一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使獸醫(yī)獸藥、生豬屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、動(dòng)物衛(wèi)生、植物檢疫、漁業(yè)等行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。（一）承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的協(xié)調(diào)。按規(guī)定組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。參與擬訂農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)。（二）承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)業(yè)植物檢疫等方面的執(zhí)法職能。（三）承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、動(dòng)物衛(wèi)生、畜禽屠宰、獸藥等方面的執(zhí)法職能。監(jiān)督隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應(yīng)急處置措施的落實(shí)。（四）承擔(dān)漁業(yè)、漁船（不含漁船檢驗(yàn)）等方面的執(zhí)法職能。（五）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用操作、維修經(jīng)營(yíng)等方面的執(zhí)法職能。依法負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理、事故處理。（六）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的有關(guān)執(zhí)法職能。（七）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作。（八）承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴舉報(bào)受理、糾紛調(diào)解工作。（九）承擔(dān)與農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。（十）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，副處級(jí)，財(cái)政全額一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，實(shí)行參公管理。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊(duì)、執(zhí)法二大隊(duì)、執(zhí)法三大隊(duì)、執(zhí)法四大隊(duì)，其中一大隊(duì)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)種植業(yè)執(zhí)法，二大隊(duì)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)執(zhí)法，三大隊(duì)負(fù)責(zé)漁政、農(nóng)機(jī)執(zhí)法，四大隊(duì)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品安全執(zhí)法。單位核定編制29名，現(xiàn)有在職人員26名，退休人員35名，遺屬1名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1019.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1019.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較2023年減少71.97萬(wàn)元，其中基本支出經(jīng)費(fèi)減少70.41萬(wàn)元,主要原因是在職人員退休3人，工資福利支出預(yù)算減少67.86萬(wàn)元，住房公積金預(yù)算減少9.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少1.56萬(wàn)元,主要原因是長(zhǎng)江流域十年禁捕行政執(zhí)法能力提升建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少10.6萬(wàn)元，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加15萬(wàn)元以及取消2個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1019.02萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)188.81萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出49.92萬(wàn)元，農(nóng)林水支出732.70萬(wàn)元，住房保障47.59萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少71.97萬(wàn)元，其中基本支出經(jīng)費(fèi)減少70.41萬(wàn)元,主要原因是在職人員退休3人，工資福利支出預(yù)算減少67.86萬(wàn)元，住房公積金預(yù)算減少9.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少1.56萬(wàn)元,主要原因是長(zhǎng)江流域十年禁捕行政執(zhí)法能力提升建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少10.6萬(wàn)元，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加15萬(wàn)元以及取消2個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1019.02萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1019.02萬(wàn)元，比2023年減少71.97萬(wàn)元。其中：基本支出834.02萬(wàn)元，比2023年減少70.41萬(wàn)元，主要原因是在職人員退休3人，工資福利支出預(yù)算減少67.86萬(wàn)元，住房公積金預(yù)算減少9.06萬(wàn)元；主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出185萬(wàn)元，比2023年減少1.56萬(wàn)元，主要原因是長(zhǎng)江流域十年禁捕行政執(zhí)法能力提升建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少10.6萬(wàn)元，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)助項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元以及取消2個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算；項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)資打假、長(zhǎng)江流域十年禁捕，病死生豬及產(chǎn)品無害化處理補(bǔ)助，農(nóng)業(yè)投入品檢測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等重點(diǎn)工作。

區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法支隊(duì)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.50萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年無變化；公務(wù)接待費(fèi)4.00萬(wàn)元，比上年減少6.50萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格按要求公務(wù)接待，切實(shí)壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，與上年無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、本單位是參公管理事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算141.71萬(wàn)元，比上年減少15.73萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少，公用支出預(yù)算減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額1.05萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1.05萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款185萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金包括在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張金云，聯(lián)系方式：023-41401118）