一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。

2. 關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

3. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

4．負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

5. 負(fù)責(zé)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

6. 不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，防范和化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7. 完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案》的通知（璧山委辦發(fā)〔2019〕38號(hào)）要求，重慶市璧山區(qū)人民政府丁家街道辦事處統(tǒng)一設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)；人大工委辦公室單獨(dú)設(shè)置；紀(jì)工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置；工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置；綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制；財(cái)政所不再保留，其職責(zé)劃入財(cái)政辦公室履行。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)5,732.26萬(wàn)元，支出總計(jì)5,732.26萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加754.24萬(wàn)元、增長(zhǎng)15.15%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了原丁家畜牧獸醫(yī)站人員20人到街道，人員保障經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；預(yù)發(fā)在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)；實(shí)施違法建筑整治、大棚房拆除復(fù)耕、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梅江河水質(zhì)提升等項(xiàng)目；上年結(jié)轉(zhuǎn)非洲豬瘟應(yīng)急處置、一事一議項(xiàng)目資金在本年安排支出。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)5,617.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加639.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.84%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了原丁家畜牧獸醫(yī)站人員20人到街道，人員保障經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加撥款；預(yù)發(fā)在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)；實(shí)施違法建筑整治、大棚房拆除復(fù)耕、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梅江河水質(zhì)提升等項(xiàng)目增加撥款。其中：財(cái)政撥款收入5,617.32萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.93萬(wàn)元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)5,732.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加869.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.87%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了原丁家畜牧獸醫(yī)站人員20人到街道，人員保障經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；預(yù)發(fā)在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)；實(shí)施違法建筑整治、大棚房拆除復(fù)耕、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梅江河水質(zhì)提升等項(xiàng)目，上年結(jié)轉(zhuǎn)非洲豬瘟應(yīng)急處置、一事一議項(xiàng)目資金在本年安排支出。其中：基本支出3,626.85萬(wàn)元，占63.27%；項(xiàng)目支出2,105.41萬(wàn)元，占36.73%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少114.93萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年將上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金全部安排支出，本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,732.26萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加754.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.15%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了原丁家畜牧獸醫(yī)站人員20人到街道，人員保障經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；預(yù)發(fā)在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)；實(shí)施違法建筑整治、大棚房拆除復(fù)耕、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梅江河水質(zhì)提升等項(xiàng)目；以及上年結(jié)轉(zhuǎn)非洲豬瘟應(yīng)急處置、一事一議項(xiàng)目資金在本年安排支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,309.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加814.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.13%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了原丁家畜牧獸醫(yī)站人員20人到街道，人員保障經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加撥款；預(yù)發(fā)在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)；實(shí)施違法建筑整治、大棚房拆除復(fù)耕、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梅江河水質(zhì)提升等項(xiàng)目增加撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加650.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.97%。主要原因是年中追加安排原丁家畜牧獸醫(yī)站人員保障經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)；違法建筑整治、大棚房拆除復(fù)耕、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梅江河水質(zhì)提升等項(xiàng)目支出預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.93萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,424.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,044.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.86%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了原丁家畜牧獸醫(yī)站人員20人到街道，人員保障經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；預(yù)發(fā)在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)；實(shí)施違法建筑整治、大棚房拆除復(fù)耕、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梅江河水質(zhì)提升等項(xiàng)目；以及上年結(jié)轉(zhuǎn)非洲豬瘟應(yīng)急處置、一事一議項(xiàng)目資金在本年安排支出。較年初預(yù)算數(shù)增加765.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.44%。主要原因是年中追加安排原丁家畜牧獸醫(yī)站人員保障經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)；違法建筑整治、大棚房拆除復(fù)耕、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、梅江河水質(zhì)提升等項(xiàng)目支出預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少114.93萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年將上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金全部安排支出，本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,436.40萬(wàn)元，占26.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加269.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.07%，主要原因是年中追加安排在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、2018年公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)金、基層人武部規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)、處置“12.4”事件專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（2）文化旅游體育與傳媒支出359.05萬(wàn)元，占6.62%，較年初預(yù)算數(shù)減少54.07萬(wàn)元，下降13.09%，主要原因是街道財(cái)力不足未足額列報(bào)支出。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出796.74萬(wàn)元，占14.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加170.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.26%，主要原因是年中追加安排在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)支出預(yù)算。

（4）衛(wèi)生健康支出187.72萬(wàn)元，占3.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.59萬(wàn)元，下降5.82%，主要原因是計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)金在?？钪辛兄?，未在本級(jí)預(yù)算中安排支出。

（5）節(jié)能環(huán)保支出92.14萬(wàn)元，占1.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加82.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)825.10%，主要原因是年中追加安排梅江河水質(zhì)提升整治資金、大棚房拆除復(fù)耕補(bǔ)助資金、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助資金支出預(yù)算。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出567.09萬(wàn)元，占10.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.99%，主要原因是年中追加安排違法建筑整治工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

