一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。堅持鎮(zhèn)街促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動鎮(zhèn)街工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

強(qiáng)化公共管理職能。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個。其中，黨政辦公室主要負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺、審批服務(wù)便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)，負(fù)責(zé)公共服務(wù)中心的管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)中心工作；黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)；民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理等職責(zé)；平安建設(shè)辦公室主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；財政辦公室主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)；應(yīng)急管理辦公室主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括人大辦、政府辦、黨委辦、財政辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。優(yōu)化鎮(zhèn)街機(jī)構(gòu)設(shè)置，根據(jù)鎮(zhèn)街履職需要，按照精簡效能原則和綜合設(shè)置要求，堅持統(tǒng)一規(guī)范與因地制宜有機(jī)結(jié)合，合理設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)，實(shí)行機(jī)構(gòu)限額管理。鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8，鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7，鎮(zhèn)街人大（人大工委）辦公室單獨(dú)設(shè)，推進(jìn)鎮(zhèn)街行政執(zhí)法改革，組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法，鎮(zhèn)街紀(jì)（工）委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)，工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置，具體工作由黨群工作辦公室明確1至2名群團(tuán)工作綜合崗位承擔(dān)。二是財政財務(wù)調(diào)整情況。我鎮(zhèn)財政由財政辦統(tǒng)一進(jìn)行財政核算，未對下級部門進(jìn)行分級核算，不存在財政財務(wù)調(diào)整情況。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計3,492.49萬元，支出總計3,492.49萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,024.13萬元、增長41.49%，主要原因是實(shí)施水城生態(tài)休閑旅游特色鎮(zhèn)建設(shè)項目追加預(yù)算支出800萬元，稅收增收獎勵安排支出308.5萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計3,492.49萬元，較上年決算數(shù)增加1,024.13萬元，增長41.49%，主要原因是實(shí)施水城生態(tài)休閑旅游特色鎮(zhèn)建設(shè)項目追加預(yù)算支出800萬元，稅收增收獎勵安排支出308.5萬元。其中：財政撥款收入3,492.49萬元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計3,492.49萬元，較上年決算數(shù)增加1,024.13萬元，增長41.49%，主要原因是實(shí)施水城生態(tài)休閑旅游特色鎮(zhèn)建設(shè)項目追加預(yù)算支出800萬元，稅收增收獎勵安排支出308.5萬元。其中：基本支出2,291.59萬元，占65.61%；項目支出1,200.90萬元，占34.39。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是實(shí)行國庫集中支付，有收入才能安排支出，因此當(dāng)年收支相等，無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3,492.49萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1,024.13萬元，增長41.49%。主要原因是實(shí)施水城生態(tài)休閑旅游特色鎮(zhèn)建設(shè)項目追加預(yù)算支出800萬元，稅收增收獎勵安排支出308.5萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,178.38萬元，較上年決算數(shù)增加824.82萬元，增長35.05%。主要原因是實(shí)施水城生態(tài)休閑旅游特色鎮(zhèn)建設(shè)項目追加預(yù)算支出500萬元，稅收增收獎勵安排支出308.5萬元，安違法建筑整治工作經(jīng)費(fèi)20萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加914.49萬元，增長40.39%。主要原因是實(shí)施水城生態(tài)休閑旅游特色鎮(zhèn)建設(shè)項目追加預(yù)算支出500萬元，稅收增收獎勵追加預(yù)算支出308.5萬元，安違法建筑整治工作經(jīng)費(fèi)20萬元，獸醫(yī)站合并到我鎮(zhèn)追加預(yù)算76萬，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助資金14萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,178.38萬元，較上年決算數(shù)增加824.82萬元，增長35.05%。主要原因是實(shí)施水城生態(tài)休閑旅游特色鎮(zhèn)建設(shè)項目追加預(yù)算支出500萬元，稅收增收獎勵安排支出308.5萬元，安違法建筑整治工作經(jīng)費(fèi)20萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加914.49萬元，增長40.39%。主要原因是實(shí)施水城生態(tài)休閑旅游特色鎮(zhèn)建設(shè)項目追加預(yù)算支出500萬元，稅收增收獎勵追加預(yù)算支出308.5萬元，安違法建筑整治工作經(jīng)費(fèi)20萬元，獸醫(yī)站合并到我鎮(zhèn)追加預(yù)算76萬，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助資金14萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是實(shí)行國庫集中支付，有收入才能安排支出，因此當(dāng)年收支相等，無結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,008.38萬元，占31.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加194.18萬元，增長23.85%，主要原因是發(fā)放2018年績效考核和預(yù)發(fā)2019年績效考核。

