重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區管理委員會(huì )

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行國家、市、區關(guān)于現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和城市建設的法律、法規和政策。

2．根據全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標，統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新，研究提出現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃和年度計劃并組織實(shí)施。解決服務(wù)業(yè)發(fā)展中的困難和問(wèn)題，推動(dòng)現代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。

3．在全區國土空間規劃的指導下，負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作。

4．擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設。負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區內政府投入的公益設施建設。負責研究擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施。

5．負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區建設資金的籌集、使用和償還。

6．按規定負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監督和應急管理、信訪(fǎng)穩定等工作。

7．研究提出現代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套措施，統籌現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭負責現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。統籌全區服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作。

8．負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理。按規定管理服務(wù)業(yè)發(fā)展區相關(guān)國有公司的有關(guān)事項。

9．按規定統籌匯總全區服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計工作。

10．完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

1．綜合部。負責機關(guān)人事、編制、文秘、檔案、車(chē)輛等日常運轉管理和信息化建設；負責機關(guān)黨務(wù)、紀檢、宣傳、法制、群團、精神文明、信訪(fǎng)、衛生等內部管理事項及公共事務(wù)；負責區規劃展覽館、區文化藝術(shù)中心等相關(guān)場(chǎng)館的日常管理；其他有關(guān)工作。

2．財務(wù)部。負責編制年度資金使用計劃及機關(guān)年度預、決算工作；負責資金的籌集、使用和償還工作；負責財務(wù)核算、成本核算、資產(chǎn)管理、政府采購、工程決算；按規定統籌匯總全區服務(wù)業(yè)相關(guān)行業(yè)統計工作；其他有關(guān)工作。

3．規劃部。負責編制服務(wù)業(yè)發(fā)展區修建性詳細規劃和城市設計工作并組織實(shí)施，配合有關(guān)部門(mén)做好服務(wù)業(yè)發(fā)展區控制性詳細規劃和專(zhuān)業(yè)規劃編制工作；負責擬訂基礎設施建設年度計劃并組織實(shí)施；其他有關(guān)工作。

4．征地拆遷部。擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展區用地計劃，協(xié)助實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展區征地拆遷工作；負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區土地平整和基礎設施建設；其他有關(guān)工作。

5．工程保障部。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的預算、招標、核價(jià)、結算及合同、檔案管理等工作；其他有關(guān)工作。

6．工程建設部（應急管理辦公室）。負責基礎設施工程、公益設施工程、定向經(jīng)濟適用房工程項目的前期手續辦理、設計、施工；按規定負責服務(wù)業(yè)發(fā)展區生態(tài)環(huán)境保護、安全生產(chǎn)監督和應急管理、信訪(fǎng)穩定等工作；其他有關(guān)工作。

7．投資促進(jìn)部。負責現代服務(wù)業(yè)項目的包裝、推介工作；負責招商項目的入庫、洽談、盡職調查、簽約等工作；負責組織參加各類(lèi)招商、推介活動(dòng)，承辦現代服務(wù)業(yè)相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)；其他有關(guān)工作。

8．產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。負責統籌推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)發(fā)展和機制創(chuàng )新；負責擬訂現代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規劃、年度計劃及相關(guān)配套政策；負責簽約項目對接服務(wù)、監督管理及產(chǎn)業(yè)扶持資金的監管兌現工作；協(xié)調解決簽約項目建設及運營(yíng)期間的困難和問(wèn)題；其他有關(guān)工作。

（三）單位構成

?中共重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區工作委員會(huì )、重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區管理委員會(huì )為區委、區政府派出機構，黨工委、管委會(huì )實(shí)行合署辦公、一套機構，機構規格為正處級。一級預算單位，經(jīng)費獨立核算，無(wú)下級單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計337,831.23萬(wàn)元，支出總計337,831.23萬(wàn)元。收支較上年決算數增加130,225.70萬(wàn)元、增長(cháng)62.7%，主要原因是本年度加大了對服務(wù)業(yè)發(fā)展區轄區范圍內基礎設施建設項目的投入資金，新增了重慶中醫藥學(xué)院建設項目、大路街道迎賓路拓寬改造工程等項目；同時(shí)對續建的工程項目，如古道灣公園建設、路網(wǎng)改造工程等項目按照合同約定支付了建設進(jìn)度款；兌現了招商引資企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金等。本年度使用年初結轉結余資金179.94萬(wàn)元，結轉下年171.28萬(wàn)元。

