一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

單位現(xiàn)行的職能職責(zé)璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站的職能是：負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包、農(nóng)村財務(wù)與集體資產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查與統(tǒng)計；承辦主管部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站為獨立編制法人事業(yè)機(jī)構(gòu)，實行參公管理，人員編制8人（其中干部8人），年末實有在職人員7人（其中干部7人），退休人員6人，遺屬3人，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)548.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款548.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加293.23萬元，主要是增加了農(nóng)村宅基地審批管理及閑置宅基地盤活利用和第二輪土地承包到期后再延長30工作項目撥款收入。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)548.18萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算38.04萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.59萬元，住房保障支出預(yù)算13.22萬元，農(nóng)林水支出484.33萬元。支出預(yù)算較2023年增加293.23萬元，主要是增加了農(nóng)村宅基地審批管理及閑置宅基地盤活利用和第二輪土地承包到期后再延長30工作項目經(jīng)費(fèi)支出。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入548.18萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出548.18萬元，比2023年增加293.23萬元。其中：基本支出217.58萬元，比2023年增加11.23萬元，主要原因是調(diào)整職工社保繳費(fèi)基數(shù)，壓減職工公用經(jīng)費(fèi)，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，以及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出330.6萬元，比2023年增加282萬元，主要原因是增加了農(nóng)村宅基地審批管理及閑置宅基地盤活利用和第二輪土地承包到期后再延長30工作項目。

璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年無變化；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.64萬元，比上年減少7.8萬元，主要原因是人員退休。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額120.54萬元：政府采購貨物預(yù)算0.54萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購120.54萬元：政府采購貨物預(yù)算0.54萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款330.6萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算聯(lián)系方式：（萬霞，聯(lián)系電話：023-41427759）