（2）公共安全支出25.83萬元，占0.81%，較年初預(yù)算數(shù)減少21.91萬元，下降45.89%，主要原因是綜合治理中心建設(shè)未啟動。

（3）文化旅游體育與傳媒支出81.98萬元，占2.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.88萬元，增長16.95%，主要原因文化服務(wù)中心人員發(fā)放2018年績效考核和預(yù)發(fā)2019年績效考核。

（4）社會保障與就業(yè)支出356.66萬元，占11.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加127.94萬元，增長55.94%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整增加支出，退休人員和社保所人員發(fā)放2018年績效考核和預(yù)發(fā)2019年績效考核增加支出。

（5）衛(wèi)生健康支出73.82萬元，占2.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.02萬元，增長1.40%，主要原因是我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險基數(shù)提高增加支出。

（6）節(jié)能環(huán)保支出700.94萬元，占22.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加491.94萬元，增長235.38%，主要原因是實(shí)施水城生態(tài)休閑旅游特色鎮(zhèn)建設(shè)項目追加預(yù)算支出500萬元。

? （7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.35萬元，占1.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少81.45萬元，下降56.25%，主要原因是敬老院改造工程完工，未結(jié)算審核，減少支出。

（8）農(nóng)林水支出772.73萬元，占24.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加147.26萬元，增長23.54%，主要原因是村干部工資調(diào)標(biāo)和農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員發(fā)放2018年績效考核和預(yù)發(fā)2019年績效考核。

（9）住房保障支出94.43萬元，占2.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.59萬元，增長101.60%，主要原因是補(bǔ)繳2018年住房公積金。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.24萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.98萬元，下降94.31%，主要原因是去年2018年區(qū)財政追加專項資金5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出2,291.59萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,618.65萬元，較上年決算數(shù)增加434.08萬元，增長36.64%，主要原因是補(bǔ)繳2018年住房公積金，年終績效考核調(diào)整標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資230.51萬元、津貼補(bǔ)貼154.21萬元、獎金187.16萬元、績效工資216.31萬元、社會保障繳費(fèi)181.24萬元、住房公積金94.43萬元、醫(yī)療費(fèi)1.33萬元、其他工資福利支出160.22萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助393.24萬元。公用經(jīng)費(fèi)672.93萬元，較上年決算數(shù)增加245.69萬元，增長57.51%，主要原因是今年新增人居環(huán)境整治勞務(wù)費(fèi)、山平塘養(yǎng)殖場關(guān)停補(bǔ)償款、CD級危房拆除人工費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)16.55萬元、印刷費(fèi)11.26萬元、水費(fèi)1.81萬元、電費(fèi)19.92萬元、郵電費(fèi)19.96萬元、差旅費(fèi)75.44萬元、維修經(jīng)費(fèi)10.04萬元、會議費(fèi)12.91萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.36萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.39萬元、勞務(wù)費(fèi)299.77萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)26.23萬元、工會經(jīng)費(fèi)26.63萬元、福利費(fèi)3.42萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元、其他交通費(fèi)14.98萬元、其他商品及服務(wù)支出114.53萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入314.11萬元，較上年決算數(shù)增加199.32萬元，增長173.64%，主要原因是實(shí)施水城生態(tài)休閑旅游特色鎮(zhèn)建設(shè)項目追加基金預(yù)算300萬元，敬老院建設(shè)項目比上年減少支出100萬元。本年支出314.11萬元，較上年決算數(shù)增加199.32萬元，增長173.64%，主要原因是實(shí)施水城生態(tài)休閑旅游特色鎮(zhèn)建設(shè)項目追加基金預(yù)算300萬元，敬老院建設(shè)項目比上年減少支出100萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計17.13萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.87萬元，下降4.83%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.48萬元，下降7.95%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元，主要用于機(jī)要文件交換、區(qū)內(nèi)因公出行、下村、財政業(yè)務(wù)檢查等公務(wù)車燃油費(fèi)、維修經(jīng)費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降2.50%，主要原因是實(shí)行公務(wù)車定點(diǎn)維修和加強(qiáng)公務(wù)車出車管理。較上年支出數(shù)減少0.93萬元，下降8.71%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)7.39萬元，主要用于接受區(qū)級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，下降7.63%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。較上年支出數(shù)減少0.54萬元，下降6.81%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。?

