一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。

1.貫徹執行國家、市、區關(guān)于現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和城市建設的法律、法規和政策;

2.根據全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標，統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新，研究提出現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃，并報區委、區政府審批后實(shí)施。解決服務(wù)業(yè)發(fā)展中的困難和問(wèn)題，推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展;

3.在全區國土空間規劃的指導下，負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建詳細規劃和城市設計工作，并按法定程序審查審定后組織實(shí)施。配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作;

4.擬定服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助區自然資源主管部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區內政府投入的公益設施建設。負責研究擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施;

5.負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區建設資金的籌集、使用和償還。負責服務(wù)發(fā)展區控規范圍內的固定資產(chǎn)統計工作;

6.負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)保和相應的應急工作。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)狀況的監督檢查工作和安全生產(chǎn)監督管理協(xié)助工作;

7.研究提出現代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套政策，統籌現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭做好現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。統籌全區現務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作;

8.負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理。按規定管理服務(wù)業(yè)發(fā)展區相關(guān)國有公司的有關(guān)事項;

9.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù);

10.服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )與服務(wù)業(yè)發(fā)展區所在鎮街和區級有關(guān)部門(mén)的職責劃分:

(1)有關(guān)鎮街、部門(mén)按轄區范圍和職責權限負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區的社會(huì )事務(wù)、黨務(wù)工作;

(2)服務(wù)業(yè)發(fā)展區所涉區域的市政設施由服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )負責建設，經(jīng)驗收合格后，交由區城管局管理和維護;

(3)服務(wù)業(yè)發(fā)展所涉區域內政府投入的公益設施由服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )負責建設，經(jīng)驗收合格后，交由區相關(guān)部門(mén)管理的維護;

(4)服務(wù)業(yè)發(fā)展區所涉區域征地拆遷工作由區征地拆遷事務(wù)中心牽頭，服務(wù)業(yè)發(fā)展區所涉鎮街具體實(shí)施，服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )協(xié)助。

(二)機構設置。

根據以上職責，服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )設下列機構:綜合部、財務(wù)部、規劃部、征地拆遷部、工程保障部、工程建設部、投資促進(jìn)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。

1.綜合部

負責機關(guān)人事、編制、文秘、檔案、車(chē)輛等日常運轉管理和信息化建設。負責機關(guān)黨務(wù)、紀檢、宣傳、法制、群團、精神文明、信訪(fǎng)、衛生等內部管理事項及公共事務(wù)。負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理。其他有關(guān)工作。

2.財務(wù)部

負責編制年度資金使用計劃及機關(guān)年度預、決算工作。負責資金的籌集、使用和償還工作。負責財務(wù)核算、成本核算、資產(chǎn)管理、政府采購、工程決算和服務(wù)業(yè)發(fā)展區控規范圍內的固定資產(chǎn)統計工作。其他有關(guān)工作。

3.規劃部

負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作，并按法定程序審查審定后組織實(shí)施。負責擬訂基礎設施建設年度計劃。其他有關(guān)工作。

4.征地拆遷部

擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助區自然資源主管部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區拆遷工作。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設。其他有關(guān)工作。

5.工程保障部

負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的預算、招標、核價(jià)、結算及合同、檔案管理等工作。其他有關(guān)工作。

6.工程建設部(掛應急管理辦公室牌子)

負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的前期手續辦理、設計、施工。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)及相應的應急工作、住房穩定等工作。其他有關(guān)工作。

7.投資促進(jìn)部

負責現代服務(wù)業(yè)項目的包裝、推介工作。負責招商項目的入庫、洽談、盡職調查、簽約等工作。負責組織參加各類(lèi)招商、推介活動(dòng)，承辦現代服務(wù)業(yè)相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。其他有關(guān)工作。

8.產(chǎn)業(yè)發(fā)展部

負責統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新。負責擬訂現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃、年度計劃及相關(guān)配套政策。負責簽約項目對接服務(wù)、監督管理及產(chǎn)業(yè)扶持資金的監管兌現工作。協(xié)調解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和問(wèn)題。其他有關(guān)工作。

