一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，根據(jù)我區(qū)實(shí)際，納入預(yù)算的部門均為一級預(yù)算單位，因此2019年度決算編制無二級預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案》的通知（璧山委辦發(fā)〔2019〕38號）要求，重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)；鎮(zhèn)人大辦公室單獨(dú)設(shè)置；鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置；工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置； 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制； 鎮(zhèn)財(cái)政所不再保留，其職責(zé)劃入鎮(zhèn)財(cái)政辦公室履行。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)4,398.60萬元，支出總計(jì)4,398.60萬元。收支較上年決算數(shù)增加471.07萬元、增長11.99%，主要原因是增加了在職人員績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、三項(xiàng)改革性津貼公積金補(bǔ)繳，開展了人居環(huán)境整治，2018年雨污水管網(wǎng)分流工程，垃圾分類改革，?2018年以前農(nóng)村四類對象危房拆工，“四山整治”拆違，石院敬老院消防改造工程，視頻監(jiān)控安裝，非洲豬瘟防疫，正興鎮(zhèn)垃圾收集站工程款尾款，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)4,301.59萬元，較上年決算數(shù)增加374.06萬元，增長9.52%，主要原因是增加了在職人員績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、三項(xiàng)改革性津貼公積金補(bǔ)繳，開展了人居環(huán)境整治，2018年雨污水管網(wǎng)分流工程，垃圾分類改革，?2018年以前農(nóng)村四類對象危房拆工，“四山整治”拆違，石院敬老院消防改造工程，視頻監(jiān)控安裝，非洲豬瘟防疫，正興鎮(zhèn)垃圾收集站工程款尾款，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入4,301.59萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.00萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)4,398.60萬元，較上年決算數(shù)增加568.08萬元，增長14.83%，主要原因是增加了在職人員績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、三項(xiàng)改革性津貼公積金補(bǔ)繳，開展了人居環(huán)境整治，2018年雨污水管網(wǎng)分流工程，垃圾分類改革，?2018年以前農(nóng)村四類對象危房拆工，“四山整治”拆違，石院敬老院消防改造工程，視頻監(jiān)控安裝，非洲豬瘟防疫，正興鎮(zhèn)垃圾收集站工程款尾款，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目。其中：基本支出2,850.80萬元，占64.81%；項(xiàng)目支出1,547.80萬元，占35.19%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少97.00萬元，下降100.00%，主要原因是2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余在2019年度已使用完，用于“四山整治”拆違87.69萬和非洲豬瘟防疫9.32萬。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,398.60萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加471.07萬元，增長11.99%。主要原因是增加了在職人員績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、三項(xiàng)改革性津貼公積金補(bǔ)繳，開展了人居環(huán)境整治，2018年雨污水管網(wǎng)分流工程，垃圾分類改革，?2018年以前農(nóng)村四類對象危房拆工，“四山整治”拆違，石院敬老院消防改造工程，視頻監(jiān)控安裝，非洲豬瘟防疫，正興鎮(zhèn)垃圾收集站工程款尾款，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,248.41萬元，較上年決算數(shù)增加440.27萬元，增長11.56%。主要原因是增加了在職人員績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、三項(xiàng)改革性津貼公積金補(bǔ)繳，開展了人居環(huán)境整治，2018年雨污水管網(wǎng)分流工程，垃圾分類改革，石院敬老院消防改造工程，視頻監(jiān)控安裝，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)減少158.96萬元，下降3.61%。主要原因是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算在年度支出中未支，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年使用（結(jié)轉(zhuǎn)在總預(yù)算會計(jì)中）。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.32萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,257.73萬元，較上年決算數(shù)增加458.91萬元，增長12.08%。主要原因是增加了在職人員績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、三項(xiàng)改革性津貼公積金補(bǔ)繳，開展了人居環(huán)境整治，2018年雨污水管網(wǎng)分流工程，垃圾分類改革，石院敬老院消防改造工程，視頻監(jiān)控安裝，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)減少158.95萬元，下降3.60%。主要原因是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算在年度支出中未支，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年使用（結(jié)轉(zhuǎn)在總預(yù)算會計(jì)中）。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少9.32萬元，下降100.00%，主要原因是2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余在2019年度已使用完，用于非洲豬瘟防疫。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,124.08萬元，占26.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加108.46萬元，增長10.68%，主要原因是增加了行政在職人員績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)。

