一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)：街道主要職能為執(zhí)行黨和國家的各項方針政策，在區(qū)委區(qū)府的領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù) ；負責(zé)轄區(qū)的社會治安綜 ?合治理；開展社區(qū)服務(wù)，擁軍優(yōu)屬工作等；按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、勞動就業(yè)等；配合有關(guān)部門做好防汛、防火、搶險救災(zāi)等工作；指導(dǎo)居民委員會工作，辦理人民群眾來信來訪以及上級政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置：經(jīng)機構(gòu)改革調(diào)整，街道辦事處現(xiàn)共設(shè)黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，分別是黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、平安辦、社事辦、財政辦、應(yīng)急辦；事業(yè)機構(gòu)7個，分別是退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成：從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位2019年度決算編制的一級預(yù)算單位。

（四）機構(gòu)改革情況：本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革情況：根據(jù)璧山委辦發(fā)〔2019〕38號文件精神，確定鎮(zhèn)（街道）機關(guān)、事業(yè)單位職能配置、人員編制等有關(guān)問題，璧泉街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制下達128個，事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定13人。機構(gòu)改革調(diào)整后共設(shè)黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：黨政辦、黨群辦、經(jīng)發(fā)辦、平安辦、社事辦、財政辦、應(yīng)急辦；事業(yè)機構(gòu)7個：退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。二是璧泉街道財政所現(xiàn)在變更為璧泉街道財政辦，職能職責(zé)不變，資金來源渠道不變，仍為一級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計17,518.44萬元，支出總計17,518.44萬元。收支較上年決算數(shù)增加8,840.31萬元、增長101.87%，主要原因是清理了街道開發(fā)公司多年前的征地拆遷安置賬務(wù)借款，同時轉(zhuǎn)入了原璧泉畜牧獸醫(yī)站人員，總體上增加了收支。

2.收入情況。2019年度收入合計17,518.44萬元，較上年決算數(shù)增加8,840.31萬元，增長101.87%，主要原因是安排資金清理了街道開發(fā)公司多年前的征地拆遷安置賬務(wù)借款，同時轉(zhuǎn)入原璧泉畜牧獸醫(yī)站人員調(diào)整了人員費用。全部為財政撥款收入17,518.44萬元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計17,518.44萬元，較上年決算數(shù)增加8,840.31萬元，增長101.87%，主要原因是清理了街道開發(fā)公司多年前的征地拆遷安置賬務(wù)借款等導(dǎo)致支出大大增加，同時轉(zhuǎn)入了原璧泉畜牧獸醫(yī)站人員增加了開支。其中：基本支出3,277.68萬元，占18.71%；項目支出14,240.76萬元，占81.29%；此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，無變化。?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計17,518.44萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加8,840.31萬元，增長101.87%。主要原因是清理了街道開發(fā)公司多年前的征地拆遷安置賬務(wù)借款，同時轉(zhuǎn)入了原璧泉畜牧獸醫(yī)站人員，總體上增加了收支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入17,475.50萬元，較上年決算數(shù)增加8,896.23萬元，增長103.69%。主要原因是安排資金清理街道開發(fā)公司多年前的征地拆遷安置賬務(wù)借款等，同時轉(zhuǎn)入了原璧泉畜牧獸醫(yī)站人員調(diào)增了人員支出。較年初預(yù)算數(shù)增加5,625.30萬元，增長47.47%。主要原因是年終安排資金核銷璧東溫泉、經(jīng)濟開發(fā)公司及園區(qū)開發(fā)公司向財政所借的原征地拆遷安置等借款。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,475.50萬元，較上年決算數(shù)增加8,896.23萬元，增長103.69%。主要原因是清理了街道開發(fā)公司多年前的征地拆遷安置賬務(wù)借款等導(dǎo)致支出大大增加，同時轉(zhuǎn)入了原璧泉畜牧獸醫(yī)站人員增加了開支。較年初預(yù)算數(shù)增加5,625.30萬元，增長47.47%。主要原因是年終安排資金核銷璧東溫泉、經(jīng)濟開發(fā)公司及園區(qū)開發(fā)公司向財政所借的原征地拆遷安置等借款，導(dǎo)致支出加大。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，無變化

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3,937.58萬元，占22.53%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,117.19萬元，下降22.10%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，街道的會議費、培訓(xùn)費、特別是含接待費的三公經(jīng)費都逐漸減少，2019年接待費僅520元。

?（4）公共安全支出11.00萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.00萬元，增長0.00%，實際用于轄區(qū)禁毒社工服務(wù)。

（5）教育支出20.32萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.66萬元，增長134.64%，主要原因是教師節(jié)慰問費比去年有所增加。

（7）文化旅游體育與傳媒支出301.73萬元，占1.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.49萬元，增長5.41%，社區(qū)文化建設(shè)購圖書5萬，其他文化宣傳活動費也有所增長。

（8）社會保障與就業(yè)支出1,360.46萬元，占7.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加246.61萬元，增長22.14%，主要原因是支付福利院改造相關(guān)工程費用53.6萬元，社區(qū)黨群服務(wù)中心裝修改造、租金及辦公設(shè)施經(jīng)費515.5萬元，比往年增長78.9%。

（9）衛(wèi)生健康支出164.72萬元，占0.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.49萬元，增長6.11%，主要原因是支出了2019年居保劃轉(zhuǎn)統(tǒng)計委錄入人員的醫(yī)保費等8.8萬元。

（10）節(jié)能環(huán)保支出46.42萬元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少83.65萬元，下降64.31%，主要原因是生態(tài)環(huán)保方面預(yù)算得比較充足，實際農(nóng)村環(huán)境整治方面工程當時未結(jié)算，減少了部分支出。

