一、本級收支決算總體情況

（一）本級一般公共預(yù)算決算情況

鎮(zhèn)十八屆人大五次會議批準(zhǔn)年初預(yù)算：2019年本級財政一般公共預(yù)算可用財力合計為4597萬元。其中：一般公共預(yù)算本級體制收入1725萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入1916萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金276萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余680萬元。2019年一般公共預(yù)算本級財政支出合計4597萬元，其中：一般公共預(yù)算本級支出合計為4351 萬元，專項上解246萬元。

決算表明：?2019年本級財政實際可用財力為6323萬元，為預(yù)算的137.5％，同比上升34.8％。其中：本級體制收入1876萬元，為預(yù)算的108.8％，與去年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入2001萬元，為預(yù)算的104.4％，同比上升4.4％；專項轉(zhuǎn)移支付補助1490萬元，比去年增加1101萬元。一般公共預(yù)算支出合計實際完成4491萬元，為預(yù)算的103.2％，同比上升40％，體制及專項上解583萬元，為預(yù)算的237％，同比上升10.6％，因體制收入超收，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金207萬元，年終一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1042萬元。

（二）本級政府性基金預(yù)算決算情況

鎮(zhèn)十八屆人大五次會議批準(zhǔn)：2019年本級政府性基金預(yù)算財力合計為146萬元，即：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余146萬元。政府性基金預(yù)算支出合計為146萬元。

決算表明：2019年本級政府性基金預(yù)算收入合計實際完成157萬元，為預(yù)算的107.5％，同比下降54.2％。其中：上級補助收入11萬元，同比下降92.9％；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余146 萬元，為預(yù)算的100 ％，同比下降21.9％。政府性基金預(yù)算支出實際完成128萬元，為預(yù)算的87.7％，同比下降35％。結(jié)轉(zhuǎn)下年使用 29萬元，同比下降80.1％。

（三）財政資金結(jié)余及轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

本級財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理工作，嚴(yán)格按照《重慶市璧山區(qū)財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法》（璧財發(fā)[2015]201號）和《重慶市璧山區(qū)財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法的補充通知》（璧財發(fā)[2016]226號）規(guī)定，納入常態(tài)化管理，建立了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機制。

2018年末，本級財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計826萬元。其中：一般公共預(yù)算結(jié)余680萬元，基金結(jié)余146萬元。

2019年末，財政資金總計結(jié)余1071萬元，其中：本級財政一般公共預(yù)算結(jié)余1042萬元（本級財力結(jié)余509萬元，專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)余533萬元），基金結(jié)余29萬元（全部為專項補助結(jié)余）。

2019年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級補助收入共計3491萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入2001萬元，全額安排用于機關(guān)、村社干部人員經(jīng)費支出，公用經(jīng)費等支出，年末無結(jié)余；專項轉(zhuǎn)移支付補助收入 1490萬元，加上上年專項轉(zhuǎn)移支付補助結(jié)余資金55萬元，共計1545萬元，全年安排使用1012萬元，年末累計結(jié)余533萬元。

2019年，我鎮(zhèn)政府性基金上級補助收入11萬元，加上2018年基金結(jié)余146萬元，共計157萬元，其中，當(dāng)年安排128萬元， 2019年年末基金累計結(jié)余29萬元。

（四）10萬元以上重大項目支出情況

由于2019年冀東水泥等企業(yè)稅收完成較好，使本級財政一般公共預(yù)算體制收入有較大幅度的增長，加之區(qū)財政對我鎮(zhèn)又加大了專項轉(zhuǎn)移支付力度，我鎮(zhèn)2019年財政總體狀況明顯好于上一年，因此，全年鎮(zhèn)財政也加大了對生產(chǎn)性項目的投入， 2019年，河邊鎮(zhèn)在可用財力中安排的較大的支出項目主要有：扶貧支出35萬元，森林防火及護林經(jīng)費支出23萬元，租地補償30萬元，場鎮(zhèn)管理支出63萬元，河邊鎮(zhèn)慈善敬老院達(dá)標(biāo)升級改造15萬元，生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)242萬元，鄭家屋基及寨子坡危巖治理10萬元，黨群服務(wù)中心建設(shè)及附屬工程55萬，室外停車場建設(shè)28萬，機關(guān)綜合環(huán)境整治49萬，太陽能路燈25萬，交通勸導(dǎo)站建設(shè)10萬元，河道清淤及治理136萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補助14萬元，農(nóng)村四類重點對象危房拆除23萬元等。

二、2019年財政預(yù)算執(zhí)行特點。

（一）強化收支預(yù)算執(zhí)行。一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，統(tǒng)一預(yù)算編制口徑，提高預(yù)算編制的真實性和可操作性，不斷提高預(yù)算執(zhí)行率。二是嚴(yán)格管理，貫徹勤儉節(jié)約的原則，公務(wù)接待、公車運行經(jīng)費和公用經(jīng)費得到較好控制。三是實行國庫集中支付，使用財政大平臺支付和公務(wù)卡結(jié)算，進一步提高財務(wù)管理透明度。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。在保證支出進度的同時，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的支出原則，在確保工資、運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，進一步調(diào)整、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點保障民生支出和防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)的支出。

（三）提高預(yù)算執(zhí)行效率。結(jié)合年初預(yù)算，逐項梳理，對年初預(yù)算已安排的項目資金，抓緊及時撥付。對上級專項資金項目開展績效評價，提高財政資金使用效益。

河邊鎮(zhèn)決算草案（2019）-附件(1).xls