一、部門基本情況

根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)施方案》的通知（璧山委辦發(fā)〔2019〕38號）要求，重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)；鎮(zhèn)人大辦公室單獨(dú)設(shè)置；鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置；工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置； 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制； 鎮(zhèn)財(cái)政所不再保留，其職責(zé)劃入鎮(zhèn)財(cái)政辦公室履行。

（一）職能職責(zé)。我單位主要職責(zé)是：

1.?負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺、督查督辦、檔案、保密、機(jī)關(guān)事務(wù)、審批服務(wù)便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)，負(fù)責(zé)公共服務(wù)中心的管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)中心工作。

2.負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。

4.負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理等職責(zé)。

5.負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

6.主要職責(zé)：負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)等職責(zé)。

7.主要職責(zé)：負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8.負(fù)責(zé)人大工作方面的具體事務(wù)。

9.負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；協(xié)調(diào)、配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)《中共重慶市璧山區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)、事業(yè)單位職能配置、人員編制等有關(guān)問題》的通知

璧委編委〔2019〕41號，其中農(nóng)業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制13人，文化服務(wù)中心事業(yè)編制4人，社保所事業(yè)編制7人，退役軍人服務(wù)站事業(yè)編制2人，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編制9人，建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心事業(yè)編制8人，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心事業(yè)編制5人。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位屬于獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是本次改革將部分辦公室進(jìn)行了重新更名。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況，我單位屬于獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位。

?

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)2,920.54萬元，支出總計(jì)2,920.54萬元。收支較上年決算數(shù)減少111.18萬元、下降3.67%，主要原因是節(jié)省了開支。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)2,920.54萬元，較上年決算數(shù)減少111.18萬元，下降3.67%，主要原因是節(jié)省了開支。其中：財(cái)政撥款收入2,920.54萬元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)2,920.54萬元，較上年決算數(shù)減少111.18萬元，下降3.67%，主要原因是節(jié)省了開支。 其中：基本支出1,722.19萬元，占58.97%；項(xiàng)目支出1,198.35萬元，占41.03%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,920.54萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少111.18萬元，下降3.67%。主要原因是節(jié)省了開支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,832.52萬元，較上年決算數(shù)增加19.83萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少183.56萬元，下降6.09%。主要原因是節(jié)省了開支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,832.52萬元，較上年決算數(shù)增加19.83萬元，增長0.71%。主要原因是結(jié)構(gòu)改革，人員增加。較年初預(yù)算數(shù)減少183.56萬元，下降6.09%。主要原因是節(jié)省了開支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出868.24萬元，占30.65%，較年初預(yù)算數(shù)減少270.76萬元，下降23.77%，主要原因是節(jié)省了開支。

（2）文化旅游體育與傳媒支出114.57萬元，占4.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.43萬元，下降9.07%，主要原因是節(jié)省了開支。

（3）社會保障與就業(yè)支出482.11萬元，占17.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.61萬元，增長8.22%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（4）衛(wèi)生健康支出95.88萬元，占3.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.51萬元，下降3.53%，主要原因是節(jié)省了開支。

（5）節(jié)能環(huán)保支出108.14萬元，占3.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.44萬元，增長4.28%，主要原因是節(jié)省了及開支。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出164.41萬元，占5.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少142.71萬元，下降46.47%，主要原因是節(jié)省了開支。

（7）農(nóng)林水支出867.96萬元，占30.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加135.95萬元，增長18.57%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，畜牧獸醫(yī)站合并，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（8）交通運(yùn)輸支出13.94萬元，占0.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.94萬元，增長0.00%。

（9）住房保障支出110.90萬元，占3.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加53.90萬元，增長94.56%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.36萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,722.19萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,377.18萬元，較上年決算數(shù)增加373.64萬元，增長37.23%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，工資調(diào)薪。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)345.01萬元，較上年決算數(shù)減少67.57萬元，下降16.38%，主要原因是 節(jié)省了開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入88.02萬元，較上年決算數(shù)減少131.01萬元，下降59.81%。本年支出88.02萬元，較上年決算數(shù)減少131.01萬元，下降59.81%，主要原因是2019年基金專項(xiàng)補(bǔ)助減少。

?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少18.12萬元，下降60.40%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓縮支出。較上年支出數(shù)減少8.95萬元，下降42.97%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.21萬元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.79萬元，下降43.95%，主要原因是從嚴(yán)管理公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少4.35萬元，下降27.96%，主要原因是從嚴(yán)管理公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元，主要用于接待區(qū)級部門檢查知道工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.33萬元，下降93.30%，主要原因是從嚴(yán)管理公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少4.60萬元，下降87.29%，主要原因是從嚴(yán)管理公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待19批次135人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)49.83元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.12萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出213.61萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少41.87萬元，下降16.39%，主要原因是節(jié)省了開支。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出2.94萬元，較上年決算數(shù)減少4.70萬元，下降61.52%，主要原因提倡精簡會議。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.26萬元，較上年決算數(shù)減少1.46萬元，下降84.88%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少，節(jié)省了開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額8.27萬元，其中：政府采購貨物支出8.27萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.27萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.27萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購櫻桃節(jié)開幕式勞務(wù)采購、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)外包、伙食團(tuán)及機(jī)關(guān)后勤外包、辦公電腦等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本部分內(nèi)容需單位自行撰寫，有疑問請聯(lián)系績效中心

