重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)

2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)的職能是：受區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)委托，依法實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定由區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)行使的監(jiān)督檢查權(quán)和行政處罰權(quán)，依法查處各類(lèi)農(nóng)業(yè)違法案件；受理種子、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料與飼料添加劑、種畜禽、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面違法行為的投訴、舉報(bào)，并承擔(dān)相應(yīng)的涉農(nóng)糾紛調(diào)解工作；監(jiān)督管理漁業(yè)船舶安全工作；負(fù)責(zé)水生動(dòng)植物資源的保護(hù)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)；承辦主管部門(mén)交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)為獨(dú)立編制法人事業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)行參公管理，人員編制20人，年末實(shí)有在職人員20人（其中干部19人，工人1人），離退休人員17人，共計(jì)年末實(shí)有37人；遺屬1人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)525.02萬(wàn)元，支出總計(jì)525.02萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加62.88萬(wàn)元、增長(zhǎng)13.61%，主要原因是主要是平時(shí)考核的調(diào)標(biāo)。

?? 本部門(mén)2017年度收入合計(jì)491.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入491.71萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。單位無(wú)其他收入。

?? 本部門(mén)2017年度支出合計(jì)494.10萬(wàn)元，其中：基本支出413.38萬(wàn)元，占83.66%；項(xiàng)目支出80.71萬(wàn)元，占16.34%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.92萬(wàn)元，較上年減少2.39萬(wàn)元，主要是由于有未支付的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查、農(nóng)業(yè)投入品檢測(cè)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入491.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加40.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.03%。主要原因是平時(shí)考核的調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加5.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.23%。主要原因平時(shí)考核的調(diào)標(biāo)。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出494.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加65.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.22%。主要原因是平時(shí)考核的調(diào)標(biāo)，較年初預(yù)算數(shù)增加8.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.72%。主要原因是平時(shí)考核的調(diào)標(biāo)。

?? 本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；外交支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；公共安全支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；教育支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；文化體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；社會(huì)保障與就業(yè)支出73.19萬(wàn)元，占14.81%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.97萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.05萬(wàn)元，占5.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；農(nóng)林水支出373.64萬(wàn)元，占75.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.10萬(wàn)元，主要原因是平時(shí)考核標(biāo)準(zhǔn)提高；交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；金融支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；國(guó)土海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；住房保障支出19.22萬(wàn)元，占3.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.21萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；糧油儲(chǔ)備物資支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)；債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出413.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)374.35萬(wàn)元，較上年增加95.39萬(wàn)元，主要原因是增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出301.93萬(wàn)元，退休費(fèi)、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.42萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)39.04萬(wàn)元，較上年減少33.48萬(wàn)元，主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出31.38萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置等其他資本性支出7.66萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

????2017年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.62萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.38萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少15.47萬(wàn)元，主要原因是本單位 “一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

??2017年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于今年未安排單位人員出國(guó)出訪，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是今年未安排單位人員出國(guó)出訪,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

?? 公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位未購(gòu)置公務(wù)車(chē)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē),較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。

??公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，本單位無(wú)公務(wù)車(chē)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)，較上年支出數(shù)減少5.56萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)改革后無(wú)公務(wù)車(chē)。

??公務(wù)接待費(fèi)7.62萬(wàn)元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)執(zhí)法相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.38萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約,較上年支出數(shù)減少9.90萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

??2017年本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待108批次，974人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門(mén)人均接待費(fèi)78.21元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

?? 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.04萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等開(kāi)支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少33.48萬(wàn)元，下降46.17%，主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額54.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.48萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)農(nóng)藥追溯系統(tǒng)管理終端設(shè)備等支出35.90萬(wàn)元，液晶拼接屏硬件及系統(tǒng)集成和農(nóng)藥追溯體系建設(shè)支出18.48萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

我單位未實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-4101118

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2017年決算情況說(shuō)明.doc