(三)單位構成。

無(wú)下級預算單位。

(四)機構改革情況。

本部門(mén)未涉及機構改革。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本部門(mén)2019年度收入總計207605.53萬(wàn)元，較年初預算減少144884.97萬(wàn)元，減少41.10%;支出總計207425.59萬(wàn)元，較年初預算145064.91萬(wàn)元，減少41.15%。結轉下年使用179.94萬(wàn)元。與2018年決算數相比，收入減少279739.66萬(wàn)元，減少57.4%，支出減少279739.66萬(wàn)元，減少57.4%，主要原因為本年度一般公共預算收入和政府性基金收入減少，根據本年度收入情況安排本年度支出，因此本年度收入與支出較2018年減少。

2.收入情況。本部門(mén)2019年度收入合計207605.53萬(wàn)元，較年初預算減少144884.97萬(wàn)元，減少41.1%，較上年決算減少279739.66萬(wàn)元，減少57.4%，主要原因為本年度國資收入、轄區內稅收收入等一般公共預算收入減少，土地出讓金等政府性基金收入減少。其中:一般公共預算財政撥款收入27977.86萬(wàn)元，占全年撥款收入13.48%;政府性基金預算撥款179627.67萬(wàn)元，占86.53%。

3.支出情況。本部門(mén)2019年度支出合計207425.59萬(wàn)元，較年初預算減少145064.91萬(wàn)元，減少41.15%，較上年決算減少279739.66萬(wàn)元，減少57.4%。其中:基本支出794.12萬(wàn)元，占0.4%，較上年度減少134.98萬(wàn)元，主要原因為2018年度將管委會(huì )23人次編制劃轉到綠島中心，該23人次的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費調到綠島中心列支出，因此綠島管委會(huì )2019年度基本支出較2018年度減少比例較大;項目支出206631.47萬(wàn)元，占99.6%，較上年度減少279784.61萬(wàn)元，減少57.52%，主要原因為本年度土地出讓金等政府性基金收入減少，本年度根據收入情況來(lái)安排的項目支出較2018年度減少比例較大。

4.結轉結余情況。本部門(mén)2019年度年末結轉179.94萬(wàn)元，為土地污染整治專(zhuān)項資金，結轉2020年原用途繼續使用。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.收入情況。本部門(mén)2019年度財政撥款收入207605.53萬(wàn)元，較上年決算數減少279739.66萬(wàn)元，減少57.4%。較年初預算數減少144884.97萬(wàn)元，減少41.1 %，主要原因是根據璧山府發(fā)【2014】56號文件精神結算本單位年度收入，據實(shí)安排列報本年度支出。

2.支出情況。本部門(mén)2019年度財政撥款支出207605.53萬(wàn)元，較上年決算數減少279739.66萬(wàn)元，減少57.4%，主要原因是根據璧山府發(fā)【2014】56號文件精神結算本單位年度收入，據實(shí)安排列報支出。

3.結轉結余情況。本部門(mén)2019年度年末財政撥款結轉和結余179.94萬(wàn)元為土地污染整治專(zhuān)項資金，結轉至2020年原用途繼續使用。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:

(1)教育支出200萬(wàn)元，為2019年學(xué)前教育擴大資源補助資金(璧財教審【2019】57號)，該支出為本年度安排的專(zhuān)項支出，較年初預算增加200的萬(wàn)元;

(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出62.78萬(wàn)元，較年初預算數減少0.91萬(wàn)元，主要原因為人員增減變動(dòng)，本年度社保繳費較年初預算有變化;

(3)衛生健康支出30.08萬(wàn)元，較年初預算數減少0.21萬(wàn)元，主要原因為人員增減變動(dòng)，本年度社保繳費較年初預算有變化;

(4)城鄉社區支出155295.99萬(wàn)元，占74.87%，較年初預算數減少197074.88萬(wàn)元，主要原因為本年度財政撥款收入減少，根據收入情況安排的項目支出較年初預算減少;