2.收入情況。2020年度收入合計337,651.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入337,651.29萬(wàn)元，占100%。較上年決算數增加130,045.76萬(wàn)元，增長(cháng)62.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入6,208.02萬(wàn)元，較上年決算數減少21,769.84萬(wàn)元，下降77.8%；政府性基金預算財政撥款收入331,443.27萬(wàn)元，較上年決算數增加151,815.6萬(wàn)元，增長(cháng)84.5%，品迭兩項財政撥款收入后，收入較上年度增加130,045.76萬(wàn)元，增長(cháng)62.6%。年初結轉和結余179.94萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計337,659.95萬(wàn)元，較上年決算數增加130,234.36萬(wàn)元，增長(cháng)62.8%，主要原因是本年度加大了對服務(wù)業(yè)發(fā)展區轄區范圍內基礎設施建設項目的投入資金，新增了重慶中醫藥學(xué)院建設項目、大路街道迎賓路拓寬改造工程等項目；同時(shí)對續建的工程項目，如古道灣公園建設、路網(wǎng)改造等項目按照合同約定支付了建設進(jìn)度款；兌現了招商引資企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金等，增加的支出全部為項目支出。其中：基本支出695.43萬(wàn)元，占0.2%；項目支出336,964.52萬(wàn)元，占99.8%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余171.28萬(wàn)元，較上年決算數減少8.66萬(wàn)元，下降4.8%，主要原因是該資金為中央專(zhuān)項資金用于六旗片區土壤污染整治。本年度根據資金使用規定，按合同約定支付進(jìn)度款，本年度支付進(jìn)度款8.66萬(wàn)元，剩余部分結轉下年使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

? 2020年度財政撥款收、支總計337,831.23萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加130,225.70萬(wàn)元，增長(cháng)62.7%。主要原因是本年度加大了對服務(wù)業(yè)發(fā)展區轄區范圍內基礎設施建設項目的投入資金，新增了重慶中醫藥學(xué)院建設項目、大路街道迎賓路拓寬改造工程等項目；同時(shí)對續建的工程項目，如古道灣公園建設、路網(wǎng)改造工程等項目按照合同約定支付了建設進(jìn)度款；兌現了招商引資企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金等。因此本年度財政撥款收入支出總算數較上年度增加130,225.70萬(wàn)元，增長(cháng)62.7%。較年初預算數減少806.61萬(wàn)元，下降0.2%。主要原因是根據璧山府發(fā)〔2014〕56號文件，本部門(mén)與區財政局實(shí)行年度體制收入結算，根據結算的體制收入安排本部門(mén)支出。因本年度較年初預算收入目標短收806.61萬(wàn)元，因此本年度決算支出數較年初預算數減少806.61萬(wàn)元，下降0.2%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入6,208.02萬(wàn)元，較上年決算數減少21,769.84萬(wàn)元，下降77.8%。主要原因是本年度項目支出較上年度減少21,671.14萬(wàn)元。2019年度安排給重慶綠島資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司20,000萬(wàn)元，專(zhuān)項補助采購水樂(lè )園設施設備；城鄉社區公共設施支出5,000萬(wàn)元；學(xué)前教育擴大資源補助資金200萬(wàn)元；土地污染防治專(zhuān)項資金180.56萬(wàn)元；中西部地區基礎設施中央補短板資金1,792.17萬(wàn)元；信訪(fǎng)維穩工作專(zhuān)項經(jīng)費8萬(wàn)元；2020年度無(wú)以上項目撥款收入。本年度新增項目支出保障性安居工程專(zhuān)項資金3,611.99萬(wàn)元；規劃展覽館、文化藝術(shù)中心等一般管理事務(wù)支出1,895.99萬(wàn)元；其他項目支出1.61萬(wàn)元。本年度基本支出財政撥款收入較上年度減少98.69萬(wàn)元。較年初預算數增加5,570.18萬(wàn)元，增長(cháng)873.3%。主要原因是2020年度新增保障性安居工程專(zhuān)項資金3,611.99萬(wàn)元，安排規劃展覽館、文化藝術(shù)中心日常管理經(jīng)費、文化外包經(jīng)費以及建設項目箱變電費等一般管理事務(wù)支出1,895.99萬(wàn)元等。此外，年初財政撥款結轉和結余179.94萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出6,216.68萬(wàn)元，較上年決算數減少21,581.24萬(wàn)元，下降77.6%。主要原因是本年度項目支出較上年度減少21,671.14萬(wàn)元。2019年度安排給重慶綠島資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司20,000萬(wàn)元，專(zhuān)項補助采購水樂(lè )園設施設備；城鄉社區公共設施支出5,000萬(wàn)元；學(xué)前教育擴大資源補助資金200萬(wàn)元；土地污染防治專(zhuān)項資金180.56萬(wàn)元；中西部地區基礎設施中央補短板資金1,792.17萬(wàn)元；信訪(fǎng)維穩工作專(zhuān)項經(jīng)費8萬(wàn)元；2020年度無(wú)以上項目撥款支出。本年度新增項目支出保障性安居工程專(zhuān)項資金3,611.99萬(wàn)元；規劃展覽館、文化藝術(shù)中心等一般管理事務(wù)支出1,895.99萬(wàn)元；其他項目支出1.61萬(wàn)元。本年度基本支出較上年度減少98.69萬(wàn)元。使用年初結轉和結余專(zhuān)項資金8.66萬(wàn)元，用于安排六旗片區土壤污染整治進(jìn)度款等。較年初預算數增加5,578.84萬(wàn)元，增長(cháng)874.6%。主要原因是2020年度新增保障性安居工程專(zhuān)項資金支出3,611.99萬(wàn)元，安排規劃展覽館、文化藝術(shù)中心日常管理經(jīng)費、文化外包經(jīng)費以及建設項目箱變電費等一般管理事務(wù)支出1,895.99萬(wàn)元，使用年初結轉和結余專(zhuān)項資金8.66萬(wàn)元，用于安排六旗片區土壤污染整治進(jìn)度款等。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余171.28萬(wàn)元，較上年決算數減少8.66萬(wàn)元，下降4.8%，主要原因是使用年初結轉和結余專(zhuān)項資金8.66萬(wàn)元，用于安排六旗片區土壤污染整治進(jìn)度款。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年中追加區級資金用于統計專(zhuān)項經(jīng)費支出。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出60.57萬(wàn)元，占1%，較年初預算數增加5.71萬(wàn)元，增長(cháng)10.4%，主要原因是該科目列報在職人員養老保險金、職業(yè)年金、工傷保險等支出，因正常調資、社保繳費基數調標等，社保繳費較年初預算增加5.71萬(wàn)元，增長(cháng)10.4%。

