重慶市璧山區現代服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1．研究推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新相關(guān)措施，實(shí)施現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃。

2．負責現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)規劃、經(jīng)濟運行分析、任務(wù)分解和考核的事務(wù)性工作。

3．按規定統籌匯總全區現代服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計事務(wù)工作，建立服務(wù)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)運行監測、階段評估和動(dòng)態(tài)分析機制，評估行業(yè)發(fā)展狀況。

4．負責現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介及現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目等事務(wù)性工作。

5．負責簽約項目對接服務(wù)、履約情況、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現工作，協(xié)調解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求。

6．承辦區委、區政府及主管部門(mén)交辦的其他事項。

?（二）機構設置

1．綜合科。負責黨務(wù)、人事、文秘、檔案、精神文明、宣傳、財務(wù)管理等中心日常運轉工作；統籌任務(wù)分解和考核、業(yè)態(tài)規劃、宣傳報道、日常會(huì )務(wù)、業(yè)務(wù)培訓等；研究推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新相關(guān)措施；其他有關(guān)工作。

2．經(jīng)濟運行統計科。按規定統籌匯總全區現代服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計事務(wù)工作，建立服務(wù)業(yè)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)運行監測、階段評估和動(dòng)態(tài)分析機制，評估行業(yè)發(fā)展狀況；統籌服務(wù)業(yè)經(jīng)濟運行分析；其他有關(guān)工作。

3．商貿物流產(chǎn)業(yè)科。負責商業(yè)商務(wù)、現代物流業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

4．數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)科。負責數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

5．大健康產(chǎn)業(yè)科。負責大健康產(chǎn)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

6．文旅產(chǎn)業(yè)科。負責文化旅游業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

7．產(chǎn)教融合科。負責產(chǎn)教融合項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

8．科創(chuàng )金融科。負責科創(chuàng )服務(wù)業(yè)項目的包裝、推介、履約監管、合同管理、人才服務(wù)及相關(guān)政策扶持的兌現；負責招商項目的對接服務(wù)、篩選、交辦、入庫、盡職調查、簽約；協(xié)助解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和訴求；其他有關(guān)工作。

（三）單位構成

?本部門(mén)為重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區管理委員會(huì )管理的財政全額補助公益一類(lèi)事業(yè)單位，正處級。獨立核算，無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2020年度收入總計932.91萬(wàn)元，支出總計932.91萬(wàn)元。收支較上年決算數增加34.57萬(wàn)元，增長(cháng)3.8%，主要原因是2020年末在職人員51人較上年末增加12人，引進(jìn)聘用制高層次人才10人，新臨聘駕駛員1人。因人員增加，正常調資，年末全部納入決算，因此收入支出較上年度增加34.57萬(wàn)元，增長(cháng)3.8%。

2．收入情況。2020年度收入合計917.56萬(wàn)元，較上年決算數增加26.48萬(wàn)元，增長(cháng)3%，主要原因是2020年末在職人員51人較上年末增加12人，引進(jìn)聘用制高層次人才10人，新臨聘駕駛員1人。人員增加，正常調資等財政撥款收入相應增加。其中：財政撥款收入917.56萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余15.35萬(wàn)元。

3．支出情況。2020年度支出合計932.91萬(wàn)元，較上年決算數增加49.92萬(wàn)元，增長(cháng)5.7%，主要原因是2020年末在職人員51人較上年末增加12人，引進(jìn)聘用制高層次人才10人，新臨聘駕駛員1人，人員類(lèi)經(jīng)費支出較上年末增加。因2019年支出決算數據包含了2018、2019兩個(gè)年度的目標績(jì)效支出162.3萬(wàn)元，2020年決算未列報該項支出，品迭因人員增加、正常調標增加的支出、使用結轉結余資金等因素，2020年度支出數較上年度增加49.92萬(wàn)元，增長(cháng)5.7%。基本支出 932.91萬(wàn)元，占100%。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少15.35萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2020年度根據支出需要，據實(shí)申報財政撥款，全部納入年終決算，因此年末無(wú)結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

? 2020年度財政撥款收、支總計932.91萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加34.57萬(wàn)元，增長(cháng)3.8%。主要原因是2020年末在職人員51人較上年末增加12人，引進(jìn)聘用制高層次人才10人，新臨聘駕駛員1人。因人員增加，正常調資等財政撥款收入支出相應增加。較年初預算數增加167.11萬(wàn)元，增長(cháng)21.8%。主要原因是本部門(mén)為財政全額補助公益一類(lèi)事業(yè)單位，根據人員增加、正常調資等需要，年中追加預算，資金用于保障增加的人員經(jīng)費，主要是凈增在職12人，引進(jìn)聘用制高層次人才10人，新臨聘駕駛員1人。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入917.56萬(wàn)元，較上年決算數增加26.48萬(wàn)元，增長(cháng)3%。主要原因是本部門(mén)為財政全額補助公益一類(lèi)事業(yè)單位，根據人員增加、正常調資等需要，增加財政撥款收入，主要用于保障增加的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。此外，年初財政撥款結轉和結余15.35萬(wàn)元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出932.91萬(wàn)元，較上年決算數增加49.92萬(wàn)元，增長(cháng)5.7%。主要原因是2020年末在職人員51人較上年末增加12人，引進(jìn)聘用制高層次人才10人，新臨聘駕駛員1人，人員類(lèi)經(jīng)費支出較上年末增加，因2019年支出決算數據包含了2018、2019兩個(gè)年度的目標績(jì)效支出162.3萬(wàn)元，2020年決算未列報該項支出，品迭因人員增加、正常調標增加的支出、使用結轉結余資金15.35萬(wàn)元等因素，2020年度支出數較上年度增加49.92萬(wàn)元，增長(cháng)5.7%。較年初預算數增加167.11萬(wàn)元，增長(cháng)21.8%。主要原因是本部門(mén)為財政全額補助公益一類(lèi)事業(yè)單位，根據人員增加、正常調資等需要，追加預算，主要用于保障增加的人員經(jīng)費。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少15.35萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2020年度根據支出需要，據實(shí)申報財政撥款，全部納入年終決算，因此年末無(wú)結余資金。