（2）公共安全支出2.91萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.09萬元，下降90.30%，主要原因是視頻監(jiān)控安裝項(xiàng)目未實(shí)施，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年使用（結(jié)轉(zhuǎn)在總預(yù)算會計(jì)中）。

（3）文化旅游體育與傳媒支出302.52萬元，占7.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.08萬元，增長2.74%，主要原因是增加了文化服務(wù)中心在職人員績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)。

（4）社會保障與就業(yè)支出644.95萬元，占15.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.69萬元，增長9.27%，主要原因是增加了勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所在職人員績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)。

（5）衛(wèi)生健康支出141.69萬元，占3.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.93萬元，下降16.47%，主要原因是二等殘軍醫(yī)藥費(fèi)項(xiàng)目資金5萬元結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年使用（結(jié)轉(zhuǎn)在總預(yù)算會計(jì)中），剩余22.93萬元預(yù)算資金進(jìn)入科目調(diào)劑，安排到一般公共服務(wù)支出。

（6）節(jié)能環(huán)保支出169.81萬元，占3.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.27萬元，下降11.59%，主要原因是減少的預(yù)算資金進(jìn)入科目調(diào)劑，安排到一般公共服務(wù)支出。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出277.95萬元，占6.53%，較年初預(yù)算數(shù)減少443.44萬元，下降61.47%，主要原因是解決對公共服務(wù)中心試點(diǎn)鎮(zhèn)相關(guān)補(bǔ)助所需經(jīng)費(fèi)15.51萬元，安排正興鎮(zhèn)3車位垃圾收集站工程資金6.31萬元，安排拆除縉云山脈、青龍湖國家森林公園等區(qū)域違章建筑97.45萬元，市政維修維護(hù)54.75萬元，改善農(nóng)村人居環(huán)境等市級專項(xiàng)補(bǔ)助資金61.48萬元，安排2018年各鎮(zhèn)街違法建筑整治經(jīng)費(fèi)20萬元等項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年使用（結(jié)轉(zhuǎn)在總預(yù)算會計(jì)中），剩余預(yù)算資金進(jìn)入科目調(diào)劑，安排到一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障與就業(yè)支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出。

（8）農(nóng)林水支出1,420.20萬元，占33.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加120.99萬元，增長9.31%，主要原因是增加了農(nóng)業(yè)服務(wù)中心在職人員績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)。

（9）住房保障支出167.66萬元，占3.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加69.57萬元，增長70.92%，主要原因是追加了2018年度三項(xiàng)改革性津補(bǔ)貼補(bǔ)繳公積金。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.98萬元，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，保持不變，主要用于冬春救助和倒房重建補(bǔ)助。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,850.80萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,326.28萬元，較上年決算數(shù)增加690.11萬元，增長42.18%，主要原因是增加了在職人員績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、三項(xiàng)改革性津補(bǔ)貼補(bǔ)繳公積金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)524.51萬元，較上年決算數(shù)減少14.35萬元，下降2.66%，主要原因是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)在2019年更多地進(jìn)入了項(xiàng)目支出，未在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中體現(xiàn)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余87.69萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入53.18萬元，較上年決算數(shù)減少66.21萬元，下降55.46%，主要原因是2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余在2019年度使用，本年度收入主要用于2018年以前農(nóng)村四類對象危房拆除拆工費(fèi)和正興鎮(zhèn)垃圾收集站工程款尾款。本年支出140.87萬元，較上年決算數(shù)增加109.17萬元，增長344.38%，主要原因是2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余在2019年度使用，主要用于“四山整治”拆違，2018年以前農(nóng)村四類對象危房拆除拆工費(fèi)和正興鎮(zhèn)垃圾收集站工程款尾款。

