?一、部門基本情況

來(lái)鳳街道位于璧山區(qū)南部，幅員面積 44.48平方公里 ，場(chǎng)鎮(zhèn)建成區(qū)面積約2平方公里，街轄10個(gè)行政村，3個(gè)社區(qū)，總?cè)丝?.58萬(wàn)人，其中鄉(xiāng)村人口1.75萬(wàn)人。

(一)職能職責(zé)。

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
2.推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4.全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5.加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6.不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

來(lái)鳳街道辦事處共有行政機(jī)構(gòu)3個(gè)（人大、黨派、政府機(jī)關(guān)），事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)（財(cái)政所、文化服務(wù)中心、社保所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括人大、黨派、政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、文化服務(wù)中心、社保所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心等。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。

來(lái)鳳街道辦事處2019年編制數(shù)110人，其中行政36人(工勤1人)，社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心編制7人、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心編制17人、文化服務(wù)中心編制7人、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所編制9人、退役軍人服務(wù)站編制3人、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編制18人、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心事業(yè)編制13人，小計(jì)74人編制。

無(wú)財(cái)務(wù)調(diào)整情況

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)5,085.98萬(wàn)元，支出總計(jì)5,085.98萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少540.74萬(wàn)元、下降9.61%，主要原因是政府性基金撥款減少。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)5,085.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少516.64萬(wàn)元，下降9.22%，主要原因是政府性基金撥款減少810萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5,085.98萬(wàn)元，占100.00%?。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)5,085.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少540.74萬(wàn)元，下降9.61%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目減少810萬(wàn)元。其中：基本支出2,325.82萬(wàn)元，占45.73%；項(xiàng)目支出2,760.16萬(wàn)元，占54.27%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,085.98萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少540.74萬(wàn)元，下降9.61%。主要原因是政府性基金減少810萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,977.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加293.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.27%。主要原因是增加原獸醫(yī)站人員11人;較年初預(yù)算數(shù)減少342.38萬(wàn)元，下降6.44%。主要原因是住房保障支出減少462萬(wàn)元,此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,977.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加269.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.72%,主要原因是增加原獸醫(yī)站人員11人及工資調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少342.38萬(wàn)元，下降6.44%。主要原因是住房保障支出減少462萬(wàn)元。

3.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,115.32萬(wàn)元，占22.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.52%，主要原因是原獸醫(yī)站轉(zhuǎn)入11人以及日常公用經(jīng)費(fèi)增多,比如:扶貧廣告制作等。

（2）教育支出1.92萬(wàn)元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降4.00%，主要原因是減少了教育管理經(jīng)費(fèi)的支出。?

（3）文化旅游體育與傳媒支出358.69萬(wàn)元，占7.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.15%，主要原因是組織運(yùn)動(dòng)會(huì),文化下鄉(xiāng)演出。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出413.74萬(wàn)元，占8.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.68%，主要原因一是原獸醫(yī)站人員回歸增加保險(xiǎn)，二是預(yù)發(fā)退休干部的健康休養(yǎng)費(fèi)。

（5）衛(wèi)生健康支出152.08萬(wàn)元，占3.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.44%，主要原因是原獸醫(yī)站人員回歸行政事業(yè)單位醫(yī)療增加。

（6）節(jié)能環(huán)保支出154.86萬(wàn)元，占3.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加154.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出418.00萬(wàn)元，占8.40%，較年初預(yù)算數(shù)減少150.15萬(wàn)元，下降26.43%，主要原因是垃圾治理費(fèi)用較少以及市政維修費(fèi)用減少。

（8）農(nóng)林水支出1,169.84萬(wàn)元，占23.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.45%，主要原因是扶貧經(jīng)費(fèi)的增加以及其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的增加。

（9）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出25.00萬(wàn)元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%

（10）住房保障支出1,163.81萬(wàn)元，占23.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少462.58萬(wàn)元，下降28.44%，主要原因是還存在未付的款項(xiàng)。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.41萬(wàn)元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%.