4．比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出721.51萬(wàn)元，占77.3%，較年初預算數增加106.71萬(wàn)元，增長(cháng)17.4%，主要原因是該科目列報本部門(mén)人員工資、津貼、績(jì)效工資、辦公經(jīng)費等支出，2020年末在職人員51人較上年末增加12人，引進(jìn)聘用制高層次人才10人，新臨聘駕駛員1人，為保障增加的人員經(jīng)費，正常調資等因素，因此年中追加預算106.71萬(wàn)元，增長(cháng)17.4%。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出77.98萬(wàn)元，占8.4%，較年初預算數增加3.41萬(wàn)元，增長(cháng)4.6%，主要原因是該科目列報在職人員的養老保險、職業(yè)年金、工傷保險等社保繳費支出，因人員增加，社保支出較年初預算增加3.41萬(wàn)元，增長(cháng)4.6%。

（3）衛生健康支出48.16萬(wàn)元，占5.2%，較年初預算數增加6.83萬(wàn)元，增長(cháng)16.5%，主要原因是該科目列報人員的醫療保險保障繳費、醫保墊底資金支出，因人員增加，醫保經(jīng)費支出較年初預算增長(cháng)16.5%。

（4）住房保障支出85.27萬(wàn)元，占9.1%，較年初預算數增加50.18萬(wàn)元，增長(cháng)143%，主要原因是該科目列報人員住房公積金經(jīng)費支出，因2020年度較上年度凈增加12人，新引進(jìn)聘用制高層次人才10人，因此公積金支出增加50.18萬(wàn)元，增長(cháng)143%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

? 2020年度一般公共財政撥款基本支出932.91萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費703.00萬(wàn)元，較上年決算數減少67.36萬(wàn)元，下降8.7%，主要原因是2020年末在職人員51人較上年末增加12人，正常調資、績(jì)效工資調標等增加支出245.01萬(wàn)元，使用結轉結余資金15.35萬(wàn)元，因2019年支出決算數據包含了2018、2019兩個(gè)年度的目標績(jì)效支出162.3萬(wàn)元，2020年決算未列報該項支出，品迭因人員增加、正常調標增加的人員經(jīng)費、使用結轉結余資金等因素，年末人員經(jīng)費，較上年數減少67.36萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員的工資、津貼 、績(jì)效工資、社保繳費、公積金等經(jīng)費支出。公用經(jīng)費229.91萬(wàn)元，較上年決算數增加117.28萬(wàn)元，增長(cháng)104.1%，主要原因是2020年較上年度凈增加12人，新引進(jìn)聘用制高層次人才10人、新臨聘駕駛員1人，因人員增加本年度公用經(jīng)費支出相應增加。公用經(jīng)費用途主要包括保障辦公經(jīng)費、職工差旅費、引進(jìn)聘用制高層次人才勞務(wù)費、新臨聘駕駛員、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

?本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

? 本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1.77萬(wàn)元，較年初預算數減少13.23萬(wàn)元，下降88.2%，較上年支出數減少0.20萬(wàn) 元，下降10.2%，主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。本年度無(wú)因公出國（境）支出、無(wú)公務(wù)接待費支出，公務(wù)車(chē)運行維護費支出下降0.20萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與2019年度決算數持平。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與2019年度決算數持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.77萬(wàn)元，主要用于2輛公務(wù)用車(chē)，保險費、過(guò)路費、洗車(chē)費、停車(chē)費等運行維修維護費用。費用支出較年初預算數減少8.23萬(wàn)元，下降82.3%，較上年支出數減少0.20萬(wàn)元，下降10.2%，主要原因是厲行節約，嚴格控制公務(wù)車(chē)運行維護經(jīng)費支出。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數減少5.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因為厲行節約，嚴格控制公務(wù)接待經(jīng)費支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與2019年度決算數持平。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.89萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)與服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )合署辦公，本部門(mén)2020年度未列支會(huì )議費支出。

本度培訓費支出 1.26萬(wàn)元，較上年決算數增加1.17萬(wàn)元，增長(cháng)1300%，較年初預算數增加0.26萬(wàn)元，增長(cháng)26.0%，主要原因是本年度組織新引進(jìn)人員參加了崗前培訓支出0.51萬(wàn)元，組織相關(guān)人員到成都參加了新市場(chǎng)、新形勢、新政策下EPC項目全過(guò)程精細化管理實(shí)戰與風(fēng)險管控培訓支出0.74萬(wàn)元，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續教育培訓費0.01萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)為重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區管理委員會(huì )管理的財政全額補助公益一類(lèi)事業(yè)單位，正處級。獨立核算，無(wú)下級預算單位。

2020年度決算支出全部為人員類(lèi)基本支出，無(wú)項目支出。所有項目支出全部納入服務(wù)業(yè)發(fā)展區管委會(huì )決算，本部門(mén)無(wú)績(jì)效管理相關(guān)內容。

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

無(wú)

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效自評表

重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區管理委員會(huì )是本部門(mén)的主管部門(mén)，按預算績(jì)效管理規定，整體績(jì)效目標表由主管部門(mén)公開(kāi)。本部門(mén)無(wú)績(jì)效自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃詩(shī)洋，聯(lián)系電話(huà)：023-41445773

— ??????9???? —