?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)46.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少17.84萬元，下降27.57%，較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長0.21%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降，較決算略有增加。二是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，但因2019年新增一輛電動(dòng)車固定租賃費(fèi)，總體略有增加。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，2019年未安排單位人員出國（境）出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，未安排單位人員出國（境）出訪。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.18萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)區(qū)外因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)部門檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.82萬元，下降17.64%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加2.94萬元，增長7.69%，主要原因是2019年新增一輛電動(dòng)車固定租賃費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)5.68萬元，主要用于接待各相關(guān)部門工作聯(lián)系，來我單位檢查的區(qū)級部門人員，交流的其他鎮(zhèn)、街人員以及脫貧攻堅(jiān)第三方評估檢查、山坪塘和養(yǎng)魚池水質(zhì)檢測等人員的接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.02萬元，下降61.36%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，盡量壓減公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.83萬元，下降33.25%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，盡量壓減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為17輛；國內(nèi)公務(wù)接待121批次1,496人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)38.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.42萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出250.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)車改革補(bǔ)貼等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少20.57萬元，下降7.60%，主要原因是與上年比，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等去年更多地進(jìn)入了項(xiàng)目支出，未在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中體現(xiàn)。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出0.00萬元，未發(fā)生會議費(fèi)支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.40萬元，較上年決算數(shù)增加0.07萬元，增長5.26%，主要原因是事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)增加，在職人員參觀紅巖村黨性教育培訓(xùn)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額35.10萬元，其中：政府采購貨物支出19.50萬元、政府采購工程支出15.60萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購電腦、顯示器、服務(wù)器、辦公桌椅等貨物19.5萬元，團(tuán)結(jié)村高鐵損壞堰溝修復(fù)工程15.6萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對60個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評60項(xiàng)，涉及資金1547.8萬元；從評價(jià)情況來看在項(xiàng)目實(shí)施過程中，績效評價(jià)工作組成員加強(qiáng)管理監(jiān)督，績效評價(jià)工作組委派監(jiān)理，現(xiàn)場施工，把握質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)制定整改措施及時(shí)整改，確保項(xiàng)目順利開展。項(xiàng)目完成后，組織相關(guān)人員實(shí)地查看并驗(yàn)收公示。群眾滿意度高，達(dá)到了預(yù)期的效果。但由于績效評價(jià)鎮(zhèn)街是第一年開展，還有很多不適應(yīng)的地方，工作方法簡單，工作程序不清楚，業(yè)務(wù)不熟悉沒有經(jīng)驗(yàn)，存在需要改進(jìn)的地方。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

璧山區(qū)正興鎮(zhèn)2018年雨污水管網(wǎng)分流工程項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表詳見附件，該項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75.64萬元，執(zhí)行數(shù)為75.64萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是拆除及恢復(fù)現(xiàn)狀路面與綠化帶、挖填運(yùn)溝槽土石方，二是新建排水暗溝、敷設(shè)雨水管道、新建雨水井。該工程于2018年11月18日開工，竣工時(shí)間為2018年12月31日，經(jīng)工程完工交驗(yàn)合格后，支付工程審定總價(jià)款的95%。項(xiàng)目超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算比例<10%,改善了場鎮(zhèn)環(huán)境。資金已足額、定時(shí)支付，群眾滿意度100%。

2.績效自評報(bào)告或案例

本單位2019年度沒有委托第三方開展績效自評的。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位2019年度沒有市財(cái)政局委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-41560010。

附件1-重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開.xls

附件2-2019年正興鎮(zhèn)項(xiàng)目績效自評表（璧山區(qū)正興鎮(zhèn)2018年雨污水管網(wǎng)分流工程）.xls