(5)住房保障支出43.95萬(wàn)元，較年初預算數增加18.3萬(wàn)元，增長(cháng)71.35%，主要原因補繳2018年“三項改革補貼”部分住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共財政撥款基本支出794.12萬(wàn)元。其中:1、人員經(jīng)費617.87萬(wàn)元，較上年決算數增加95.19萬(wàn)元，增漲18.21%。人員經(jīng)費主要包括基本工資234.21萬(wàn)元，津貼補貼3.18萬(wàn)元，獎金148.15萬(wàn)元，伙食補助費4.76萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費40.46萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費18.47萬(wàn)元，職工基本醫療保險繳費28.07萬(wàn)元，公務(wù)員醫療補助繳費2.01萬(wàn)元，其他社會(huì )保障繳費3.85萬(wàn)元，住房公積金43.95萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出2.2萬(wàn)元。

2、公用經(jīng)費176.25萬(wàn)元，較上年決算數減少230.17萬(wàn)元，下降56.63%，公用經(jīng)費主要包括辦公費3.93萬(wàn)元，郵電費5.68萬(wàn)元，差旅費43.25萬(wàn)元，維修(護)費0.06萬(wàn)元，租賃費0.32萬(wàn)元，培訓費0.78萬(wàn)元，公務(wù)接待費8.63萬(wàn)元，勞務(wù)費37.69萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費2.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費5.86萬(wàn)元，其他商品服務(wù)費23.06萬(wàn)元。

(四)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入179627.67萬(wàn)元，較上年決算數減少166861.18萬(wàn)元，減少48.16%。本年支出179627.67萬(wàn)元，較上年決算數減少166861.18萬(wàn)元，減少48.16%，主要原因是根據璧山府發(fā)【2014】56號文件精神結算本單位年度收入，據實(shí)安排列報支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況

2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計14.49萬(wàn)元，為年初預算數131.4萬(wàn)元的11%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數減少14.5萬(wàn)元，減少50%,主要原因:一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數減少0萬(wàn)元，較上年支出數減少0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，較上年支出數增加0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費5.86萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、洗車(chē)費等，費用支出較年初預算數減少9.14萬(wàn)元，為年初預算39.03%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴控公務(wù)車(chē)運行成本。較上年支出數減少9.03萬(wàn)元，下降60.68%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項規定，結合本部門(mén)實(shí)際，壓減公務(wù)車(chē)使用頻率。

公務(wù)接待費8.63萬(wàn)元，主要用于招商引資等發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數116.4萬(wàn)元的7.4%，較上年支出數減少5.47萬(wàn)元，下降38.77%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，所以公務(wù)接待費有所下降。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2019年本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組，0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待58批次，960人，其中:國內外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費89.9元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.86萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出176.25萬(wàn)元，較年初預算減少64.74萬(wàn)元，減少26.86%。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費3.93萬(wàn)元，郵電費5.68萬(wàn)元，差旅費43.25萬(wàn)元，維修(護)費0.06萬(wàn)元，租賃費0.32萬(wàn)元，培訓費0.78萬(wàn)元，公務(wù)接待費8.63萬(wàn)元，勞務(wù)費37.69萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費2.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費5.86萬(wàn)元，其他交通費用23.06萬(wàn)元。機關(guān)運行經(jīng)費較2018年減少230.17萬(wàn)元，下降56.63%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項規定，結合本部門(mén)實(shí)際，壓減經(jīng)費。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額1,532.39萬(wàn)元，其中:政府采購貨物支出544.94萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出987.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,532.39萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1,532.39萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購主要用于公益設施設備、市政設施設備、物業(yè)管理委托業(yè)務(wù)、中介服務(wù)等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，2019年我單位委托重慶華信會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司對綠島新區路網(wǎng)二期(第五標段)工程1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及工程建設資金5858.14萬(wàn)元【重慶華信專(zhuān)審(2019)562號】。本次評價(jià)得分80.82分，經(jīng)評價(jià)小組討論，最終確定本項目整體績(jì)效評價(jià)等級為良。