（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9,263.32萬元，占53.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加6,396.41萬元，增長223.11%，主要原因是通過黨政辦公會研究，安排資金清理了璧東溫泉、經(jīng)濟開發(fā)公司及園區(qū)開發(fā)公司向財政所借的原征地拆遷安置等借款6千多萬，導(dǎo)致此科目支出加大。

（12）農(nóng)林水支出2,225.08萬元，占12.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加74.65萬元，增長3.47%，主要原因是社區(qū)的各種人員費用比上年有所增長。

（13）資源勘探信息等支出10.00萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，合理安排支持中小企業(yè)發(fā)展資金10萬元，與年初預(yù)算一致。

（14）住房保障支出134.86萬元，占0.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.82萬元，增長82.14%，主要原因是2019年住房公積金基數(shù)進行了調(diào)整，加大了住房保障支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出3,277.68萬元。其中：人員經(jīng)費2,711.25萬元，較上年決算數(shù)增加807.12萬元，增長42.39%，主要原因是住房公積金基數(shù)有所調(diào)整以及轉(zhuǎn)入了原璧泉畜牧獸醫(yī)站人員，調(diào)增了人員支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費566.43萬元，較上年決算數(shù)減少72.51萬元，下降11.35%，主要原因是公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、會議費都有所下降。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、因公出國出境、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入42.93萬元，較上年決算數(shù)減少55.93萬元，下降56.57%，主要原因是今年區(qū)財政追加安排的政府性基金減少，支出相應(yīng)的減少。本年支出42.93萬元，較上年決算數(shù)減少55.93萬元，下降56.57%，主要原因是今年區(qū)財政追加安排的政府性基金減少，支出相應(yīng)的減少。?

?三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計11.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少31.79萬元，下降73.76%，主要原因是接待費大幅下降，2019年接待費僅520元，比年初預(yù)算數(shù)下降99.8%，同時公務(wù)車運行維護費也比年初預(yù)算下降了24.9%，導(dǎo)致三公經(jīng)費支出下降。較上年支出數(shù)減少17.92萬元，下降61.31%，主要原因是接待費大幅下降，2019年接待費僅520元，與上年同期相比下降99.64% ，公務(wù)車運行維護費同比下降23.25%。
???由此可見，“三公”經(jīng)費支出較預(yù)算、上年決算均有下降，主要在于：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與去年一樣，本部門無因公出國（境）安排。

公務(wù)車購置費0.00萬元，未因公務(wù)需要購買公務(wù)用車。

公務(wù)車運行維護費11.26萬元，主要用于街道3個公務(wù)車日常油料費、保養(yǎng)維修費、保險費及安全獎勵費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.74萬元，下降24.93%，主要原因是落實八項規(guī)定，嚴格規(guī)范公務(wù)車管理和使用，公務(wù)車運行成本下降。較上年支出數(shù)減少3.43萬元，下降23.35%，主要原因是落實中央八項規(guī)定，嚴格公車管理和使用，公務(wù)車運行費有所下降。

公務(wù)接待費0.05萬元，主要用于接待豐都縣人民政府三合街道辦事處關(guān)于考察學(xué)習(xí)城市綜合管理工作，就餐人員13人，接待費支出520元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少28.05萬元，下降99.82%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)費用一律由接待對象自行承擔(dān)，公務(wù)接待費大幅下滑。較上年支出數(shù)減少14.48萬元，下降99.66%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，2019年只有市政辦公務(wù)接待費一筆520元，公務(wù)接待費大幅下滑。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次6人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費86.67元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.75萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出566.28萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、因公出國出境、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費等機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加23.49萬元，增長4.33%，主要原因是機構(gòu)改革原畜牧獸醫(yī)站15人劃入街道管理增大了運行經(jīng)費。

? 此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出6.29萬元，較上年決算數(shù)減少28.40萬元，下降81.87%，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定后，會議精簡合并，減少了會議費支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出8.94萬元，較上年決算數(shù)減少12.49萬元，下降58.28%，主要原因是貫徹落實八項規(guī)定后，培訓(xùn)會減少，培訓(xùn)費支出減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額1,150.17萬元，其中：政府采購貨物支出147.63萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1,002.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,150.17萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,150.17萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公電腦、空調(diào)、家具等辦公日用設(shè)施，以及食堂勞務(wù)外包、交通協(xié)警、巡邏人員、護學(xué)崗、違法建筑巡查等外包勞務(wù)費。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本部分內(nèi)容需單位自行撰寫，有疑問請聯(lián)系績效中心

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對95個項目開展了績效自評，其中全部以委托第三方形式開展績效自評95項，涉及資金14,240.76萬元，從評價情況來看，2019年度，我單位實施的95項項目，績效得分80-90分的3個，90分以上92個。整體評價結(jié)論為優(yōu)秀。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表? ?

文化體育及群眾文化文藝活動經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況：文藝活動10余場，參加區(qū)第一屆全民健身運動會，開展全民健身月活動，開展國民體質(zhì)監(jiān)測等。項目全年預(yù)算數(shù)為14萬元，執(zhí)行數(shù)為14萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是節(jié)日安排文藝匯演豐富群眾文化生活，二是開展全民健身活動，積極倡導(dǎo)健康的生活方式。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：群眾的參與度與積極性還不夠，需要進一步調(diào)動群眾的積極性。下一步改進措施：一是做好宣傳和動員，二是動員文化志愿者積極孵化有熱情的群眾。

2.績效自評報告或案例：

附件1：重慶市璧山區(qū)人民政府璧泉街道辦事處財政支出項目績效自評報告

?（三）重點績效評價結(jié)果：暫無

? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：璧泉街道公開電話023-41439339。?

重慶市璧山區(qū)璧泉街道辦事處.xls