[ 索引號(hào) ] | 11500227009344547D/2020-16297 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-09-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-09-01 |
重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的區(qū)政府工作部門。
(一)職能職責(zé)。
1. 貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。
2. 統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的地方發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策措施。貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鎮(zhèn)街農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施制定。
3. 統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
4. 擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。承擔(dān)中共重慶市璧山區(qū)委全面深化改革委員會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項(xiàng)小組辦公室日常工作。
5. 擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。承擔(dān)中共重慶市璧山區(qū)委全面深化改革委員會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項(xiàng)小組辦公室日常工作。
6. 負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料工業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。
7. 負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織無公害農(nóng)產(chǎn)品(產(chǎn)地)、綠色食品、有機(jī)食品和地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品、名牌農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)證申報(bào)。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理工作。
8. 組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
9. 負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負(fù)責(zé)對(duì)基層畜牧獸醫(yī)工作進(jìn)行指導(dǎo)。
10. 負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和指導(dǎo)災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)有害生物預(yù)警與控制工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔(dān)重慶市璧山區(qū)防治動(dòng)物重大疫病專項(xiàng)指揮部辦公室日常工作。
11. 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制市級(jí)和區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)投資安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限管理農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
12. 推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
13. 指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂地方農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
14. 承擔(dān)農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村國際交流合作,承擔(dān)農(nóng)業(yè)援外相關(guān)工作。
15. 負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作,指導(dǎo)有關(guān)社會(huì)團(tuán)體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
16. 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。
17. 貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。擬定全區(qū)扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)監(jiān)督扶貧資金的使用管理,牽頭組織扶貧資金使用的績效考評(píng)。負(fù)責(zé)管理扶貧開發(fā)項(xiàng)目,指導(dǎo)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施。統(tǒng)籌開展社會(huì)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開發(fā)工作。
18. 完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)為獨(dú)立編制的行政機(jī)構(gòu),實(shí)行獨(dú)立核算。機(jī)關(guān)行政及事業(yè)編制共32名,其中行政編22名,參公事業(yè)編2名,事業(yè)編8名(璧山區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心人員)。退休人員38名,離休人員1名。內(nèi)設(shè)科室有11個(gè),即:辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法規(guī)科、科教信息科、發(fā)展規(guī)劃科、生態(tài)能環(huán)科、扶貧開發(fā)科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生產(chǎn)監(jiān)管科、農(nóng)業(yè)工程管理科、農(nóng)村改革科。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位共8個(gè),分別是重慶市璧山區(qū)養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,重慶市璧山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和環(huán)境監(jiān)測(cè)站,重慶市璧山區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站(參公單位),重慶市璧山區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所,重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參公單位),重慶市璧山區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站(參公單位),重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)中心。因重慶市璧山區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心未獨(dú)立核算,未實(shí)施2019年決算編制。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。
