一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)的職能是:受區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門委托，依法實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定由區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門行使的監(jiān)督檢查權(quán)和行政處罰權(quán)，依法查處各類農(nóng)業(yè)違法案件;受理種子、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料與飼料添加劑、種畜禽、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面違法行為的投訴、舉報(bào)，并承擔(dān)相應(yīng)的涉農(nóng)糾紛調(diào)解工作;監(jiān)督管理漁業(yè)船舶安全工作;負(fù)責(zé)水生動(dòng)植物資源的保護(hù);負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)的宣傳和培訓(xùn);承辦主管部門交辦的其它工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)為獨(dú)立編制法人事業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)行參公管理，人員編制16人，2019年年末實(shí)有在職人員16人(其中干部15人，工人1人)，退休人員17人，共計(jì)年末實(shí)有37人;遺屬1人。

(三)單位構(gòu)成。本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位。無下級(jí)預(yù)算單位。單位所在地:重慶市璧山區(qū)璧城街道保健街22號(hào)。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)562.29萬元，支出總計(jì)562.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加36.30萬元、增長(zhǎng)6.90%，主要原因是兌現(xiàn)2018年績(jī)效考核、預(yù)發(fā)2019年績(jī)效考核和2019年工資調(diào)標(biāo)等。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2019年度收入總計(jì)562.29萬元，其中:財(cái)政撥款收入557.04萬元，占100.00%，較上年決算數(shù)增加61.97萬元，增長(zhǎng)12.52%，主要原因是兌現(xiàn)2018年績(jī)效考核、預(yù)發(fā)2019年績(jī)效考核和2019年工資調(diào)標(biāo)等。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.25萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)562.29萬元，較上年決算數(shù)增加41.55萬元，增長(zhǎng)7.98%，主要原因是兌現(xiàn)2018年績(jī)效考核、預(yù)發(fā)2019年績(jī)效考核和2019年工資調(diào)標(biāo)等。其中:基本支出527.57萬元，占93.83%;項(xiàng)目支出34.72萬元，占6.17%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.25萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2019年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)562.29萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加36.30萬元，增長(zhǎng)6.90%。主要原因是兌現(xiàn)2018年績(jī)效考核、預(yù)發(fā)2019年績(jī)效考核和2019年工資調(diào)標(biāo)等。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入557.04萬元，較上年決算數(shù)增加61.97萬元，增長(zhǎng)12.52%。主要原因是兌現(xiàn)2018年績(jī)效考核、預(yù)發(fā)2019年績(jī)效考核和2019年工資調(diào)標(biāo)等。較年初預(yù)算數(shù)增加88.80萬元，增長(zhǎng)18.96%。主要原因是兌現(xiàn)2018年績(jī)效考核、預(yù)發(fā)2019年績(jī)效考核和2019年工資調(diào)標(biāo)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.25萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出562.29萬元，較上年決算數(shù)增加41.55萬元，增長(zhǎng)7.98%。主要原因是兌現(xiàn)2018年績(jī)效考核、預(yù)發(fā)2019年績(jī)效考核和2019年工資調(diào)標(biāo)等。。較年初預(yù)算數(shù)增加94.05萬元，增長(zhǎng)20.09%。主要原因是兌現(xiàn)2018年績(jī)效考核、預(yù)發(fā)2019年績(jī)效考核和2019年工資調(diào)標(biāo)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.25萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2019年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出96.46萬元，占17.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.06萬元，增長(zhǎng)52.15%，主要原因是職工調(diào)資和調(diào)標(biāo)。

(2)衛(wèi)生健康支出23.89萬元，占4.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬元，增長(zhǎng)0.34%，主要原因是職工調(diào)資和調(diào)標(biāo)。

(3)農(nóng)林水支出415.89萬元，占73.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.70萬元，增長(zhǎng)14.51%，主要原因是兌現(xiàn)2018年績(jī)效考核、預(yù)發(fā)2019年績(jī)效考核和2019年工資調(diào)標(biāo)等。

(4)住房保障支出26.04萬元，占4.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.20萬元，增長(zhǎng)45.96%，主要原因是職工調(diào)資、調(diào)標(biāo)和補(bǔ)繳“2018年三項(xiàng)政策改革”的公積金。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出527.57萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)432.85萬元，較上年決算數(shù)增加67.96萬元，增長(zhǎng)18.62%，主要原因是追加補(bǔ)發(fā)2018年度應(yīng)發(fā)而未發(fā)的各項(xiàng)獎(jiǎng)金，績(jī)效獎(jiǎng)、公休假及當(dāng)年應(yīng)發(fā)的各項(xiàng)獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)、公休假獎(jiǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)94.72萬元，較上年決算數(shù)減少1.22萬元，下降1.27%，主要原因是璧財(cái)預(yù)【2019】1號(hào)、璧財(cái)預(yù)【2019】13號(hào)，壓減公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位 2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.81萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.19萬元，下降71.71%，主要原因是璧財(cái)預(yù)【2019】1號(hào)，減少了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算金額。較上年支出數(shù)減少2.78萬元，下降36.63%，主要原因是本單位 “一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元，主要是用于今年未安排單位人員出國(guó)出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是.今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，主要用于本單位無公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位無公務(wù)車。

公務(wù)接待費(fèi)4.81萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.19萬元，下降71.71%，主要原因是璧財(cái)預(yù)【2019】1號(hào)，減少了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算金額，主要用于接待主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)執(zhí)法相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少2.78萬元，下降36.63%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待49批次611人，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)78.74元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.72萬元，比2018年減少1.22萬元，主要原因減少了辦公經(jīng)費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水、電、郵電網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、差旅費(fèi)等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.22萬元，下降1.27%，主要原因是根據(jù)璧財(cái)預(yù)【2019】1號(hào)、璧財(cái)預(yù)【2019】13號(hào)文件精神壓減了單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出4.98萬元，較上年決算數(shù)增加4.39萬元，增長(zhǎng)744.07%，主要原因是2019年舉辦了法律法規(guī)培訓(xùn)會(huì)議9次，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出4.49萬元，較上年決算數(shù)減少1.90萬元，下降29.73%，主要原因是減少了農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員外出培訓(xùn)次數(shù)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額6.31萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出6.31萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.31萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額6.31萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)筆記本電腦3臺(tái)和農(nóng)藥包裝物回收桶。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

本單位2019年未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，涉及資金0.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

我單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-41401118。

重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì).xls