一、單位基本情況

（一）職能職責

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，完成上級政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

重慶市璧山區(qū)三合鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1847.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1847.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較2023年減少343.23萬元，主要是轉(zhuǎn)移性收入減少。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1847.86萬元，其中：一般公共服務(wù)支出782.1萬元，文化旅游體育與傳媒支出37.2萬元，社會保障和就業(yè)支出333.34萬元，衛(wèi)生健康支出86.36萬元，節(jié)能環(huán)保支出130.41萬元，農(nóng)林水支出339.56萬元，住房保障支出83.88萬元，預(yù)備費支出55萬元。支出較2022年減少343.23萬元，主要是項目支出減少。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1847.86萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1847.86萬元，比2023年減少343.23萬元。其中：基本支出1620.86萬元，比2023年增加71.77萬元，主要原因是人員變動及公務(wù)員醫(yī)療補助提取比例變動等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出227萬元，比2023年減少415萬元，主要用于村社干部工資、40年黨齡補貼、市政支出、三支一扶工資、西部志愿者補貼等重點工作。。

2024年無政府性基金預(yù)算撥款收入。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算31.5萬元，與2023年相比預(yù)算增加0萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費31.5萬元，與2023年持平；無因公出國（境）費用和公務(wù)用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費286.69萬元，相比去年減少7.94萬元。

（二）政府采購情況：政府采購預(yù)算總額2.43萬元：政府采購貨物預(yù)算2.43萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；

（三）績效目標設(shè)置情況：2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款227萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況：截至2023年12月，單位共有車輛10輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，應(yīng)急保障用車3輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

預(yù)算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：黃銀清 電話：023—41690300