重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 2017年部門決算情況說明

一、部門基本情況

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)委員會是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的區(qū)政府工作部門。中共重慶市璧山區(qū)委農(nóng)村工作委員會與重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)委員會（掛重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室牌子）合署辦公。

（一）職責職能

1、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

2、擬訂全區(qū)新農(nóng)村建設規(guī)劃、計劃并組織實施。承擔引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善的責任。

3、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任。指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作，指導農(nóng)村土地（含耕地、水域、灘涂）承包經(jīng)營及有關合同管理、流轉(zhuǎn)規(guī)范，調(diào)處合同糾紛，協(xié)同調(diào)處權(quán)屬糾紛。

4、研究制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關措施，做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點項目的規(guī)劃、論證、報批和實施。預測并發(fā)布農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息。負責農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。

5、牽頭組織全區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作。負責全區(qū)農(nóng)村可再生能源的綜合利用。依法或根據(jù)授權(quán)負責農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地的管理和農(nóng)牧漁業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責保護水生野生動植物和漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。負責漁政漁港監(jiān)督管理。

6、制定全區(qū)農(nóng)業(yè)科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃和有關措施，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織農(nóng)業(yè)科技項目攻關和農(nóng)業(yè)科技成果的推廣。

7、擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。負責農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地到市場和加工環(huán)節(jié)前全過程的監(jiān)督管理及執(zhí)法；負責農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理和執(zhí)法。依法受理無公害農(nóng)產(chǎn)品（產(chǎn)地）、綠色食品、有機食品和地理標志農(nóng)產(chǎn)品、名牌農(nóng)產(chǎn)品的認證申報。負責農(nóng)產(chǎn)品標準化、品牌化建設和管理工作。

8、負責全區(qū)動植物內(nèi)檢（不含森林植物內(nèi)檢）和動植物防疫工作，發(fā)布動植物疫情并組織撲滅。負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作。負責對基層畜牧獸醫(yī)體系進行管理。負責全區(qū)農(nóng)業(yè)有害生物預警與控制工作。負責對全區(qū)畜禽屠宰行業(yè)進行監(jiān)督管理。

9、負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料工業(yè)等的行業(yè)管理。承擔農(nóng)業(yè)防災減災和指導災后生產(chǎn)恢復的責任。

10、擬訂農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展方向及技術措施建議。負責組織實施農(nóng)業(yè)機械的安全監(jiān)理，指導農(nóng)機作業(yè)、農(nóng)機服務組織建設和街道、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展。

11、貫徹執(zhí)行關于三峽工程移民開發(fā)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。安排和管理全區(qū)的三峽移民資金和物資，會同有關部門進行監(jiān)督、檢查。編制全區(qū)三峽移民后期扶持總體規(guī)劃，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。做好全區(qū)三峽移民信訪、穩(wěn)定、培訓和發(fā)展扶持工作。

12、牽頭制定全區(qū)扶貧開發(fā)工作規(guī)劃，督促檢查扶貧開發(fā)工作的實施。組織開展專業(yè)扶貧、行業(yè)扶貧、社會扶貧工作。

13、負責所屬單位國有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、編制、勞動工資工作。

14、承辦農(nóng)業(yè)涉外事務。推進全區(qū)農(nóng)業(yè)對外開放。指導有關社會團體為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務。

15、貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的法律法規(guī)、方針政策，研究提出全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的發(fā)展規(guī)劃和措施。會同有關部門辦理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的預決算和項目資金的使用、管理、監(jiān)督、審計。

16、負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目庫建設，組織評估各街道、鎮(zhèn)、龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織申報的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。負責申報國家和市級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。

17、負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目招標投標活動的監(jiān)督管理。指導、督促街道、鎮(zhèn)做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目竣工工程管護和開發(fā)利用。

18、負責組織農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技示范、推廣、信息管理和技術培訓。指導、扶持重點龍頭企業(yè)以及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，組織農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)對外交流與合作。

19、指導各街道、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)業(yè)務工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)情況

璧山區(qū)農(nóng)業(yè)委員會為獨立編制的行政機構(gòu)，實行獨立核算。機關行政及后勤服務編制共27名。內(nèi)設機構(gòu)11個：辦公室、組織人事科、法規(guī)科（掛定點屠宰管理科牌子）、財務審計科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（掛統(tǒng)計科牌子）、農(nóng)機管理科、三峽移民科（掛重慶市璧山區(qū)移民辦公室牌子）、扶貧開發(fā)科、科教信息科、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計21,922.16萬元，支出總計21,922.16萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加5,647.09萬元、增長34.70%，主要原因是2017年財政加強項目預算管理，加強對扶貧、社保、農(nóng)業(yè)等專項資金的撥付和使用管理。