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,325.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,845.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加138.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.09%，主要原因是原獸醫(yī)站回歸11人, 住房公積金調(diào)標(biāo)以及預(yù)發(fā)2019年考核經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)479.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加268.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.05%，主要原因是辦公設(shè)備的更新、市政、公園路燈的電費(fèi)、辦公環(huán)境的維修等經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入108.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少810.12萬(wàn)元，下降88.21%，主要原因是本街道今年的項(xiàng)目有所減少。本年支出108.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少810.12萬(wàn)元，下降88.21%，主要原因是本街道今年的項(xiàng)目有所減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.99萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.01萬(wàn)元，下降35.75%，主要原因是規(guī)范接待費(fèi)的支出標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)車加強(qiáng)管理。較上年支出數(shù)增加4.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.08%，主要原因是購(gòu)買加油卡,導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)比上年有所增加.另外,我街道一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.11萬(wàn)元，主要用于市政車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.89萬(wàn)元，下降49.45%，主要原因是市政車輛燃油費(fèi)降低。較上年支出數(shù)增加3.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.54%，主要原因是購(gòu)買加油卡以及維修費(fèi)的增多。

公務(wù)接待費(fèi)7.88萬(wàn)元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研市政、文化工作、農(nóng)業(yè)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬(wàn)元，下降1.50%，主要原因是上級(jí)單位指導(dǎo)工作沒有產(chǎn)生接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%，主要原因是考察農(nóng)村環(huán)境整治。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待246批次1,969人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)40.01元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.37萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.92萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、辦公樓的設(shè)備維修、機(jī)關(guān)水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加29.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.99%，主要原因是辦公樓的設(shè)備維修以及更新、黨建工作的投入使辦公經(jīng)費(fèi)增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出5.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.08萬(wàn)元，下降17.70%，主要原因是減少開會(huì)的次數(shù)，通過(guò)qq、微信等平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上開會(huì)，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出3.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)217.74%，主要原因是增加執(zhí)法人員以及垃圾分類等培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部分內(nèi)容需單位自行撰寫，有疑問請(qǐng)聯(lián)系績(jī)效中心

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)38個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)38項(xiàng)（如有），涉及資金5079.3萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2019年度，我單位實(shí)施的38個(gè)項(xiàng)目，其中：4個(gè)項(xiàng)目基績(jī)效得分為80-90分，評(píng)價(jià)為良好；34個(gè)項(xiàng)目績(jī)效得分均在90分以上，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

重慶市璧山區(qū)人民政府來(lái)鳳街道辦事處

財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

?

重慶市璧山區(qū)財(cái)政局：

根據(jù)重慶市財(cái)政局《關(guān)于開展2019年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（渝財(cái)績(jī)［2020］51號(hào)）要求，我單位組織開展了2019年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在評(píng)價(jià)過(guò)程中，結(jié)合2019年預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整等實(shí)際情況，實(shí)施了復(fù)核預(yù)算編制資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問、調(diào)查等必要程序?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本概況

（一）項(xiàng)目概況

1、立項(xiàng)背景

（1）基金類項(xiàng)目

（2）一般公共預(yù)算項(xiàng)目

2、項(xiàng)目實(shí)施情況

（1）基金類項(xiàng)目

（2）一般公共預(yù)算項(xiàng)目

3、經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況

（1）基金類項(xiàng)目

我單位2019年基金類項(xiàng)目年初預(yù)算280.08萬(wàn)元，其中：上級(jí)資金280.08萬(wàn)元，經(jīng)預(yù)算調(diào)整后全年預(yù)算718..91萬(wàn)元，其中：上級(jí)資金718.91萬(wàn)元。2019年度實(shí)際使用資金108.32萬(wàn)元，結(jié)余610.59萬(wàn)元。

