一、部門基本情況?

?（一）職能職責(zé)。?

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本街道的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
????2.推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4.全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5.加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6.不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7.完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

青杠街道辦事處共有行政機(jī)構(gòu)3個（人大、黨派、政府機(jī)關(guān)），事業(yè)機(jī)構(gòu)4個（財政所、文化服務(wù)中心、社保所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括人大、黨派、政府機(jī)關(guān)、財政所、文化服務(wù)中心、社保所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心等。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個。其中，黨政辦公室主要負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺、審批服務(wù)便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)，負(fù)責(zé)公共服務(wù)中心的管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)中心工作；黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)；民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理等職責(zé)；平安建設(shè)辦公室主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；財政辦公室主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)；應(yīng)急管理辦公室主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

街道統(tǒng)一設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計6,726.32萬元，支出總計6,726.32萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,448.93萬元、增長57.25%，主要原因是稅收增長，體制收入增加1400多萬元，轉(zhuǎn)移支付增加1400多萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計6,726.32萬元，較上年決算數(shù)增加2,448.93萬元，增長57.25%，主要原因是一般公共收入增加283萬元，社會保障和就業(yè)支出收入198萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)的市政支出收入1494萬元，農(nóng)林水收入增加202萬元，政府基金支出收入267萬元。其中：財政撥款收入6,726.32萬元，占100.00%；

3.支出情況。2019年度支出合計6,726.32萬元，較上年決算數(shù)增加2,448.93萬元，增長57.25%，主要原因是一般公共支出增加283萬元，社會保障和就業(yè)支出增加198萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)的市政支出增加1494萬元，農(nóng)林水支出增加202萬元，政府基金支出增加267萬元。其中：基本支出3,035.17萬元，占45.12%；項(xiàng)目支出3,691.15萬元，占54.88%。

4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，無變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計6,726.32萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2,448.93萬元，增長57.25%。主要原因是稅收增長，體制收入增加1400多萬元，轉(zhuǎn)移支付增加1400多萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6,380.08萬元，較上年決算數(shù)增加2,181.49萬元，增長51.96%。主要原因是稅收增長，體制收入增加1400多萬元，轉(zhuǎn)移支付增加1400多萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加505.75萬元，增長8.61%。主要原因是年初未預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，實(shí)際實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付696萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,380.08萬元，較上年決算數(shù)增加2,181.49萬元，增長51.96%。主要原因是體制收入增加，支出相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加505.75萬元，增長8.61%。主要原因是年初未預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，實(shí)際實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付696萬元。

3.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,595.04萬元，占25.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加302.31萬元，增長23.39%，主要原因是年中進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，年中實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移支付100多萬元。

（2）公共安全支出9.94萬元，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.13萬元，增長12.83%，主要原因是禁毒社工的轉(zhuǎn)移支付2萬元。

（3）教育支出1.65萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.10萬元，下降65.26%，主要原因是減少了教育管理經(jīng)費(fèi)的支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出0.09萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬元，增長0.00%，主要原因是年初未預(yù)算科協(xié)的會議經(jīng)費(fèi)。

（5）文化旅游體育與傳媒支出216.65萬元，占3.40%，較年初預(yù)算數(shù)減少413.86萬元，下降65.64%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革調(diào)整人員編制數(shù)量。

（6）社會保障與就業(yè)支出696.08萬元，占10.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加140.01萬元，增長25.18%，主要原因一是原獸醫(yī)站人員回歸增加保險，二是預(yù)發(fā)退休干部的健康休養(yǎng)費(fèi)。

（7）衛(wèi)生健康支出168.45萬元，占2.64%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.50萬元，下降3.72%，主要原因是計劃生育經(jīng)費(fèi)下降。

（8）節(jié)能環(huán)保支出47.88萬元，占0.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.88萬元，增長0.00%，主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付19.6萬元，城區(qū)二車位、四車位垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站工程資金32萬元轉(zhuǎn)移支付。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,931.28萬元，占30.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加254.88萬元，增長15.20%，主要原因是上級專款專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付562萬元。

（10）農(nóng)林水支出1,409.69萬元，占22.10%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.22萬元，下降0.58%，主要原因是林業(yè)工程項(xiàng)目未實(shí)施完成。

（11）資源勘探信息等支出43.93萬元，占0.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.93萬元，增長0.00%，主要原因是301公交車本級財力進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

（12）住房保障支出255.87萬元，占4.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加143.67萬元，增長128.05%，主要原因是住房公積金調(diào)標(biāo)。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.52萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.52萬元，增長0.00%，主要原因是地方自然災(zāi)害應(yīng)急管理支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出3,035.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,627.59萬元，較上年決算數(shù)增加401.37萬元，增長18.03%，主要原因是住房公積金調(diào)標(biāo)以及預(yù)發(fā)2019年考核經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)407.58萬元，較上年決算數(shù)增加240.08萬元，增長143.33%，主要原因是辦公設(shè)備的更新、市政、公園路燈的電費(fèi)、辦公環(huán)境的維修等經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入346.24萬元，較上年決算數(shù)增加267.44萬元，增長339.39%，主要原因是專項(xiàng)資金346萬元。本年支出346.24萬元，較上年決算數(shù)增加267.44萬元，增長339.39%，主要原因是專項(xiàng)資金346萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計176.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少53.02萬元，下降23.05%，主要原因是規(guī)范接待費(fèi)的支出標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)車加強(qiáng)管理。較上年支出數(shù)減少117.61萬元，下降39.92%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)173.23萬元，主要用于市政車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.77萬元，下降5.34%，主要原因是市政車輛燃油費(fèi)降低。較上年支出數(shù)增加3.95萬元，增長2.33%，主要原因是車輛維修費(fèi)比去年增加。

公務(wù)接待費(fèi)3.76萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研市政、文化工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少43.24萬元，下降92.00%，主要原因是上級部門指導(dǎo)工作都沒有產(chǎn)生接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少19.60萬元，下降83.90%，主要原因是上級部門指導(dǎo)工作后都是回原單位就餐。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為27輛；國內(nèi)公務(wù)接待32批次521人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)72.12元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)6.42萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出192.29萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、辦公樓的設(shè)備維修、機(jī)關(guān)水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加147.24萬元，增長326.84%，主要原因是辦公樓的設(shè)備維修以及更新、黨建工作的投入使辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛27輛，應(yīng)急保障用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額389.98萬元，其中：政府采購服務(wù)支出170.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額389.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額247.00萬元，占政府采購支出總額的63.34%。主要用于采購辦公設(shè)備和機(jī)關(guān)日常辦公用品。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對43個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評43項(xiàng)，涉及資金5116.11萬元；從評價情況來看，2019年度，我單位實(shí)施的43個項(xiàng)目，其中：1個項(xiàng)目基績效得分87.8，42個項(xiàng)目績效得分均在90分以上，評價結(jié)論為優(yōu)秀。

（二）績效自評結(jié)果

績效目標(biāo)自評表

2.績效自評報告或案例：

附件：重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處財政支出項(xiàng)目績效自評報告

六、專業(yè)名詞解釋?

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。?

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：青杠街道公開電話023-41781501。

重慶市璧山區(qū)人民政府青杠街道辦事處

2020年4月30日