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待105批次670人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)110.25元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.08萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出667.46萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)16.55萬元、印刷費(fèi)11.26萬元、水費(fèi)1.81萬元、電費(fèi)19.92萬元、郵電費(fèi)19.96萬元、差旅費(fèi)75.44萬元、維修經(jīng)費(fèi)10.04萬元、會議費(fèi)12.91萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.36萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.39萬元、勞務(wù)費(fèi)299.77萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)26.23萬元、工會經(jīng)費(fèi)26.63萬元、福利費(fèi)3.42萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元、其他交通費(fèi)14.98萬元、其他商品及服務(wù)支出109.06萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加499.87萬元，增長298.27%，主要原因是區(qū)財政追加稅收增收獎勵經(jīng)費(fèi)308.5萬元，將這筆經(jīng)費(fèi)用于年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的不足。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出12.91萬元，較上年決算數(shù)增加1.29萬元，增長11.10%，主要原因是今年脫貧攻堅、環(huán)境整治、生態(tài)環(huán)保等任務(wù)重，會議召開次數(shù)增多。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出2.36萬元，較上年決算數(shù)增加0.86萬元，增長57.33%，主要原因是根據(jù)區(qū)委組織部文件規(guī)定參加外出學(xué)習(xí)考察。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛主要是用于場鎮(zhèn)清潔用車。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額156.66萬元，其中：政府采購貨物支出40.61萬元、政府采購工程支出30.93萬元、政府采購服務(wù)支出85.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購機(jī)關(guān)添置、更換辦公設(shè)備，政府投資項目采購1個，場鎮(zhèn)清潔勞務(wù)外包服務(wù)1個。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對20個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評20個項目，共涉及資金1200.9萬元,其中：基金類項目年初批復(fù)預(yù)算599.18萬元，2019年度實(shí)際使用資金314.11萬元，基金類項目資金結(jié)余285.07萬元；一般公共預(yù)算年初預(yù)算886.79萬元，2019年度實(shí)際使用資金886.79萬元。從評價情況來看，我鎮(zhèn)能按照規(guī)定的用途使用財政資金，使財政資金發(fā)揮了應(yīng)有的效益并認(rèn)真開展了績效評價工作。在績效自評工作中，我鎮(zhèn)通過到現(xiàn)場核查、翻閱批復(fù)文件、查看工程合同等方式，從投入、管理、產(chǎn)出或效果三個方面設(shè)置績效指標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際完成情況綜合分析計算出各績效指標(biāo)得分，形成最終的績效評價結(jié)果。2019年度，我單位實(shí)施的項目績效基本上得分均在90分以上，評價結(jié)論為優(yōu)秀。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，福祿鎮(zhèn)敬老院建設(shè)項目總體完成情況，該項目于2018年3月份投入使用，新建面積2200平方米，主要建設(shè)項目：主體工程、裝修工程、電梯1個、電氣工程、給排水工程、設(shè)備用房、消防工程等，院內(nèi)設(shè)置有單間配套，設(shè)計床位84張。主要產(chǎn)出和效果：通過項目的實(shí)施，老年人的生活質(zhì)量得到顯著改善，提高老年人的滿意度，提升了敬老院的服務(wù)功能，改善老年人居住環(huán)境。璧山區(qū)福祿鎮(zhèn)敬老院新建項目全年預(yù)算數(shù)為336.13萬元，執(zhí)行數(shù)為84.55萬元，完成預(yù)算的25.15%。

（一）經(jīng)驗總結(jié)

1、項目實(shí)施都是采用公開招投標(biāo)方式，施工過程中由業(yè)主代表、監(jiān)理公司共同對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

2、項目資金審核符合程序，會計核算規(guī)范，單位按照財政專項資金的管理辦法?？顚Ｓ眠M(jìn)行賬務(wù)處理。

（二）存在問題

1、受政府投資項目的管控或者資金壓力影響，原擬定用于施工建設(shè)項目的政府投資部分有所減少或者項目被迫中斷停止建設(shè)。

2、缺乏專業(yè)的績效評價人員與機(jī)構(gòu)，無法及時對項目進(jìn)行績效評價、及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的問題。

3、預(yù)算安排資金與實(shí)際支付資金存在差異，主要原因是項目在實(shí)施過程中有無法預(yù)估的因素，導(dǎo)致預(yù)算安排資金過低實(shí)際支付資金大。

4、項目管理機(jī)制還不完善，有待進(jìn)一步提高。

5、年初編制項目預(yù)算時，部分項目未設(shè)置項目目標(biāo)績效表。

（三）意見或建議

1、建議加強(qiáng)對組織項目承擔(dān)科室業(yè)務(wù)人員集中培訓(xùn)預(yù)算績效管理，確?？冃Чぷ髻|(zhì)量，提高資金的使用效益。

2、建議建立健全對項目資金預(yù)算編制工作，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，在項目批復(fù)前，應(yīng)認(rèn)真編制項目預(yù)算，應(yīng)盡量考慮周全，盡量減少預(yù)算安排資金與實(shí)際支付資金的差距。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃成明 ?電話：13883699790

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福祿鎮(zhèn)2019年部門決算公開表.xls

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人民政府

2020年8月21日