(二)績(jì)效目標評價(jià)結果

綠島新區路網(wǎng)工程二期(第五標段)工程績(jì)效評價(jià)概述:

綠島新區路網(wǎng)工程二期(第五標段)工程是2011年10月27日經(jīng)璧山縣發(fā)展和改革委員會(huì )(璧發(fā)改項目【2011】169號)關(guān)于重慶綠島新區路網(wǎng)工程二期(第五標段)可行性研究報告的批復項目。

該項目有助于促進(jìn)璧山縣城產(chǎn)業(yè)結構調整，有利于提高璧山縣道路交通狀況;是完善璧山縣基礎設施，改善城市環(huán)境，促進(jìn)城市上檔升級，促進(jìn)招商引資的需要，同時(shí)也是促進(jìn)璧山縣城鄉統籌發(fā)展的需要，從而推動(dòng)璧山縣地方經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，項目建設是必要的。

該項目的建設基地條件適宜，技術(shù)可能，前期工作扎實(shí)，建設規模合理，社會(huì )經(jīng)濟效益顯著(zhù)，項目建設是可行的。

綠島新區路網(wǎng)二期(第五標段)工程于2011年6月8日經(jīng)璧山縣發(fā)展和改革委員會(huì )的璧發(fā)改項目【2011】169號文件批復，同意重慶綠島新區路網(wǎng)工程二期(第五標段)立項。該項目計劃建設工期:10個(gè)月，該項目資金來(lái)源為縣財政資金和業(yè)主自籌。根據2019年6月10日重慶市璧山區財政局關(guān)于做好2019年績(jì)效評價(jià)工作的通知，從項目產(chǎn)出、效益、管理、滿(mǎn)意度四個(gè)方面對該項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

1、產(chǎn)出

本指標主要評價(jià)項目產(chǎn)出情況，即考核其實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達標率和成本節約率。

(1)實(shí)際完成率:根據重慶市璧山區審計局審計報告(璧山審決【2016】72號)對未完成部分做了審減。該指標通過(guò)審定金額除以報送金額作為實(shí)際完成率乘以總分得評價(jià)分8.94分。本指標總分10分，評價(jià)得分8.94分。

(2)完成及時(shí)率:施工合同原定工期為300天，開(kāi)工日期以開(kāi)工令為準。該工程于2012年2月28日開(kāi)工，實(shí)際竣工日期2014年10月26日，實(shí)際工期為972天，工期延長(cháng)672天，建設單位同意不追究實(shí)施工單位延期責任。該指標未達標全部扣除。本指標總分5分，評價(jià)得分0分。

(3)質(zhì)量達標率:2015年10月13日經(jīng)建設單位牽頭組織設計單位、勘察單位、施工單位、監理單位進(jìn)行竣工驗收，認定工程合格。該指標總分未作扣減。本指標總分10分，評價(jià)得分10分。

(4)成本節約率:璧財建【2011】406號，批復最高限價(jià)5966.77萬(wàn)元，后發(fā)生增減變更事項，同意增加投資估算金額992.42萬(wàn)元。根據重慶市璧山區審計局審計報告(璧山審決【2016】72號)審減部分為未完成和高套定額所致，而非節約成本，在計算時(shí)需要扣除。成本節約=(6959.19-693.484-5858.142)/(6959.19-693.484)*100%=6.5%。該指標根據節約成本乘以總分得評價(jià)分4.88分。本指標總分15分，評價(jià)得分4.88分。

2、效益

本指標主要從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續效益方面進(jìn)行評價(jià)。

(1)經(jīng)濟效益

該項目目前已經(jīng)全部交付使用，資產(chǎn)得以充分利用。該指標總分未作扣減。本指標總分10分，評價(jià)得分10分。

(2)社會(huì )效益

該指標主要通過(guò)對帶動(dòng)所在地區居民生活水平和生活質(zhì)量的影響，對所在地區居民就業(yè)的影響，對所在地區區域經(jīng)濟的影響等方面予以評價(jià)。根據調查問(wèn)卷綜合分析，該項目的社會(huì )效益也是非常明顯的。本指標總分10分，評價(jià)得分10分。

