體績效目標、項目支出績效目標，加強績效監(jiān)控和評價結果運用。