一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)的職能是:受區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)委托，依法實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定由區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)行使的監(jiān)督檢查權(quán)和行政處罰權(quán)，依法查處各類農(nóng)業(yè)違法案件;受理種子、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料與飼料添加劑、種畜禽、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面違法行為的投訴、舉報(bào)，并承擔(dān)相應(yīng)的涉農(nóng)糾紛調(diào)解工作;監(jiān)督管理漁業(yè)船舶安全工作;負(fù)責(zé)水生動(dòng)植物資源的保護(hù);負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳和培訓(xùn);承辦主管部門(mén)交辦的其它工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)為獨(dú)立編制法人事業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)行參公管理，人員編制20人，年末實(shí)有在職人員20人(其中干部19人，工人1人)，離退休人員17人，共計(jì)年末實(shí)有37人;遺屬1人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)525.99萬(wàn)元，支出總計(jì)525.99萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加0.97萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.18%，主要原因是兌現(xiàn)2017年績(jī)效考核和2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)525.99萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款收入495.07萬(wàn)元，占100.00%，較上年決算增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.68%，主要原因是兌現(xiàn)2017年績(jī)效考核和2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.92萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)520.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.39%，主要原因是2017年績(jī)效考核和2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。其中:基本支出460.83萬(wàn)元，占88.50%;項(xiàng)目支出59.91萬(wàn)元，占11.50%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.67萬(wàn)元，下降83.02%，主要原因是消化了項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入495.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.68%。主要原因是2017年績(jī)效考核和2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加68.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.94%。主要原因是2017年績(jī)效考核和2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.92萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出520.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.39%。主要原因是兌現(xiàn)2017年績(jī)效考核和2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加93.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.96%。主要原因是2017年績(jī)效考核和2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.67萬(wàn)元，下降83.02%，主要原因是消化了項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出68.39萬(wàn)元，占13.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.82%，主要原因是職工調(diào)資和調(diào)標(biāo)。

(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.36萬(wàn)元，占5.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.72%，主要原因是職工調(diào)資和調(diào)標(biāo)。

(3)農(nóng)林水支出405.62萬(wàn)元，占77.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加80.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.60%，主要原因是兌現(xiàn)2017年績(jī)效考核和2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。

(4)住房保障支出18.37萬(wàn)元，占3.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.77%，主要原因是職工調(diào)資和調(diào)標(biāo)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出460.83萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)364.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少9.46萬(wàn)元，下降2.53%，主要原因是璧財(cái)預(yù)【2018】1號(hào),壓減了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出319.05萬(wàn)元，退休費(fèi)、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.84萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)95.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加56.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.75%，主要原因是璧財(cái)預(yù)【2018】1號(hào),2018年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出調(diào)標(biāo)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出56.90萬(wàn)元。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.59萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.41萬(wàn)元，下降55.35%，主要原因是主要原因是本單位 “一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪)。較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.39%，主要原因是減少了公務(wù)接待。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是今年未安排單位人員出國(guó)出訪較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。

公務(wù)接待費(fèi)7.59萬(wàn)元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)執(zhí)法相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.41萬(wàn)元，下降55.35%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.39%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待81批次936人，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)81.13元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.94萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水、電、郵電網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、差旅費(fèi)等開(kāi)支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加56.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.75%，主要原因是璧財(cái)預(yù)【2018】1號(hào)，2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額16.38萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出5.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)農(nóng)業(yè)投入品和農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)、重慶2017年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理項(xiàng)目農(nóng)藥追溯系統(tǒng)建設(shè)購(gòu)置打印機(jī)等設(shè)備、辦公設(shè)備空調(diào)機(jī)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位2018年沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

我單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-41401118

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年決算公開(kāi)表(1).xls