（3）衛生健康支出33.08萬(wàn)元，占0.5%，較年初預算數增加2.94萬(wàn)元，增長(cháng)9.8%，主要原因是該科目列報在職人員醫療保險繳費、醫保墊底資金等支出，因社保繳費基數調標等，該科目較年初預算增加2.94萬(wàn)元，增長(cháng)9.8%。

（4）節能環(huán)保支出8.66萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加8.66萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是使用年初結轉和結余專(zhuān)項資金8.66萬(wàn)元，用于安排六旗片區土壤污染整治進(jìn)度款。

（5）城鄉社區支出2,438.30萬(wàn)元，占39.2%，較年初預算數增加1,914.27萬(wàn)元，增長(cháng)365.3%，主要原因是該科目列報人員經(jīng)費基本支出和本單位一般管理事務(wù)支出。本年度安排人員經(jīng)費基本支出542.30萬(wàn)元，因正常調資等增加的支出18.28萬(wàn)元；安排規劃展覽館、文化藝術(shù)中心日常管理經(jīng)費、文化外包經(jīng)費以及建設項目箱變電費等一般管理事務(wù)增加支出1,895.99萬(wàn)元。

（6）住房保障支出3,673.08萬(wàn)元，占59.1%，較年初預算數增加3,647.26萬(wàn)元，增長(cháng)14,125.7%，主要原因是該科目列報人員公積金支出和保障性安居工程專(zhuān)項資金支出。本年度年中追加保障性安居工程專(zhuān)項資金支出3,611.99萬(wàn)元，用于公共租賃住房補貼3,384.18萬(wàn)元；用于景山人才公寓周邊基礎設施縱二路建設中央專(zhuān)項資金支出227.81萬(wàn)元。因人員變動(dòng)公積金支出較年初預算增加35.27萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

? 2020年度一般公共財政撥款基本支出695.43萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費485.66萬(wàn)元，較上年決算數減少132.21萬(wàn)元，下降21.4%，主要原因是2019年度決算數包含了2018、2019兩個(gè)年度的績(jì)效目標考核經(jīng)費和應休未休年休假報酬，2020年度決算數據未列報該項支出。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、公務(wù)員平時(shí)考核、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費209.77萬(wàn)元，較上年決算數增加33.52萬(wàn)元，增長(cháng)19%，主要原因是本年度實(shí)有在職人員30人，較上年度增加3人，整合了下屬?lài)泄镜南嚓P(guān)人員36人到本部門(mén)合署辦公，因此本年度公用經(jīng)費較上年度決算數增加33.52萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、臨聘人員勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、職工伙食費、辦公設備購置等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