根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委 重慶市璧山區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知(璧山委發(fā)〔2019〕1號(hào))文件精神,本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門進(jìn)行說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求組建區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì),作為區(qū)政府工作部門。區(qū)委農(nóng)村工作委員會(huì)更名為區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會(huì),與區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)合署辦公。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。目前已將區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì)撤銷,重新組建區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì),加掛重慶市璧山區(qū)扶貧開發(fā)辦公室牌子。將區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì)(區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室)的職責(zé),以及區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、區(qū)國土資源和房屋管理局的農(nóng)田整治項(xiàng)目、區(qū)水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理職責(zé)等整合。將原漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)劃入?yún)^(qū)交通委員會(huì),將原三峽移民工作有關(guān)職責(zé)劃入?yún)^(qū)水利局。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)27,207.58萬元,支出總計(jì)27,207.58萬元。收支較上年決算數(shù)增加3,812.75萬元、增長16.30%,主要原因是2019年財(cái)政加強(qiáng)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算管理,加強(qiáng)對(duì)扶貧、社保、農(nóng)業(yè)等專項(xiàng)資金的撥付和使用管理。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)18,268.41萬元,較上年決算數(shù)增加2,553.65萬元,增長16.25%,主要原因是2019年財(cái)政加強(qiáng)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算管理,加強(qiáng)對(duì)扶貧、社保、農(nóng)業(yè)等專項(xiàng)資金的撥付和使用管理。其中:財(cái)政撥款收入18,268.41萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%。此外,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,939.17萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)19,195.92萬元,較上年決算數(shù)增加5,892.98萬元,增長44.30%,主要原因是2019年我部門支出中包含區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心的預(yù)算支出,且2019年扶貧、農(nóng)村綜合改革等專項(xiàng)資金支出較上年增多。其中:基本支出1,093.99萬元,占5.70%;項(xiàng)目支出18,101.93萬元,占94.30%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,011.65萬元,較上年決算數(shù)減少2,080.25萬元,下降20.61%,主要原因是我部門加強(qiáng)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的監(jiān)管,加大力度使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,且2019年農(nóng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度良好,從而加快支付進(jìn)度。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27,207.58萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,812.75萬元,增長16.30%。主要原因是2019年財(cái)政加強(qiáng)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目預(yù)算管理,加強(qiáng)對(duì)扶貧、社保、農(nóng)業(yè)等專項(xiàng)資金的撥付和使用管理。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17,843.93萬元,較上年決算數(shù)增加3,315.70萬元,增長22.82%。主要原因是2019年財(cái)政加強(qiáng)對(duì)扶貧、社保、農(nóng)業(yè)等專項(xiàng)資金的投入。較年初預(yù)算數(shù)增加1,300.72萬元,增長7.86%。主要原因是年中追加安排農(nóng)業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1300.72萬元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,693.45萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,539.73萬元,較上年決算數(shù)增加6,458.87萬元,增長53.46%。主要原因是2019年農(nóng)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展較好,按時(shí)進(jìn)行財(cái)政撥款,較年初預(yù)算數(shù)增加1,996.52萬元,增長12.07%。主要原因是2019年年中追加農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金預(yù)算,且農(nóng)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展較好,能及時(shí)兌現(xiàn)財(cái)政撥款支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,997.65萬元,較上年決算數(shù)減少75.28萬元,下降0.93%,主要原因是2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)含有上年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,其中2019年形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3710.45萬元。其次部分市級(jí)資金下達(dá)時(shí)間較晚,形成年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出235.28萬元,占1.27%,較年初預(yù)算數(shù)增加114.91萬元,增長95.46%,主要原因是2019年的社會(huì)保障與就業(yè)支出包含了區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等基本支出。