（7）農(nóng)林水支出1,855.26萬(wàn)元，占34.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加311.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.15%，主要原因是年中追加安排原丁家畜牧獸醫(yī)站人員保障經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、疑似豬瘟撲殺補(bǔ)助資金、農(nóng)村“三變”改革試點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)非洲豬瘟應(yīng)急處置、一事一議項(xiàng)目資金在本年安排支出。

（8）交通運(yùn)輸支出0.49萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年中追加安排公路損毀保險(xiǎn)理賠資金支出預(yù)算。

（9）住房保障支出116.88萬(wàn)元，占2.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.28萬(wàn)元，下降10.20%，主要原因是街道財(cái)力不足未足額列報(bào)支出。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.80萬(wàn)元，占0.24%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,626.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,025.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加595.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.50%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了原丁家畜牧獸醫(yī)站人員20人到街道，人員保障經(jīng)費(fèi)增加；預(yù)發(fā)在職人員2019年目標(biāo)績(jī)效考核、未休年休假報(bào)酬、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、公務(wù)員平時(shí)考核、未休年休假報(bào)酬、目標(biāo)績(jī)效考核、退休職工節(jié)日慰問費(fèi)、經(jīng)濟(jì)待遇、健康休養(yǎng)費(fèi)、撫恤金、遺屬生活補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)601.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加128.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.29%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革原丁家畜牧獸醫(yī)站人員20人增加公用經(jīng)費(fèi)，行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)，增發(fā)職工通訊費(fèi)支出，2018年兩個(gè)月差旅費(fèi)在本年報(bào)銷，生態(tài)河長(zhǎng)、人居環(huán)境整治、扶貧等廣告宣傳制作增加公用支出；人居環(huán)境整治環(huán)衛(wèi)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品用服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入307.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少175.63萬(wàn)元，下降36.34%；本年支出307.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少175.63萬(wàn)元，下降36.34%，主要原因是今年政府性基金安排專項(xiàng)支出減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)76.04萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少16.76萬(wàn)元，下降18.06%；較上年支出數(shù)減少47.31萬(wàn)元，下降38.35%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元；較上年支出數(shù)減少50.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是去年購(gòu)置2輛環(huán)衛(wèi)車，今年未新購(gòu)置車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66.19萬(wàn)元，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急保障、綜合執(zhí)法用車、消防車、市政環(huán)衛(wèi)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.81萬(wàn)元，下降1.21%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，控制公車運(yùn)行維護(hù)成本。較上年支出數(shù)增加10.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.13%，主要原因是2018年7月新購(gòu)置的2輛環(huán)衛(wèi)車增大了本年費(fèi)用，生態(tài)環(huán)境整治增加了市政環(huán)衛(wèi)車輛運(yùn)行維護(hù)成本。

公務(wù)接待費(fèi)9.85萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.95萬(wàn)元，下降61.82%；較上年支出數(shù)減少7.47萬(wàn)元，下降43.13%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為20輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待275批次2,460人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)40.02元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.31萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出309.48萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加77.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.59%，主要原因是增發(fā)職工通訊費(fèi)、2018年兩個(gè)月差旅費(fèi)在本年報(bào)銷、行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)、生態(tài)河長(zhǎng)、人居環(huán)境整治、扶貧等廣告宣傳制作，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出7.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.51萬(wàn)元，下降54.27%，主要原因是落實(shí)上級(jí)精神減少會(huì)議，費(fèi)用大幅下降。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出4.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.15%，主要原因是今年農(nóng)村三變改革研修班、黨員干部科技創(chuàng)新培訓(xùn)、領(lǐng)導(dǎo)干部政德教育示范培訓(xùn)學(xué)習(xí)、基層社會(huì)治理創(chuàng)新培訓(xùn)、“花園”建設(shè)考察學(xué)習(xí)等增大了培訓(xùn)費(fèi)用。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛23輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車20輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額257.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出224.64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額257.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額257.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)辦公電腦、打印機(jī)、多功能一體機(jī)、投影儀、交換機(jī)，保安服務(wù)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)61個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)61項(xiàng)，涉及資金2104.67萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效得分為80-90分，評(píng)價(jià)為良好；60個(gè)項(xiàng)目績(jī)效得分均在90分以上，評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。由于鎮(zhèn)街是第一年開展績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理認(rèn)識(shí)尚不深刻，業(yè)務(wù)不精沒有經(jīng)驗(yàn)，存在需要改進(jìn)的地方。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

梅江河水質(zhì)提升整治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。通過整治污染源、河道清漂清淤等措施，大大減少了梅江河流域面源污染，梅江河丁家段水質(zhì)監(jiān)測(cè)穩(wěn)定達(dá)到Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn)，提升了水環(huán)境質(zhì)量。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為23.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的39%。主要產(chǎn)出和效果：建設(shè)污水凈化濕地1處，河道打撈5次，制作樹狀公示圖19幅，水環(huán)境質(zhì)量得到提升，水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn)。下一步結(jié)合梅江河流域?qū)嶋H，持續(xù)采取各項(xiàng)治理措施，進(jìn)一步提升河流水質(zhì)。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位2019年度沒有委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2019年度沒有市財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-41480026。

重慶市璧山區(qū)丁家街道辦事處.xls