?一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1. 執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7. 完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案》的通知（璧山委辦發(fā)〔2019〕38號）要求，重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)；鎮(zhèn)人大辦公室單獨(dú)設(shè)置；鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置；工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置； 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制； 鎮(zhèn)財(cái)政所不再保留，其職責(zé)劃入鎮(zhèn)財(cái)政辦公室履行。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)2,543.22萬元，支出總計(jì)2,543.22萬元。收支較上年決算數(shù)減少205.82萬元、下降7.49%，主要原因是1、2018年敬老院升級改造建設(shè)完工。2、璧南河實(shí)施生態(tài)修復(fù)工程完工。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)2,543.22萬元，較上年決算數(shù)減少205.82萬元，下降7.49%，主要原因是1、2018年敬老院升級改造建設(shè)完工。2、璧南河實(shí)施生態(tài)修復(fù)工程完工。其中：財(cái)政撥款收入2,543.22萬元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)2,543.22萬元，較上年決算數(shù)減少205.82萬元，下降7.49%，主要原因是1、2018年敬老院升級改造建設(shè)完工。2、璧南河實(shí)施生態(tài)修復(fù)工程完工。其中：基本支出2,164.10萬元，占85.09%；項(xiàng)目支出379.12萬元，占14.91%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是預(yù)算按部門實(shí)際支出撥款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,543.22萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少205.82萬元，下降7.49%。主要原因是1、2018年敬老院升級改造建設(shè)完工。2、璧南河實(shí)施生態(tài)修復(fù)工程完工。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,261.07萬元，較上年決算數(shù)減少418.38萬元，下降15.61%。主要原因是1、2018年敬老院升級改造建設(shè)完工。2、璧南河實(shí)施生態(tài)修復(fù)工程完工。較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降0.04%。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,261.07萬元，較上年決算數(shù)減少418.38萬元，下降15.61%。主要原因是1、2018年敬老院升級改造建設(shè)完工。2、璧南河實(shí)施生態(tài)修復(fù)工程完工。較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降0.04%。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是預(yù)算按部門實(shí)際支出撥款，沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出709.31萬元，占31.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照預(yù)算撥款。

（2）文化旅游體育與傳媒支出214.88萬元，占9.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照預(yù)算撥款。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出348.80萬元，占15.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照預(yù)算撥款。

（4）衛(wèi)生健康支出80.06萬元，占3.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照預(yù)算撥款。

（5）農(nóng)林水支出796.21萬元，占35.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照預(yù)算撥款。

（6）住房保障支出103.64萬元，占4.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照預(yù)算撥款。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.17萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降10.91%，主要原因是按照預(yù)算撥款。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,164.10萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,603.63萬元，較上年決算數(shù)增加104.95萬元，增長7.00%，主要原因是人員增加、考核調(diào)標(biāo)、補(bǔ)繳住房公積金等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)560.47萬元，較上年決算數(shù)減少270.04萬元，下降32.51%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)減少了，壓縮單位開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車維護(hù)費(fèi)、其他支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入282.14萬元，較上年決算數(shù)增加212.55萬元，增長305.43%，主要原因是2019年場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和山坪塘、農(nóng)村公路建設(shè)支出。本年支出282.14萬元，較上年決算數(shù)增加212.55萬元，增長305.43%，主要原因是增加場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和山坪塘、農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.61萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.39萬元，下降57.56%，主要原因是財(cái)力減少壓減支出。較上年支出數(shù)減少9.92萬元，下降48.32%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是今年未安排人員出國出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要是今年未安排公務(wù)車購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元，主要用于公務(wù)車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.00萬元，下降40.00%，較上年支出數(shù)減少6.56萬元，下降42.16%，主要原因是財(cái)力減少，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車的使用。

公務(wù)接待費(fèi)1.61萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.39萬元，下降83.90%，較上年支出數(shù)減少3.36萬元，下降67.61%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待78批次403人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)39.95元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出560.47萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車維護(hù)費(fèi)、其他支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少270.04萬元，下降32.51%，主要原因是財(cái)力減少壓縮單位開支。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出5.01萬元，較上年決算數(shù)減少4.26萬元，下降45.95%，主要原因是財(cái)力減少壓縮會(huì)議開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 ?

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對9個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評9項(xiàng)，涉及資金379.04萬元。

（二）績效自評結(jié)果績效目標(biāo)自評表

中央解決困難戶生產(chǎn)生活困難救濟(jì)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況100%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.17萬元，執(zhí)行數(shù)為8.17萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：救濟(jì)資金及時(shí)全額到位，解決了56戶168人生產(chǎn)生活困難救濟(jì)，得到群眾好評。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-41680203。

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