(2)衛(wèi)生健康支出41.83萬元,占0.23%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.12萬元,下降12.76%,主要原因是2019年本單位人員變動(dòng)以及工資基數(shù)調(diào)整。
(3)節(jié)能環(huán)保支出1,771.67萬元,占9.56%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,771.67萬元,增長100.00%,主要原因是2019年的禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)拆除復(fù)耕補(bǔ)助資金和養(yǎng)魚池的拆除復(fù)耕補(bǔ)助資金。
(4)農(nóng)林水支出16,437.42萬元,占88.66%,較年初預(yù)算數(shù)增加88.16萬元,增長0.54%,主要原因是2019年支出了農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金,其中含有科技轉(zhuǎn)化與推廣、病蟲害控制,組織產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、扶貧、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等經(jīng)濟(jì)科目。
(5)住房保障支出53.54萬元,占0.29%,較年初預(yù)算數(shù)增加27.90萬元,增長108.81%,主要原因是2019年包含了區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心的住房公積金支出,并且補(bǔ)繳了2018年三項(xiàng)改革津貼提取的住房公積金。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,093.99萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)869.44萬元,較上年決算數(shù)增加230.12萬元,增長35.99%,主要原因是2019年的支出中包含了區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心的基本支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)224.55萬元,較上年決算數(shù)增加5.69萬元,增長2.60%,主要原因是人員增加,辦公經(jīng)費(fèi)等公用支出隨之增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他商品與服務(wù)支出費(fèi)。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余245.71萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.00萬元。本年收入424.48萬元,較上年決算數(shù)減少762.05萬元,下降64.23%,主要原因是部門機(jī)構(gòu)改革,三峽移民工作職責(zé)劃入?yún)^(qū)水利局,移民類資金都劃入?yún)^(qū)水利局。本年支出656.19萬元,較上年決算數(shù)減少565.89萬元,下降46.31%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,三峽移民工作職責(zé)劃入?yún)^(qū)水利局。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.57萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少47.99萬元,下降72.10%,較上年支出數(shù)減少0.53萬元,下降2.77%?!叭苯?jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)減少的主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降。二是我部門本著節(jié)約開支的原則,在保障正常公務(wù)開展的情況下,合理調(diào)配車輛,減少了公務(wù)車輛的費(fèi)用支出。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是2019年未安排人員出國。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是未安排人員出國。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是2019年本部門未購置新車,未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。同年初預(yù)算相一致,較上年決算數(shù)相一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.84萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查、農(nóng)業(yè)扶貧項(xiàng)目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.16萬元,下降35.80%,主要原因是本著節(jié)約開支的原則,在保障正常公務(wù)開展的情況下,合理調(diào)配車輛,減少了公務(wù)車輛的費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.13萬元,增長1.02%,主要原因是公車年限久等原因,維修保養(yǎng)費(fèi)稍高于上年。
公務(wù)接待費(fèi)5.73萬元,主要用于接待農(nóng)業(yè)招商引資工作,組織農(nóng)業(yè)企業(yè)參加全國和重慶的農(nóng)展會(huì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作、扶貧開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)特色效益產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)科技推廣項(xiàng)目、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)等工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少40.83萬元,下降87.69%,主要原因是我部門強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),使得公務(wù)接待費(fèi)大幅降低。較上年支出數(shù)減少0.66萬元,下降10.33%,主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算都有所下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待80批次638人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)89.81元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.21萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.55萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)13.41萬元,咨詢費(fèi)1.57萬元,郵電費(fèi)22.71萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.72萬元,福利費(fèi)2.48萬元,租賃費(fèi)0.37萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.51萬元,差旅費(fèi)66.24萬元,勞務(wù)費(fèi)22.92萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.31萬元,辦公設(shè)備購置費(fèi)12.86萬元,公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)12.84萬元,交通補(bǔ)貼26.20萬元以及其他商品服務(wù)支出27.34萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加5.69萬元,增長2.60%,主要原因是2019年的公用經(jīng)費(fèi)包含了區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心的公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)增加28.71萬元,增加14.66%。