一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

單位現(xiàn)行的職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)規(guī)劃建設(shè)；

2.負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的農(nóng)田水利設(shè)施和市政設(shè)施建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門開展土地利用工作；

3.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)區(qū)域內(nèi)企業(yè)新產(chǎn)品、新技術(shù)的引進(jìn)、開發(fā)、創(chuàng)新以及試驗(yàn)、示范、推廣、科技成果轉(zhuǎn)化等工作，推動(dòng)研發(fā)培訓(xùn)、科普展示、休閑觀光、產(chǎn)品加工、商貿(mào)物流、企業(yè)孵化等項(xiàng)目的建設(shè)發(fā)展，為企業(yè)發(fā)展提供服務(wù)；

4.按規(guī)定負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)經(jīng)濟(jì)板塊招商工作，初步審查項(xiàng)目的轉(zhuǎn)入；

5.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)區(qū)域的安全管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)與工程建設(shè)有關(guān)的信訪穩(wěn)定工作；

6.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)區(qū)域建設(shè)資金的籌集、使用和償還；

7.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶璧山國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，主要管理重慶璧山國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)及區(qū)委、區(qū)政府明確的相關(guān)區(qū)域的有關(guān)工作。為獨(dú)立編制正處級(jí)參公事業(yè)單位。設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：一中心五部室。綜合部、規(guī)劃建設(shè)部（掛安全辦公室牌子）、土地利用部、招商服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、科技創(chuàng)新中心。核定參公事業(yè)編制18名（干部），事業(yè)編制（干部）8名。2024年初實(shí)有在編在職人員23名，3名退休人員。執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1004.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1004.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少474萬元，主要是農(nóng)林水支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少了476.32萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1004.26萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算73.65萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算34萬元，住房保障支出預(yù)算35.72萬元，農(nóng)林水支出860.91萬元。支出預(yù)算較2023年減少474萬元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算減少476.32萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1004.26萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1004.26萬元，比2023年減少474萬元。其中：基本支出598.26萬元，比2023年減少21.43萬元，主要原因是工資變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)壓減等，主要用于保障農(nóng)業(yè)科技園區(qū)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出406萬元，比2023年減少452.57萬元，主要原因是園區(qū)項(xiàng)目投入規(guī)劃的調(diào)整。主要用于產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、科技支撐、招商引資等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2023年持平，主要原因是去年和今年均未安排政府性基金項(xiàng)目。重慶璧山國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.5萬元，比2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本年未安排人員出國(guó)出訪；公務(wù)接待費(fèi)30萬元，比2023持平，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)只減不增；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2023年持平，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2023年持平；主要原因是本年度同上年度均無購(gòu)置車輛計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??104.82萬元，比上年減少9.92萬元，主要原因?yàn)閴嚎s公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款406萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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