? 2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入331,443.27萬(wàn)元，較上年決算數增加151,815.60萬(wàn)元，增長(cháng)84.5%，本年支出331,443.27萬(wàn)元，較上年決算數增加151,815.60萬(wàn)元，增長(cháng)84.5%，主要原因是本年度加大了對服務(wù)業(yè)發(fā)展區轄區范圍內基礎設施建設項目的投入資金，新增了重慶中醫藥學(xué)院建設項目、大路街道迎賓路拓寬改造工程等項目；同時(shí)對續建的工程項目，如古道灣公園建設、路網(wǎng)改造工程等項目按照合同約定支付了建設進(jìn)度款；用于征地拆遷補償安置等支出較上年支出增加89,500.05萬(wàn)元；兌現了招商引資企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金62,315.55萬(wàn)元等。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

? 本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計70.13萬(wàn)元，較年初預算數減少64.87萬(wàn)元，下降48.1%，主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。較上年支出數增加55.64萬(wàn)元，增長(cháng)384%，主要原因是本部門(mén)負責研究提出現代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套措施，統籌現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭負責現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。統籌全區服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作，本年度增加的“三公”經(jīng)費為招商引資項目洽談接待、項目考察接待等公務(wù)接待費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，與上年持平。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，與上年持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費4.26萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)保險費、維修費、過(guò)路費、停車(chē)費等。費用支出較年初預算數減少20.74萬(wàn)元，下降83%，較上年支出數減少1.60萬(wàn)元，下降27.3%，主要原因是厲行節約，嚴格公務(wù)用車(chē)的管理。

公務(wù)接待費65.87萬(wàn)元，主要用于接待招商引資項目考察、項目洽談等企業(yè)及相關(guān)單位。費用支出較年初預算數減少44.13萬(wàn)元，下降40.1%，主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。較上年支出數增加57.24萬(wàn)元，增長(cháng)663.3%，主要原因是本部門(mén)負責研究提出現代服務(wù)業(yè)發(fā)展相關(guān)配套措施，統籌現代服務(wù)業(yè)項目包裝、推介，牽頭負責現代服務(wù)業(yè)投資促進(jìn)、招商項目管理及相關(guān)節、會(huì )活動(dòng)。統籌全區服務(wù)業(yè)企業(yè)的管理和服務(wù)工作，因此本年度招商引資項目洽談、項目考察等公務(wù)接待費增加57.24萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待242批次6,721人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費98.01元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.26萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出209.77萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、辦公設備購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加33.52萬(wàn)元，增長(cháng)19%，較年初預算數增加0.54萬(wàn)元，增長(cháng)0.2%，主要原因是為了提高工作效率，本年度在職人員較上年度凈增3人，整合了下屬?lài)泄镜南嚓P(guān)人員36人到本部門(mén)合署辦公，因此本年度機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加33.52萬(wàn)元，增長(cháng)19%。

本年度會(huì )議費支出1.23萬(wàn)元，較上年決算數增加1.23萬(wàn)元，增長(cháng)100%，較年初預算數增加1.23萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年度承辦了2020年度重慶英才大會(huì )璧山數字經(jīng)濟高峰論壇、國際康養旅居產(chǎn)業(yè)峰會(huì )等大型會(huì )議，因此本年度會(huì )議費較上年度決算增加1.23萬(wàn)元，增長(cháng)100%。

本年度培訓費支出15.34萬(wàn)元，較上年決算數增加14.56萬(wàn)元，增長(cháng)1,866.7%，較年初預算數增加13.73萬(wàn)元，增長(cháng)852.8%，主要原因是根據工作需要，本年度組織相關(guān)人員到南京參加新形勢下EPC項目精細化管理實(shí)戰及合同風(fēng)險管控實(shí)務(wù)培訓支出培訓費5.01萬(wàn)元；區委理論中心組開(kāi)展2020年政府基金產(chǎn)業(yè)理論研討學(xué)習培訓3.96萬(wàn)元；開(kāi)展黨員干部遠程教育培訓支出6.37萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購支出總額21.88萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出21.88萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21.88萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購辦公電腦、打印機、檔案柜、文件柜等辦公設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對部門(mén)整體和9個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評9項，涉及資金337,135.81萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項，涉及資金0萬(wàn)元，從總體評價(jià)情況看，重慶中醫藥學(xué)院等工程建設項目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績(jì)效目標完成度適中，項目整體績(jì)效水平較高，資金使用效益較好。?

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效自評表

附件1：部門(mén)整體績(jì)效自評表；

附件2：重慶中醫藥學(xué)院建設項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

附件3：重慶璧山現代服務(wù)業(yè)發(fā)展區管理委員會(huì )2020年部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃詩(shī)洋，聯(lián)系電話(huà)：023-41445773

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