（2）一般公共預(yù)算項(xiàng)目

我單位2019年一般公共預(yù)算類項(xiàng)目年初預(yù)算2471.33萬(wàn)元，其中：上級(jí)資金1590.88萬(wàn)元，經(jīng)預(yù)算調(diào)整后全年預(yù)算4360.39萬(wàn)元，其中：上級(jí)資金3017.69萬(wàn)元，2019年度實(shí)際使用資金2651.84萬(wàn)元，結(jié)余1708.55萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（1）基金類項(xiàng)目

（2）一般公共預(yù)算項(xiàng)目

二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

2020年4月26日，成立璧山區(qū)人民政府來(lái)鳳街道辦事處2019年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：

1、工作組成員

組長(zhǎng)：夏慶龍

副組長(zhǎng)：陳勇

成員：各科室負(fù)責(zé)人

績(jī)效評(píng)價(jià)小組辦公室設(shè)在財(cái)政辦。

2、工作職責(zé)

（1）組長(zhǎng)職責(zé)：審批績(jī)效自評(píng)方案，監(jiān)督、檢查、核實(shí)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（2）副組長(zhǎng)職責(zé)：審核修改擬定的績(jī)效自評(píng)方案，并提交考評(píng)工作組會(huì)議討論通過(guò)；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績(jī)效自評(píng)過(guò)程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績(jī)效考評(píng)方案報(bào)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)工作組會(huì)議討論通過(guò)，實(shí)施執(zhí)行績(jī)效自評(píng)方案；牽頭組織并實(shí)施年度績(jī)效自評(píng)，根據(jù)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)指示，對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績(jī)效自核工作組安排的其他工作。

2020年4月26日至2020年4月30日，考評(píng)工作組到項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)，按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目涉及概算等，開展自評(píng)檢查工作，對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，核實(shí)資金撥付情況等。

三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入

2019年來(lái)鳳街道實(shí)施的38項(xiàng)項(xiàng)目，累計(jì)全年預(yù)算資金5079.3萬(wàn)元，其中：上級(jí)資金3736.6萬(wàn)元。實(shí)際到位資金5079.3萬(wàn)元，其中：上級(jí)資金3736.6萬(wàn)元。資金到位率100%。

（二）管理

1、決策管理

各項(xiàng)目年初預(yù)算以及年中調(diào)整預(yù)算，預(yù)算項(xiàng)目重大資金使用，均通過(guò)本單位相關(guān)會(huì)議進(jìn)行集體決策。

2、預(yù)算管理

本單位根據(jù)上年度預(yù)算使用情況并結(jié)合2019年度工作安排進(jìn)行編報(bào)2019年度預(yù)算，但實(shí)際執(zhí)行時(shí)，因多種因素對(duì)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，導(dǎo)致全年預(yù)算較年初預(yù)算增長(zhǎng)84.6%，但資金實(shí)際使用僅占全年預(yù)算的54.34%，預(yù)算管理工作有待進(jìn)一步提升。

3、業(yè)務(wù)管理

本單位各項(xiàng)目均化分至各業(yè)務(wù)科室，各業(yè)務(wù)科室根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和人員力量，落實(shí)到責(zé)任人，保障各業(yè)務(wù)管理落實(shí)到位。

（三）產(chǎn)出

1、完成率

2019年度，本單位業(yè)務(wù)項(xiàng)目均完成。

2、完成及時(shí)性

2019年度，本單位業(yè)務(wù)項(xiàng)目均及時(shí)完成。

（四）效果

1、社會(huì)效益：

（1）經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目：經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目保障本單位各部門、科室以及下級(jí)村社工作的順利開展，保障了各職能部門能更好的服務(wù)于群眾，為群眾辦實(shí)事。

（2）改造、整治類項(xiàng)目：包含2019年實(shí)施的各社區(qū)環(huán)境改造、農(nóng)村環(huán)境改造、違法建筑整治、大棚房整治、殘疾人危房整治等。此類項(xiàng)目的實(shí)施，首先改善了轄區(qū)內(nèi)環(huán)境面貌，提升了群眾宜居出行等環(huán)境；二是使轄區(qū)內(nèi)亂建行為得到有效遏制；三是改善了殘疾人居住條件。