主要原因是2019年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包含了扶貧開發(fā)服務(wù)中心的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與上年持平。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出439.89萬元,較上年決算數(shù)減少210.43萬元,下降32.36%,主要原因是2019年的培訓(xùn)費(fèi)主要是新型職業(yè)農(nóng)民培育和基層體系建設(shè)項(xiàng)目資金的培訓(xùn)費(fèi)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額260.79萬元,其中:政府采購貨物支出242.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出18.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額260.79萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額111.86萬元,占政府采購支出總額的42.89%,主要用于采購辦公設(shè)備,農(nóng)資農(nóng)藥化肥以及檢測(cè)試劑等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng),涉及資金800.82萬元;以委托第三方形式開展績效自評(píng)1項(xiàng),涉及資金447.59萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,總體績效評(píng)價(jià)優(yōu)良,效果明顯。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述:2019年,我部門農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)項(xiàng)目主要涉及水稻玉米保險(xiǎn)、育肥豬和能繁母豬保險(xiǎn)、漁業(yè)保險(xiǎn)以及生豬收益保險(xiǎn)。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2019年財(cái)政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為653.68萬元,執(zhí)行數(shù)為653.68萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%。
專項(xiàng)名稱 |
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金 |
自評(píng)總分(分) |
97 |
|||||||||
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) |
聯(lián)系人 |
萬東躍 13668028341 |
|||||||||
項(xiàng)目資金(元) |
年初預(yù)算數(shù)(2019年初預(yù)算批復(fù)數(shù)) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 |
|||||||
年度總金額 |
6536856.79 |
6536856.79 |
100% |
10 |
||||||||
其中:上級(jí)資金 |
/ |
|||||||||||
區(qū)本級(jí)資金 |
6536856.79 |
6536856.79 |
100% |
/ |
||||||||
其他資金 |
/ |
|||||||||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
||||||||||
按照農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作相關(guān)規(guī)定,完成農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼工作,確保保費(fèi)補(bǔ)貼資金專款專用,推動(dòng)農(nóng)林業(yè)保險(xiǎn)持續(xù)健康發(fā)展。發(fā)揮地方開展特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的主體作用和積極性,支持當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)業(yè)發(fā)展。 |
嚴(yán)格按規(guī)定完成了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼工作,加強(qiáng)了保費(fèi)補(bǔ)貼資金監(jiān)管,嚴(yán)格審核和及時(shí)撥付保費(fèi)補(bǔ)貼資金,實(shí)現(xiàn)了??顚S?,健全了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作機(jī)制,搭好服務(wù)平臺(tái),積極配合人保財(cái)險(xiǎn)璧山支公司做好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)工作,加大了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策宣傳力度。 |
|||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
調(diào)整后指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù) |
權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
核心指標(biāo)判斷 |
|||
管理制度健全性 |
/ |
健全 |
健全 |
100% |
10 |
10 |
否 |
|||||
資金到位率 |
% |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
是 |
|||||
資金使用合規(guī)性 |
/ |
合規(guī) |
合規(guī) |
100% |
10 |
10 |
否 |
|||||
任務(wù)完成率 |
% |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
是 |
|||||
應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)率 |
/ |
及時(shí) |
及時(shí) |
100% |
10 |
10 |
是 |
|||||
補(bǔ)貼及時(shí)率 |
% |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
是 |
|||||
推動(dòng)農(nóng)林業(yè)保險(xiǎn)持續(xù)健康發(fā)展 |
/ |
有效推動(dòng) |
有所推動(dòng) |
87% |
15 |
13 |
是 |
|||||
提高農(nóng)戶的生產(chǎn)積極性 |
/ |
明顯提高 |
有所提高 |
93% |