本年支出12793.50萬元，為財政撥款支出，占本年支出100%。其中：公共財政撥款支出12050.15萬元，政府性基金預算支出743.35萬元?；局С?94.43萬元，占5.43%；項目支出12099.07萬元，占94.57%。

本部門2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9128.65萬元，比上年增加7448.26萬元，增加443.25%。年內(nèi)農(nóng)業(yè)項目實施完成較好，報賬及時支付。其中：財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9128.65萬元，為項目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，權(quán)責發(fā)生制8995.67萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入21,096.37萬元，較上年決算數(shù)增加8,490.34萬元，增長67.35%。主要原因是根據(jù)財政要求，權(quán)責發(fā)生制列支收入8995.67萬元。較年初預算數(shù)增加1,114.28萬元，增長5.58%。主要原因是年中政府對農(nóng)業(yè)項目增加投入。

本部門2017年度財政撥款支出12,793.50萬元，較上年決算數(shù)減少1,801.17萬元，下降12.34%。較年初預算數(shù)減少7,188.58萬元，下降35.98%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決，尚有部分工作進度未做跟進導致年初預算未按時執(zhí)行。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出5.00萬元，占0.04%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，社會保障與就業(yè)支出381.88萬元，占2.98%，較年初預算數(shù)減少24.36萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出122.92萬元，占0.96%，較年初預算數(shù)增加74.55萬元，主要原因是2017年工資基數(shù)有變動。節(jié)能環(huán)保支出111.86萬元，占0.87%，較年初預算數(shù)減少621.40萬元，主要原因是該項目類資金2017年執(zhí)行度較慢；城鄉(xiāng)社區(qū)支出216.01萬元，占1.69%，較年初預算數(shù)減少154.73萬元，主要原因是部分資金使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金解決；農(nóng)林水支出11,879.11萬元，占92.85%，較年初預算數(shù)減少6,512.86萬元，主要原因是為了順利完成區(qū)委區(qū)政府安排的各項工作任務,我委在執(zhí)行支出預算過程中精打細算，支出首先保證民生等項目全面完成，基本控制在預算范圍內(nèi)。其中商業(yè)服務業(yè)等支出50.00萬元，占0.39%，較年初預算數(shù)增加50.00萬元，主要原因是保障單位日常運轉(zhuǎn)開支；住房保障支出26.73萬元，占0.21%，較年初預算數(shù)增加0.23萬元，主要原因是2017年工資基數(shù)有變動。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出694.43萬元。其中：人員經(jīng)費620.55萬元，較上年減少1.95萬元，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、車改交通補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費73.88萬元，較上年減少211.77萬元，主要原因是在保障單位正常運轉(zhuǎn)真的情況下，開源節(jié)流，壓緊開支，公用經(jīng)費用途主要包括 辦公費、印刷費、咨詢費、勞務費、公務用車運行維護費、物業(yè)管理費等等)。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出總計34.75萬元，較年初預算減少77.25萬元。其中公務接待決算金額14.91萬元，比上年決算數(shù)減少40.22萬元，減少72.95%；公務用車運行維護費決算金額16.83萬元，比年初預算減少3.17萬元；因公出國（境）費用3.01萬元，比上年決算數(shù)增加3.01萬元。

減少的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費用3.01萬元，比上年決算數(shù)增加3.01萬元。根據(jù)市里文件要求，到新西蘭，芬蘭學習農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理與追溯的先進經(jīng)驗。

公務車運行維護費16.83萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少3.17萬元，比上年決算數(shù)減少12.00萬元，減少41.64%。單位本著節(jié)約開支的原則，在保障正常公務開展的情況下，合理調(diào)配車輛，減少了公務車輛的費用支出。

2017年本部門未購置新車，未發(fā)生公務車購置費。

2017年本部門公務接待費14.91萬元，費用支出較上年支出數(shù)減少40.22萬元，減少72.95%。主要原因是我部門強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，使得公務接待費大幅降低。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待98批次，1,146人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費130.06元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.21萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出73.88萬元，比2016年減少211.77萬元，降低74.14%。主要原因是：由于公車改革，單位嚴格執(zhí)行公車使用規(guī)定，因此公車運行維護成本有所下降。同時嚴格執(zhí)行公務接待支出管理條例，大幅減少公務接待費。機關運行經(jīng)費主要用于單位辦公業(yè)務費、公務車運行維護費、電子政務信息網(wǎng)絡租賃費等的支出。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額249.83萬元，其中：政府采購貨物支出121.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出128.03萬元。

（四） 預算績效管理情況說明。

2017年本部門沒有開展預算績效評審。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系電話：023-41402850。

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)委員會2017年部門決算公開表.xls