一、部門基本情況

根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)委辦公室、重慶市璧山區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《重慶市璧山區(qū)優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機構設置實施方案》的通知（璧山委辦發(fā)〔2019〕38號）要求，重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，設置事業(yè)機構7個；鎮(zhèn)人大辦公室單獨設置；鎮(zhèn)紀委、武裝部按照有關規(guī)定設置；工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置； 綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制； 鎮(zhèn)財政所不再保留，其職責劃入鎮(zhèn)財政辦公室履行。

（一）職能職責。我單位主要職責是：

1.?負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺、督查督辦、檔案、保密、機關事務、審批服務便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責，負責公共服務中心的管理，負責指導村（社區(qū)）便民服務中心工作。

2.負責基層黨建、紀檢、編制、人事、群團等職責。

3.負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。

4.負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理等職責。

5.負責信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.主要職責：負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、公路養(yǎng)護建設等職責。

7.主要職責：負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

8.負責人大工作方面的具體事務。

9.負責集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領域的行政執(zhí)法權；協(xié)調(diào)、配合區(qū)級有關部門及派駐機構開展其他領域的聯(lián)合執(zhí)法。

（二）機構設置。

根據(jù)《中共重慶市璧山區(qū)委機構編制委員會關于鎮(zhèn)（街道）機關、事業(yè)單位職能配置、人員編制等有關問題》的通知

璧委編委〔2019〕41號，其中農(nóng)業(yè)服務中心事業(yè)編制13人，文化服務中心事業(yè)編制4人，社保所事業(yè)編制7人，退役軍人服務站事業(yè)編制2人，綜合行政執(zhí)法大隊事業(yè)編制9人，建設環(huán)保服務中心事業(yè)編制8人，產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心事業(yè)編制5人。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，我單位屬于獨立核算的一級預算單位。

（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是本次改革將部分辦公室進行了重新更名。二是財政財務調(diào)整情況，我單位屬于獨立核算的一級預算單位。

?

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計2,920.54萬元，支出總計2,920.54萬元。收支較上年決算數(shù)減少111.18萬元、下降3.67%，主要原因是節(jié)省了開支。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2019年度收入合計2,920.54萬元，較上年決算數(shù)減少111.18萬元，下降3.67%，主要原因是節(jié)省了開支。其中：財政撥款收入2,920.54萬元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計2,920.54萬元，較上年決算數(shù)減少111.18萬元，下降3.67%，主要原因是節(jié)省了開支。 其中：基本支出1,722.19萬元，占58.97%；項目支出1,198.35萬元，占41.03%。

4.結轉結余情況。2019年度年末無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2,920.54萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少111.18萬元，下降3.67%。主要原因是節(jié)省了開支。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,832.52萬元，較上年決算數(shù)增加19.83萬元，較年初預算數(shù)減少183.56萬元，下降6.09%。主要原因是節(jié)省了開支。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,832.52萬元，較上年決算數(shù)增加19.83萬元，增長0.71%。主要原因是結構改革，人員增加。較年初預算數(shù)減少183.56萬元，下降6.09%。主要原因是節(jié)省了開支。

3.結轉結余情況。2019年度年末無結轉結余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出868.24萬元，占30.65%，較年初預算數(shù)減少270.76萬元，下降23.77%，主要原因是節(jié)省了開支。

（2）文化旅游體育與傳媒支出114.57萬元，占4.04%，較年初預算數(shù)減少11.43萬元，下降9.07%，主要原因是節(jié)省了開支。

（3）社會保障與就業(yè)支出482.11萬元，占17.02%，較年初預算數(shù)增加36.61萬元，增長8.22%，主要原因是機構改革，人員增加。

（4）衛(wèi)生健康支出95.88萬元，占3.38%，較年初預算數(shù)減少3.51萬元，下降3.53%，主要原因是節(jié)省了開支。

（5）節(jié)能環(huán)保支出108.14萬元，占3.82%，較年初預算數(shù)增加4.44萬元，增長4.28%，主要原因是節(jié)省了及開支。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出164.41萬元，占5.80%，較年初預算數(shù)減少142.71萬元，下降46.47%，主要原因是節(jié)省了開支。

（7）農(nóng)林水支出867.96萬元，占30.64%，較年初預算數(shù)增加135.95萬元，增長18.57%，主要原因是機構改革，畜牧獸醫(yī)站合并，人員經(jīng)費增加。

（8）交通運輸支出13.94萬元，占0.49%，較年初預算數(shù)增加13.94萬元，增長0.00%。

（9）住房保障支出110.90萬元，占3.92%，較年初預算數(shù)增加53.90萬元，增長94.56%，主要原因是機構改革，人員增加。

（10）災害防治及應急管理支出6.36萬元，占0.22%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,722.19萬元。其中：人員經(jīng)費1,377.18萬元，較上年決算數(shù)增加373.64萬元，增長37.23%，主要原因是機構改革，人員增加，工資調(diào)薪。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費345.01萬元，較上年決算數(shù)減少67.57萬元，下降16.38%，主要原因是 節(jié)省了開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會補助經(jīng)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入88.02萬元，較上年決算數(shù)減少131.01萬元，下降59.81%。本年支出88.02萬元，較上年決算數(shù)減少131.01萬元，下降59.81%，主要原因是2019年基金專項補助減少。

?三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計11.88萬元，較年初預算數(shù)減少18.12萬元，下降60.40%，主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費，大力壓縮支出。較上年支出數(shù)減少8.95萬元，下降42.97%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車運行維護費11.21萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少8.79萬元，下降43.95%，主要原因是從嚴管理公務用車。較上年支出數(shù)減少4.35萬元，下降27.96%，主要原因是從嚴管理公務用車。