15 |
14 |
是 |
|||||
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
無 |
畜禽健康養(yǎng)殖糞污治理項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2019年年初預(yù)算數(shù)為56.73萬元,執(zhí)行數(shù)為56.73萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%。主要產(chǎn)出和效果是完成了81家,2.7萬頭生豬當(dāng)量整治工作,推進(jìn)了畜禽規(guī)?;B(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理和畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用工作,加快畜牧業(yè)的綠色發(fā)展。
璧山區(qū)2019年度項(xiàng)目績效自評(píng)表 |
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專項(xiàng)名稱 |
畜禽健康養(yǎng)殖糞污污染治理項(xiàng)目 |
自評(píng)總分(分) |
95 |
|||||||||
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) |
聯(lián)系人 |
萬東躍 13668028341 |
|||||||||
項(xiàng)目資金(元) |
年初預(yù)算數(shù)(2019年初預(yù)算批復(fù)數(shù)) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 |
|||||||
年度總金額 |
567285 |
567285 |
100% |
10 |
||||||||
其中:上級(jí)資金 |
/ |
|||||||||||
區(qū)本級(jí)資金 |
567285 |
567285 |
100% |
/ |
||||||||
其他資金 |
/ |
|||||||||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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實(shí)施好2017年重慶市畜禽健康養(yǎng)殖項(xiàng)目,推進(jìn)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理和畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用工作,促進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),加快畜牧業(yè)綠色發(fā)展 |
完成了81家,2.7萬頭生豬當(dāng)量整治工作。調(diào)整畜禽養(yǎng)殖區(qū)域劃分工作已完成。 |
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
調(diào)整后指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù) |
權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
核心指標(biāo)判斷 |
|||
制度執(zhí)行有效性 |
/ |
有效 |
有效 |
100% |
10 |
10 |
否 |
|||||
資金到位率 |
% |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
是 |
|||||
資金使用合規(guī)性 |
/ |
合規(guī) |
合規(guī) |
100% |
10 |
10 |
否 |
|||||
治理任務(wù)完成率 |
% |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
是 |
|||||
設(shè)施裝備配套率 |
% |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
是 |
|||||
畜禽糞污綜合利用率 |
% |
≥70% |
≥70% |
100% |
10 |
10 |
是 |
|||||
規(guī)范全區(qū)畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染排放 |
/ |
有效規(guī)范 |
有所規(guī)范 |
80% |
15 |
12 |
是 |
|||||
優(yōu)化畜禽產(chǎn)業(yè)布局 |
/ |
有效優(yōu)化 |
有所優(yōu)化 |
87% |
15 |
13 |
是 |
|||||
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
無 |
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。 2019年年初預(yù)算數(shù)為90.41萬元,執(zhí)行數(shù)為90.41萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%。主要產(chǎn)出和效果是農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼收益主體997戶,補(bǔ)貼機(jī)具1037套。其中動(dòng)力噴霧機(jī)190臺(tái),割草機(jī)125臺(tái),果樹修剪機(jī)69臺(tái),秸稈粉碎還田機(jī)1臺(tái),微耕機(jī)603臺(tái)。
璧山區(qū)2019年度項(xiàng)目績效自評(píng)表 | |||||||||
專項(xiàng)名稱 |
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金 |
自評(píng)總分(分) |
98.5 | ||||||
業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市璧山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) |
聯(lián)系人 |
萬東躍 13668028341 | ||||||
項(xiàng)目資金(元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||
年度總金額 |
904069.3 |
904069.3 |
100% |
10 | |||||
其中:上級(jí)資金 |
/ | ||||||||
區(qū)本級(jí)資金 |
904069.3 |
904069.3 |
100% |
/ | |||||
其他資金 |
/ | ||||||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||
對(duì)相關(guān)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼受益主體合適情況進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)貼。促進(jìn)春耕順利進(jìn)行、保障農(nóng)民生產(chǎn)積極性。 |
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼受益主體997戶,補(bǔ)貼機(jī)具1037套。其中,動(dòng)力噴霧機(jī)190臺(tái),?? 割草125臺(tái),果樹修剪機(jī)69臺(tái), 秸稈粉碎還田機(jī)1臺(tái),履帶式旋耕機(jī)9臺(tái), 微耕機(jī)603臺(tái)。 | ||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
調(diào)整后指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù) |
權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
核心指標(biāo)判斷 |
業(yè)務(wù)管理制度健全性 |
/ |
業(yè)務(wù)管理制度健全 |
