一、部門基本情況?

?（一）職能職責。?

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本街道的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本街道的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。
????2.推動產業(yè)結構調整，轉變農業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3.關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益。

4.全面落實支農惠農政策，增加農民收入。

5.加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6.不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7.完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。

青杠街道辦事處共有行政機構3個（人大、黨派、政府機關），事業(yè)機構4個（財政所、文化服務中心、社保所、農業(yè)服務中心）

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括人大、黨派、政府機關、財政所、文化服務中心、社保所、農業(yè)服務中心等。

（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。設置綜合辦事機構8個。其中，黨政辦公室主要負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺、審批服務便民化以及綜合協調、文秘等職責，負責公共服務中心的管理，負責指導村（社區(qū)）便民服務中心工作；黨群工作辦公室主要負責基層黨建、紀檢、編制、人事、群團等職責；經濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）主要負責經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責；民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理等職責；平安建設辦公室主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責；財政辦公室主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；應急管理辦公室主要負責安全生產綜合監(jiān)管、應急管理等職責，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監(jiān)管工作。

街道統(tǒng)一設置事業(yè)機構7個，即：農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產業(yè)發(fā)展服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計6,726.32萬元，支出總計6,726.32萬元。收支較上年決算數增加2,448.93萬元、增長57.25%，主要原因是稅收增長，體制收入增加1400多萬元，轉移支付增加1400多萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計6,726.32萬元，較上年決算數增加2,448.93萬元，增長57.25%，主要原因是一般公共收入增加283萬元，社會保障和就業(yè)支出收入198萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)的市政支出收入1494萬元，農林水收入增加202萬元，政府基金支出收入267萬元。其中：財政撥款收入6,726.32萬元，占100.00%；

3.支出情況。2019年度支出合計6,726.32萬元，較上年決算數增加2,448.93萬元，增長57.25%，主要原因是一般公共支出增加283萬元，社會保障和就業(yè)支出增加198萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)的市政支出增加1494萬元，農林水支出增加202萬元，政府基金支出增加267萬元。其中：基本支出3,035.17萬元，占45.12%；項目支出3,691.15萬元，占54.88%。

4. 結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，無變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計6,726.32萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2,448.93萬元，增長57.25%。主要原因是稅收增長，體制收入增加1400多萬元，轉移支付增加1400多萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入6,380.08萬元，較上年決算數增加2,181.49萬元，增長51.96%。主要原因是稅收增長，體制收入增加1400多萬元，轉移支付增加1400多萬元。較年初預算數增加505.75萬元，增長8.61%。主要原因是年初未預算專項轉移支付，實際實現專項轉移支付696萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出6,380.08萬元，較上年決算數增加2,181.49萬元，增長51.96%。主要原因是體制收入增加，支出相應增加。較年初預算數增加505.75萬元，增長8.61%。主要原因是年初未預算專項轉移支付，實際實現專項轉移支付696萬元。

3.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,595.04萬元，占25.00%，較年初預算數增加302.31萬元，增長23.39%，主要原因是年中進行了預算調整，年中實現轉移支付100多萬元。

（2）公共安全支出9.94萬元，占0.16%，較年初預算數增加1.13萬元，增長12.83%，主要原因是禁毒社工的轉移支付2萬元。

（3）教育支出1.65萬元，占0.03%，較年初預算數減少3.10萬元，下降65.26%，主要原因是減少了教育管理經費的支出。

（4）科學技術支出0.09萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.09萬元，增長0.00%，主要原因是年初未預算科協的會議經費。

（5）文化旅游體育與傳媒支出216.65萬元，占3.40%，較年初預算數減少413.86萬元，下降65.64%，主要原因是機構改革調整人員編制數量。

（6）社會保障與就業(yè)支出696.08萬元，占10.91%，較年初預算數增加140.01萬元，增長25.18%，主要原因一是原獸醫(yī)站人員回歸增加保險，二是預發(fā)退休干部的健康休養(yǎng)費。

