一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。

1.研究推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新相關(guān)措施，推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃實(shí)施，推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展;??

2.研究起草推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套政策，開(kāi)展現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介及現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目等事務(wù)性工作;??

3.實(shí)施發(fā)展區土地地平整、基礎設施建設;

4.負責發(fā)展區內政府投入的公益設施建設;

5.負責為商圈建設、酒店建設，以及其他現代服務(wù)業(yè)相關(guān)建設項目提供服務(wù);

6.負責現代服務(wù)業(yè)招商引資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作;

7.承辦區委、區政府及主管單位交辦的其他事項。

(二)機構設置。

重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心設內設機構7個(gè):辦公室、資產(chǎn)管理科、工程建設科、財務(wù)科、投資促進(jìn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、企業(yè)服務(wù)科。

(三)單位構成。

無(wú)下級預算單位。

(四)機構改革情況。

按照重慶市機構改革方案要求，本部門(mén)未涉及機構改革。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本部門(mén)2019年度收入總計898.34萬(wàn)元，支出總計882.99萬(wàn)元，結轉下年使用15.35萬(wàn)元。與2018年決算數相比，收入增加224萬(wàn)元，增長(cháng)33.2%，支出增加207.93萬(wàn)元，增長(cháng)30.8%。

2.收入情況。本部門(mén)2019年度收入合計898.34萬(wàn)元，較上年決算增加224萬(wàn)元，增長(cháng)33.2%。其中:財政撥款收入891.08萬(wàn)元，占99.2%。

3.支出情況。本部門(mén)2019年度支出合計882.99萬(wàn)元，較上年決算數增加207.93萬(wàn)元，增長(cháng)30.8%。其中:基本支出882.99萬(wàn)元，占100%。

4.結轉結余情況。本部門(mén)2019年度年末結轉和結余15.35萬(wàn)元，較上年決算數增加8.09萬(wàn)元，增加111.4%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.收入情況。本部門(mén)2019年度財政撥款收入891.08萬(wàn)元，較上年決算數增加224萬(wàn)元，增長(cháng)33.2%。較年初預算數增加193.32萬(wàn)元，增加27.7%，主要原因是促進(jìn)中心增人增資。此外，年初財政撥款結轉和結余7.26萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2019年度財政撥款支出882.99萬(wàn)元，較上年決算數增加207.93萬(wàn)元，增長(cháng)30.8%。主要原因是原綠島新區管委會(huì )列入參照公務(wù)員法管理，其中部分人員分流到原綠島中心，因此原綠島中心增人增資。較年初預算數增加185.23萬(wàn)元，增長(cháng)26.5%。

3.結轉結余情況。本部門(mén)2019年度年末財政撥款結轉和結余15.35萬(wàn)元，較上年決算數增加8.09萬(wàn)元，增加111.4%。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度財政撥款支出主要用于以下方面:

(1)一般公共服務(wù)支出713.72萬(wàn)元，占80.83%，較年初預算數增加154.34萬(wàn)元，增長(cháng)27.6%;

(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出79.14萬(wàn)元，占8.96%，較年初預算數增加5.05萬(wàn)元，增長(cháng)6.8%，主要原因是人員增加;

(3)衛生健康支出37.78萬(wàn)元，占4.28%，較年初預算數增加2.84萬(wàn)元，增長(cháng)8.1%，主要原因是人員增加;

(4)住房保障支出52.35萬(wàn)元，占5.93%，較年初預算數增加23萬(wàn)元，增長(cháng)78.4%，主要原因是人員增加及補繳2018年“三項改革性補貼”部分住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共財政撥款基本支出882.99萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費770.36萬(wàn)元，較上年增加232.54萬(wàn)元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資224.23萬(wàn)元，津貼補貼5.92萬(wàn)元，績(jì)效工資315.1萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費50.64萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費22.87萬(wàn)元，職工基本醫療保險繳費35.1萬(wàn)元，其他社會(huì )保障繳費5.62萬(wàn)元，住房公積金59.86萬(wàn)元，醫療費2.77萬(wàn)元，獎勵金0.03萬(wàn)元。公用經(jīng)費112.63萬(wàn)元，較上年減少24.61萬(wàn)元，減少17.9%，主要原因是厲行節約，壓減經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費9.81萬(wàn)元，差旅費61.94萬(wàn)元，培訓費0.09萬(wàn)元，勞務(wù)費13.27萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費2.93萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.97萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出20.65萬(wàn)元。

(四)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2019年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況

2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計1.97萬(wàn)元，為年初預算數的13%;較上年支出數減少12.73萬(wàn)元，減少86.6%。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數減少0萬(wàn)元，較上年支出數減少0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，較上年支出數增加0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.97萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、洗車(chē)費等，費用支出為年初預算數13%，較上年支出數減少7.73萬(wàn)元，減少86.6%，主要原因是厲行節約、壓減經(jīng)費。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數減少5.14萬(wàn)元，較上年支出數減少5萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2019年本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組，0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待0批次，0人，其中:國內外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.98萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說(shuō)明

2019年度我單位未進(jìn)行政府采購，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年未開(kāi)展項目績(jì)效自評。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財教[2012]32號)規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-41445773。