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況（必須公開內(nèi)容）

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對40個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評40項(xiàng)，涉及資金1389.85萬元；從評價(jià)情況來看，2019年八塘鎮(zhèn)實(shí)施的40項(xiàng)項(xiàng)目，累計(jì)全年預(yù)算資金1389.85萬元，其中：上級資金10.86萬元，區(qū)本級資金592.1萬元，其他資金786.89萬元。實(shí)際到位資金1389.85萬元，資金到位率100%。各項(xiàng)目年初預(yù)算以及年中調(diào)整預(yù)算，預(yù)算項(xiàng)目重大資金使用，均通過本單位相關(guān)會議進(jìn)行集體決策。我單位實(shí)施的40個(gè)項(xiàng)目績效得分在大部分90分以上，只有3個(gè)項(xiàng)目低于90分，評價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表 （詳見附件1）

森林防火支出項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：正常運(yùn)行11個(gè)森林防火檢查站、重要節(jié)假日和高溫季節(jié)巡邏人員68人、瞭望站2個(gè)；2、整修4個(gè)有林村防火通道1950米；3、購買防火物資8000元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.65萬元，執(zhí)行數(shù)為14.65萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是轄區(qū)內(nèi)有林村護(hù)林人員81人參與護(hù)林工作，全年未發(fā)生森林火災(zāi)，二是整修防火通道1950米，三是購買消防物資8000元，保障了消防應(yīng)急工作。

?2.績效自評報(bào)告（詳見附件2）

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果（如有）

2019年度我站項(xiàng)目不涉及重點(diǎn)績效評價(jià)，未開展重點(diǎn)績效評價(jià)。

?

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

馮月如 ??023-41540021

附件：1.績效目標(biāo)自評表

2.?績效自評報(bào)告

附件2.

績效自評報(bào)告

一、項(xiàng)目基本概況

（一）項(xiàng)目概況

1.立項(xiàng)背景

八塘鎮(zhèn)涉及4個(gè)有林村，森林防火形勢嚴(yán)峻，為了保護(hù)森林資源，維護(hù)轄區(qū)生態(tài)安全，防治國家資產(chǎn)遭到破壞，特申請項(xiàng)目資金用于森林火災(zāi)的防控。

2.項(xiàng)目實(shí)施情況

正常運(yùn)行11個(gè)森林防火檢查站、重要節(jié)假日和高溫季節(jié)巡邏人員68人、瞭望站2個(gè)；2、整修4個(gè)有林村防火通道1950米；3、購買防火物資8000元。

3.經(jīng)費(fèi)使用情況

年初本級預(yù)算（璧八府發(fā)[2019]01號），下達(dá)14.65萬元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.65萬元，執(zhí)行數(shù)為14.65萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

完成11個(gè)森林防火檢查站、重要節(jié)假日和高溫季節(jié)巡邏人員68人、瞭望站2個(gè)，共81人；2、整修防火通道2000米；3、購買防火物資8000元。

二、項(xiàng)目績效評價(jià)工作情況

2020年4月26日，成立璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算績效評價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：

工作組成員

組長：李德

副組長：唐波

成員：陳昌璐、閆洪波、曾鉑順、陳波、朱波、盧梅、江波、鄒廷立、李鄰。

辦公室設(shè)在財(cái)政辦。

工作職責(zé)

（1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評結(jié)果。

（2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報(bào)自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過，實(shí)施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

2020年4月26日至2020年4月30日，考評工作組到項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場，按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目涉及概算等，開展自評檢查工作，對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

三、績效分析及評價(jià)結(jié)論

（一）投入

2019年項(xiàng)目資金共14.65萬元，年初本級預(yù)算下達(dá)14.65萬元，資金到位率100%。

（二）管理

該項(xiàng)目根據(jù)上年度預(yù)算使用情況并結(jié)合2019年度工作安排進(jìn)行編報(bào)2019年度預(yù)算，通過本單位相關(guān)會議進(jìn)行集體決策。最后項(xiàng)目落實(shí)到科室責(zé)任人，保障各業(yè)務(wù)管理落實(shí)到位。

(三)產(chǎn)出

2019年度該項(xiàng)目完成率100%,項(xiàng)目資金及時(shí)兌現(xiàn)。

（四）效果

1.社會效益：一是森林起火現(xiàn)象得到了有效控制，2019年火災(zāi)發(fā)生次數(shù)為0。一是通過防火工作的保護(hù)，促進(jìn)林業(yè)經(jīng)營可持續(xù)發(fā)展。二是保護(hù)了國家重要資源，提升了生態(tài)效益。

2.可持續(xù)發(fā)展：我單位將有組織、有計(jì)劃、有監(jiān)督考核以及積極的政策宣傳，為森林保護(hù)可持續(xù)發(fā)展提供保障。同時(shí)對森林防火進(jìn)行持續(xù)性管理，防止人為情況發(fā)生，以形成違法現(xiàn)象逐年減少的良好態(tài)勢。

五、評價(jià)結(jié)果和評價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目自評結(jié)果，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

六、其他需要說明的問題

無。

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重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府.xls