公務接待費0.67萬元，主要用于接待區(qū)級部門檢查知道工作。費用支出較年初預算數(shù)減少9.33萬元，下降93.30%，主要原因是從嚴管理公務接待。較上年支出數(shù)減少4.60萬元，下降87.29%，主要原因是從嚴管理公務接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內(nèi)公務接待19批次135人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費49.83元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.12萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出213.61萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務車運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少41.87萬元，下降16.39%，主要原因是節(jié)省了開支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.94萬元，較上年決算數(shù)減少4.70萬元，下降61.52%，主要原因提倡精簡會議。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.26萬元，較上年決算數(shù)減少1.46萬元，下降84.88%，主要原因是培訓次數(shù)減少，節(jié)省了開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額8.27萬元，其中：政府采購貨物支出8.27萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.27萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.27萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購櫻桃節(jié)開幕式勞務采購、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)服務外包、伙食團及機關后勤外包、辦公電腦等。

五、預算績效管理情況說明

本部分內(nèi)容需單位自行撰寫，有疑問請聯(lián)系績效中心

（一）預算績效管理工作開展情況（必須公開內(nèi)容）

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對40個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評40項，涉及資金1389.85萬元；從評價情況來看，2019年八塘鎮(zhèn)實施的40項項目，累計全年預算資金1389.85萬元，其中：上級資金10.86萬元，區(qū)本級資金592.1萬元，其他資金786.89萬元。實際到位資金1389.85萬元，資金到位率100%。各項目年初預算以及年中調(diào)整預算，預算項目重大資金使用，均通過本單位相關會議進行集體決策。我單位實施的40個項目績效得分在大部分90分以上，只有3個項目低于90分，評價結論為優(yōu)秀。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表 （詳見附件1）

森林防火支出項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況：正常運行11個森林防火檢查站、重要節(jié)假日和高溫季節(jié)巡邏人員68人、瞭望站2個；2、整修4個有林村防火通道1950米；3、購買防火物資8000元。項目全年預算數(shù)為14.65萬元，執(zhí)行數(shù)為14.65萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是轄區(qū)內(nèi)有林村護林人員81人參與護林工作，全年未發(fā)生森林火災，二是整修防火通道1950米，三是購買消防物資8000元，保障了消防應急工作。

?2.績效自評報告（詳見附件2）

（三）重點績效評價結果（如有）

2019年度我站項目不涉及重點績效評價，未開展重點績效評價。

?

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

馮月如 ??023-41540021

附件：1.績效目標自評表

2.?績效自評報告

附件2.

績效自評報告

一、項目基本概況

（一）項目概況

1.立項背景

八塘鎮(zhèn)涉及4個有林村，森林防火形勢嚴峻，為了保護森林資源，維護轄區(qū)生態(tài)安全，防治國家資產(chǎn)遭到破壞，特申請項目資金用于森林火災的防控。

2.項目實施情況

正常運行11個森林防火檢查站、重要節(jié)假日和高溫季節(jié)巡邏人員68人、瞭望站2個；2、整修4個有林村防火通道1950米；3、購買防火物資8000元。

3.經(jīng)費使用情況

年初本級預算（璧八府發(fā)[2019]01號），下達14.65萬元。項目全年預算數(shù)為14.65萬元，執(zhí)行數(shù)為14.65萬元，完成預算的100%。

（二）項目績效目標

完成11個森林防火檢查站、重要節(jié)假日和高溫季節(jié)巡邏人員68人、瞭望站2個，共81人；2、整修防火通道2000米；3、購買防火物資8000元。

二、項目績效評價工作情況

2020年4月26日，成立璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府2019年預算績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

工作組成員

組長：李德

副組長：唐波

成員：陳昌璐、閆洪波、曾鉑順、陳波、朱波、盧梅、江波、鄒廷立、李鄰。

辦公室設在財政辦。

工作職責

（1）組長職責：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結果。

（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

2020年4月26日至2020年4月30日，考評工作組到項目點現(xiàn)場，按照項目批復文件、合同條款、項目涉及概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定，核實資金撥付情況等。

三、績效分析及評價結論

（一）投入

2019年項目資金共14.65萬元，年初本級預算下達14.65萬元，資金到位率100%。

（二）管理

該項目根據(jù)上年度預算使用情況并結合2019年度工作安排進行編報2019年度預算，通過本單位相關會議進行集體決策。最后項目落實到科室責任人，保障各業(yè)務管理落實到位。

(三)產(chǎn)出

2019年度該項目完成率100%,項目資金及時兌現(xiàn)。

（四）效果

1.社會效益：一是森林起火現(xiàn)象得到了有效控制，2019年火災發(fā)生次數(shù)為0。一是通過防火工作的保護，促進林業(yè)經(jīng)營可持續(xù)發(fā)展。二是保護了國家重要資源，提升了生態(tài)效益。

2.可持續(xù)發(fā)展：我單位將有組織、有計劃、有監(jiān)督考核以及積極的政策宣傳，為森林保護可持續(xù)發(fā)展提供保障。同時對森林防火進行持續(xù)性管理，防止人為情況發(fā)生，以形成違法現(xiàn)象逐年減少的良好態(tài)勢。

五、評價結果和評價結論

本項目自評結果，達到預期績效目標。

六、其他需要說明的問題

無。

?

重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府.xls