(3)生態(tài)效益

該指標主要對周邊環(huán)境的影響等方面予以評價(jià)。根據調查問(wèn)卷綜合分析，該項目對周?chē)h(huán)境影響不大。

本指標總分10分，評價(jià)得分10分。

(4)可持續效益

該指標主要通過(guò)項目效果可持續性方面予以評價(jià)。已收集到管理機制、資金、管理制度等，施工完成，施工單位并簽署工程質(zhì)量保修書(shū)，可持續效益在對周邊經(jīng)濟的影響可持續。

本指標總分10分，評價(jià)得分10分。

3、管理

本指標主要從項目的項目立項管理、資金落實(shí)管理、業(yè)務(wù)管理和財務(wù)管理方面進(jìn)行評價(jià)。

(1)該指標主要通過(guò)項目實(shí)施單位是否對項目進(jìn)行充分認證，是否按規定的程序申請設立，文件、材料是否符合相關(guān)要求，內容是否規范完整等方面予以評價(jià)。經(jīng)執行詢(xún)問(wèn)、檢查文件、資料等程序，重慶渝高建設咨詢(xún)有限公司對項目進(jìn)行了認證，并出具了可行性研究報告，重慶綠島新區路網(wǎng)工程二期(第五標段)項目按規定程序申請立項并得到批復(璧發(fā)改項目【2011】169號)。本指標總分1分，評價(jià)得分1分。

(2)資金落實(shí)管理

該指標主要通過(guò)資金到位率和到位及時(shí)率方面進(jìn)行評價(jià)。項目資金已經(jīng)全額支付，但是到位及時(shí)率不達標，后期通過(guò)法院強制執行支付完工程款，在本指標總分中扣減0.5分。本指標總分1分，評價(jià)得分0.5分。

(3)業(yè)務(wù)管理

主要評價(jià)制度健全性、制度執行有效性、項目質(zhì)量可控性情況。已出具相關(guān)文件，制度健全，制度執行有效，資料已全部歸檔，項目質(zhì)量可控。本指標總分未扣減。本指標總2.5分，評價(jià)得分2.5分。

(4)財務(wù)管理

主要評價(jià)管理制度健全性、資金使用合規性、財務(wù)監控有效性情況。資金撥付不及時(shí)，造成了施工單位向法院申請了訴訟進(jìn)行強制執行付款。無(wú)相關(guān)資金監控機制和措施手段。未能保障資金正常運行，并通過(guò)法院強制執行。對未能取得的相關(guān)制度進(jìn)行了扣分處理。本指標總分5.5分，評價(jià)得分3分。

4、滿(mǎn)意度

本指標主要從主管部門(mén)、實(shí)施單位、社會(huì )公眾對項目建設的滿(mǎn)意度、對項目建設效果的滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行評價(jià)。

(1)對項目建設的滿(mǎn)意度

該指標主要通過(guò)調查問(wèn)卷形式進(jìn)行調查，大家對項目的建設的滿(mǎn)意度很高。

本指標總分5分，評價(jià)得分5分。

(2)對項目建設效果的滿(mǎn)意度

該指標主要通過(guò)調查問(wèn)卷的形式進(jìn)行調查，項目建成后大家對項目建設效益滿(mǎn)意度很高。本指標總分5分，評價(jià)得分5分。

本次績(jì)效評價(jià)總分值100分，從四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)，其中產(chǎn)出40分，效益40分，管理10分，滿(mǎn)意度10分。通過(guò)對各具體指標進(jìn)行評價(jià)，綜合得分80.82分，評價(jià)等級為良。

(三)整體績(jì)效評價(jià)結果

根據收集到的群眾對本項目的整體滿(mǎn)意度等情況，項目建設過(guò)程執行情況等資料，經(jīng)評價(jià)小組集體討論，最終確定本項目整體績(jì)效評價(jià)等級為良。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(七)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(九)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-41445773。