一、本級(jí)收支決算總體情況

（一）本級(jí)一般公共預(yù)算決算情況

鎮(zhèn)十八屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)年初預(yù)算：2019年本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算可用財(cái)力合計(jì)為4597萬元。其中：一般公共預(yù)算本級(jí)體制收入1725萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1916萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金276萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余680萬元。2019年一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)政支出合計(jì)4597萬元，其中：一般公共預(yù)算本級(jí)支出合計(jì)為4351 萬元，專項(xiàng)上解246萬元。

決算表明：?2019年本級(jí)財(cái)政實(shí)際可用財(cái)力為6323萬元，為預(yù)算的137.5％，同比上升34.8％。其中：本級(jí)體制收入1876萬元，為預(yù)算的108.8％，與去年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2001萬元，為預(yù)算的104.4％，同比上升4.4％；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1490萬元，比去年增加1101萬元。一般公共預(yù)算支出合計(jì)實(shí)際完成4491萬元，為預(yù)算的103.2％，同比上升40％，體制及專項(xiàng)上解583萬元，為預(yù)算的237％，同比上升10.6％，因體制收入超收，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金207萬元，年終一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1042萬元。

（二）本級(jí)政府性基金預(yù)算決算情況

鎮(zhèn)十八屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)：2019年本級(jí)政府性基金預(yù)算財(cái)力合計(jì)為146萬元，即：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余146萬元。政府性基金預(yù)算支出合計(jì)為146萬元。

決算表明：2019年本級(jí)政府性基金預(yù)算收入合計(jì)實(shí)際完成157萬元，為預(yù)算的107.5％，同比下降54.2％。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入11萬元，同比下降92.9％；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余146 萬元，為預(yù)算的100 ％，同比下降21.9％。政府性基金預(yù)算支出實(shí)際完成128萬元，為預(yù)算的87.7％，同比下降35％。結(jié)轉(zhuǎn)下年使用 29萬元，同比下降80.1％。

（三）財(cái)政資金結(jié)余及轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

本級(jí)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理工作，嚴(yán)格按照《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法》（璧財(cái)發(fā)[2015]201號(hào)）和《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法的補(bǔ)充通知》（璧財(cái)發(fā)[2016]226號(hào)）規(guī)定，納入常態(tài)化管理，建立了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制。

2018年末，本級(jí)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)826萬元。其中：一般公共預(yù)算結(jié)余680萬元，基金結(jié)余146萬元。

2019年末，財(cái)政資金總計(jì)結(jié)余1071萬元，其中：本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算結(jié)余1042萬元（本級(jí)財(cái)力結(jié)余509萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)余533萬元），基金結(jié)余29萬元（全部為專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余）。

2019年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入共計(jì)3491萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2001萬元，全額安排用于機(jī)關(guān)、村社干部人員經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)等支出，年末無結(jié)余；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 1490萬元，加上上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助結(jié)余資金55萬元，共計(jì)1545萬元，全年安排使用1012萬元，年末累計(jì)結(jié)余533萬元。

2019年，我鎮(zhèn)政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入11萬元，加上2018年基金結(jié)余146萬元，共計(jì)157萬元，其中，當(dāng)年安排128萬元， 2019年年末基金累計(jì)結(jié)余29萬元。

（四）10萬元以上重大項(xiàng)目支出情況

由于2019年冀東水泥等企業(yè)稅收完成較好，使本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算體制收入有較大幅度的增長，加之區(qū)財(cái)政對(duì)我鎮(zhèn)又加大了專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付力度，我鎮(zhèn)2019年財(cái)政總體狀況明顯好于上一年，因此，全年鎮(zhèn)財(cái)政也加大了對(duì)生產(chǎn)性項(xiàng)目的投入， 2019年，河邊鎮(zhèn)在可用財(cái)力中安排的較大的支出項(xiàng)目主要有：扶貧支出35萬元，森林防火及護(hù)林經(jīng)費(fèi)支出23萬元，租地補(bǔ)償30萬元，場鎮(zhèn)管理支出63萬元，河邊鎮(zhèn)慈善敬老院達(dá)標(biāo)升級(jí)改造15萬元，生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)242萬元，鄭家屋基及寨子坡危巖治理10萬元，黨群服務(wù)中心建設(shè)及附屬工程55萬，室外停車場建設(shè)28萬，機(jī)關(guān)綜合環(huán)境整治49萬，太陽能路燈25萬，交通勸導(dǎo)站建設(shè)10萬元，河道清淤及治理136萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助14萬元，農(nóng)村四類重點(diǎn)對(duì)象危房拆除23萬元等。

二、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)。

（一）強(qiáng)化收支預(yù)算執(zhí)行。一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，統(tǒng)一預(yù)算編制口徑，提高預(yù)算編制的真實(shí)性和可操作性，不斷提高預(yù)算執(zhí)行率。二是嚴(yán)格管理，貫徹勤儉節(jié)約的原則，公務(wù)接待、公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)得到較好控制。三是實(shí)行國庫集中支付，使用財(cái)政大平臺(tái)支付和公務(wù)卡結(jié)算，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理透明度。

（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。在保證支出進(jìn)度的同時(shí)，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的支出原則，在確保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生支出和防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的支出。

（三）提高預(yù)算執(zhí)行效率。結(jié)合年初預(yù)算，逐項(xiàng)梳理，對(duì)年初預(yù)算已安排的項(xiàng)目資金，抓緊及時(shí)撥付。對(duì)上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用效益。

河邊鎮(zhèn)決算草案（2019）-附件(1).xls