業(yè)務(wù)管理制度較健全 |
90% |
15 |
13.5 |
否 | ||
資金到位率 |
% |
100% |
100% |
100% |
15 |
15 |
否 | ||
補(bǔ)貼金到位及時(shí)率 |
% |
100% |
100% |
100% |
15 |
15 |
是 | ||
受益主體數(shù)量 |
戶 |
997 |
997 |
100% |
15 |
15 |
是 | ||
促進(jìn)春耕順利進(jìn)行 |
/ |
促進(jìn)春耕順利進(jìn)行 |
促進(jìn)春耕順利進(jìn)行 |
100% |
15 |
15 |
是 | ||
保障農(nóng)民生產(chǎn)積極性 |
/ |
保障農(nóng)民生產(chǎn)積極性 |
保障農(nóng)民生產(chǎn)積極性 |
100% |
15 |
15 |
是 | ||
未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
無 |
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對(duì)2019年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及金額447.59萬元。
(1)項(xiàng)目基本情況??2019年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目通過精準(zhǔn)選擇農(nóng)業(yè)扶貧產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧到戶機(jī)制、落實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專家指導(dǎo)員制度、開展益貧帶貧機(jī)制等針對(duì)性措施培育壯大優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)脫貧支柱產(chǎn)業(yè),穩(wěn)定貧困群眾增收渠道,有效帶動(dòng)全區(qū)1617戶貧困戶切實(shí)增強(qiáng)發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的能力,阻斷貧困發(fā)生。
(2)績效評(píng)價(jià)工作情況 本次績效評(píng)價(jià)由第三方組成評(píng)價(jià)工作小組對(duì)所有項(xiàng)目材料進(jìn)行書面評(píng)審,圍繞財(cái)政支出的效率性、效果性,從過程、產(chǎn)出、效益及滿意度四個(gè)方面進(jìn)行考量,保證評(píng)價(jià)的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可行性。
(3)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 評(píng)價(jià)工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研訪談等方式,對(duì)璧山區(qū)2019年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)分。最終結(jié)果:評(píng)價(jià)組評(píng)價(jià)得分為92.2分,評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為“優(yōu)”。
(4)發(fā)現(xiàn)的主要問題一是貧困戶的參與度和積極性有待提高,部分鎮(zhèn)街貧困戶的參與度未達(dá)到本區(qū)平均值,貧困戶積極性不夠高,放棄參與的比例較多,不利于扶貧工作達(dá)到幫助貧困戶增收目的;二是農(nóng)產(chǎn)品獲利能力有待提高,產(chǎn)業(yè)鏈需進(jìn)一步發(fā)展,除部分產(chǎn)業(yè)存在較穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈外,個(gè)別農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)未發(fā)掘渠道去發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈條。單一的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品獲利能力未能被充分發(fā)掘,產(chǎn)業(yè)鏈需要進(jìn)一步延伸來促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是預(yù)算執(zhí)行過程控制有待加強(qiáng)。相關(guān)佐證材料不夠豐富,現(xiàn)場(chǎng)記錄多為照片,缺少影像資料,不夠明確體現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)工作過程,項(xiàng)目實(shí)施的信息支撐還需進(jìn)一步落實(shí)到位。四是效果類績效目標(biāo)不夠明確細(xì)化,項(xiàng)目的產(chǎn)出績效目標(biāo)細(xì)化程度較高,但效果類績效目標(biāo)不夠細(xì)化明晰。
(5)下一步建議 一是,建議提高貧困戶的參與度和積極性。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧是一個(gè)系統(tǒng)工程,尤其是部分貧困戶致貧因素多重疊加,更要充分發(fā)揮干部引導(dǎo)、企業(yè)和社會(huì)組織及貧困戶的配合,提高貧困戶的參與度和積極性,細(xì)化實(shí)施環(huán)節(jié)并落到實(shí)處,確保扶貧增收目的達(dá)成。比如在鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織產(chǎn)業(yè)扶貧工作動(dòng)員大會(huì),鼓勵(lì)貧困戶參與學(xué)習(xí)有關(guān)扶貧政策;多開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)會(huì),提高農(nóng)戶的養(yǎng)殖技術(shù)水平和生產(chǎn)積極性。二是,建議對(duì)接農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)強(qiáng)聯(lián)結(jié),謀劃出臺(tái)招商引資政策,招引龍頭企業(yè),立足現(xiàn)有的基礎(chǔ)引領(lǐng)貧困戶發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條。上游依托當(dāng)?shù)亟M織和農(nóng)戶管種子、肥料和技術(shù)的優(yōu)化,下游對(duì)接某些食品企業(yè),管營銷、開發(fā)和產(chǎn)品延伸拓展?;?、企業(yè)、貧困戶,三方共建,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。三是,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程控制 建議各鎮(zhèn)街在現(xiàn)場(chǎng)記錄中可以增加影像資料、進(jìn)一步完善相關(guān)資料,更好的體現(xiàn)扶貧工作過程的真實(shí)性,加大工作過程管理,加強(qiáng)資料的收集統(tǒng)計(jì)工作,從而更加有效地控制預(yù)算執(zhí)行過程。四是,建議加強(qiáng)創(chuàng)新扶貧產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式,因地制宜,在現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)類型的基礎(chǔ)之上,進(jìn)一步推廣其他農(nóng)產(chǎn)品的種植養(yǎng)殖,同時(shí)加強(qiáng)地區(qū)間經(jīng)驗(yàn)交流。
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
我部門2019年沒有委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-41402850。