（3）建設(shè)類項(xiàng)目：包含2019年實(shí)施的垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)、人行通道建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。近年來(lái)，我單位進(jìn)一步設(shè)計(jì)完善優(yōu)化、提升轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，極大的改善了群眾出行，提升了群眾生存生活品質(zhì)。

2、可持續(xù)發(fā)展：

（1）改造、整治類項(xiàng)目：我單位將有組織、有計(jì)劃、有監(jiān)督考核以及積極的政策宣傳，為此類項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展提供保障。同時(shí)對(duì)改造、整治后區(qū)域進(jìn)行持續(xù)性管理，防止新違建、臟亂差等情況發(fā)生，以形成違法現(xiàn)象逐年減少的良好態(tài)勢(shì)。

（2）建設(shè)類項(xiàng)目：我單位完成各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后，加強(qiáng)相關(guān)設(shè)施后續(xù)維護(hù)保養(yǎng)，保障和延長(zhǎng)其使用壽命，使其持續(xù)性為廣大群眾提供高質(zhì)量的服務(wù)。

3、社會(huì)公眾滿意度：

隨著近年來(lái)惠民、利民項(xiàng)目的實(shí)施，黨員干部思想覺悟的提升，更用心的為群眾謀福利、辦實(shí)事，廣大群眾對(duì)我單位工作認(rèn)可度越來(lái)越高，各項(xiàng)目群眾滿意度均在90%以上。

（五）評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年度，我單位實(shí)施的38個(gè)項(xiàng)目，其中：4個(gè)項(xiàng)目基績(jī)效得分為80-90分，評(píng)價(jià)為良好；34個(gè)項(xiàng)目績(jī)效得分均在90分以上，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

四、存在的問題及意見或建議

（一）存在的問題

1、部分項(xiàng)目年初預(yù)算未設(shè)定績(jī)效目標(biāo)

在編制2019年預(yù)算時(shí)，部分項(xiàng)目未能設(shè)定其績(jī)效目標(biāo)，特別是經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目，未設(shè)定定性類績(jī)效目標(biāo)。

2、項(xiàng)目預(yù)算不夠準(zhǔn)確

2019年年初預(yù)算數(shù)2751.41萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為5079.3萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加了84.6%，而實(shí)際使用數(shù)為2760.14萬(wàn)元，為全年預(yù)算數(shù)的54.34%。

3、工程建設(shè)類項(xiàng)目完成后，未及時(shí)組織竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)

2019年度實(shí)施完成或以前年度實(shí)施完成已辦理完完工結(jié)算審核的建設(shè)類項(xiàng)目，在2019年度內(nèi)未及時(shí)辦理竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

4、尚未制訂單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制

截至2019年末，我單位對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理認(rèn)識(shí)尚不深刻，未能制訂項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的管理機(jī)制，各項(xiàng)目實(shí)施完后，未主動(dòng)開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）意見或建議

1、我單位將認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，在編制下年度預(yù)算時(shí)，制訂各預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，且分項(xiàng)目性質(zhì)，制定定性及定量績(jī)效目標(biāo)。

2、我單位將根據(jù)以前年度各項(xiàng)目的預(yù)算使用情況，以及來(lái)年工作計(jì)劃安排，更細(xì)致、科學(xué)的分析編制以后期間項(xiàng)目預(yù)算，盡量縮小年中預(yù)算調(diào)整。

3、我單位將積極清理已完成建設(shè)類項(xiàng)目竣工結(jié)算及財(cái)務(wù)竣工決算的辦理情況，對(duì)未及時(shí)辦理結(jié)算及決算的項(xiàng)目，準(zhǔn)備相關(guān)資料，向上級(jí)部門或委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行辦理。

4、我單位將積極組織人員制定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)制度，定期或不定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，以進(jìn)一步促使項(xiàng)目效益最大化。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-41696200。

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重慶市璧山區(qū)來(lái)鳳街道辦事處.xls

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重慶市璧山區(qū)來(lái)鳳街道辦事處

2020年8月31號(hào)