（7）衛(wèi)生健康支出168.45萬元，占2.64%，較年初預算數減少6.50萬元，下降3.72%，主要原因是計劃生育經費下降。

（8）節(jié)能環(huán)保支出47.88萬元，占0.75%，較年初預算數增加47.88萬元，增長0.00%，主要原因是專項轉移支付19.6萬元，城區(qū)二車位、四車位垃圾轉運站工程資金32萬元轉移支付。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,931.28萬元，占30.27%，較年初預算數增加254.88萬元，增長15.20%，主要原因是上級?？顚ｍ椶D移支付562萬元。

（10）農林水支出1,409.69萬元，占22.10%，較年初預算數減少8.22萬元，下降0.58%，主要原因是林業(yè)工程項目未實施完成。

（11）資源勘探信息等支出43.93萬元，占0.69%，較年初預算數增加43.93萬元，增長0.00%，主要原因是301公交車本級財力進行預算調整。

（12）住房保障支出255.87萬元，占4.01%，較年初預算數增加143.67萬元，增長128.05%，主要原因是住房公積金調標。

（13）災害防治及應急管理支出3.52萬元，占0.06%，較年初預算數增加3.52萬元，增長0.00%，主要原因是地方自然災害應急管理支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出3,035.17萬元。其中：人員經費2,627.59萬元，較上年決算數增加401.37萬元，增長18.03%，主要原因是住房公積金調標以及預發(fā)2019年考核經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費407.58萬元，較上年決算數增加240.08萬元，增長143.33%，主要原因是辦公設備的更新、市政、公園路燈的電費、辦公環(huán)境的維修等經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、接待費、工會經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入346.24萬元，較上年決算數增加267.44萬元，增長339.39%，主要原因是專項資金346萬元。本年支出346.24萬元，較上年決算數增加267.44萬元，增長339.39%，主要原因是專項資金346萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計176.98萬元，較年初預算數減少53.02萬元，下降23.05%，主要原因是規(guī)范接待費的支出標準，公務車加強管理。較上年支出數減少117.61萬元，下降39.92%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門未發(fā)生公務車購置費。

公務車運行維護費173.23萬元，主要用于市政車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少9.77萬元，下降5.34%，主要原因是市政車輛燃油費降低。較上年支出數增加3.95萬元，增長2.33%，主要原因是車輛維修費比去年增加。

公務接待費3.76萬元，主要用于接待市內其他區(qū)縣到我單位學習調研市政、文化工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少43.24萬元，下降92.00%，主要原因是上級部門指導工作都沒有產生接待費。較上年支出數減少19.60萬元，下降83.90%，主要原因是上級部門指導工作后都是回原單位就餐。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為27輛；國內公務接待32批次521人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費72.12元，車均購置費0.00萬元，車均維護費6.42萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出192.29萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費、辦公樓的設備維修、機關水電費等。機關運行經費較上年決算數增加147.24萬元，增長326.84%，主要原因是辦公樓的設備維修以及更新、黨建工作的投入使辦公經費增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛27輛，應急保障用車4輛、特種專業(yè)技術用車23輛。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額389.98萬元，其中：政府采購服務支出170.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額389.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額247.00萬元，占政府采購支出總額的63.34%。主要用于采購辦公設備和機關日常辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況：根據預算績效管理要求，本部門對43個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評43項，涉及資金5116.11萬元；從評價情況來看，2019年度，我單位實施的43個項目，其中：1個項目基績效得分87.8，42個項目績效得分均在90分以上，評價結論為優(yōu)秀。

（二）績效自評結果

績效目標自評表

2.績效自評報告或案例：

附件：重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處財政支出項目績效自評報告

六、專業(yè)名詞解釋?

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。?

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：青杠街道公開電話023-41781501。

重慶市璧山區(qū)人民政府青杠街道辦事處

2020年4月30日