各位代表：

受正興鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將正興鎮(zhèn)2020年財政決算報告（草案），提請鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第十一次會議審議，并請各位代表提出意見。

一、本級收支決算總體情況

（一）2020年一般公共預(yù)算決算執(zhí)行情況

1按照鎮(zhèn)十八屆七次會議批準(zhǔn)的2020年預(yù)算草案，

（1）一般公共預(yù)算收入(地方體制收入)預(yù)安排為453.16萬元（其中：稅收收入381.16萬元，非稅收入72萬元），上級補助收入(一般性轉(zhuǎn)移支付)3836.38萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金98.52萬元，上年結(jié)余307.45萬元，總計收入4695.51萬元。即：2020年我鎮(zhèn)擬安排一般公共預(yù)算收入為4695.51萬元。

（2）一般公共預(yù)算支出預(yù)算

2020年支出，按照收入打足打?qū)?，以收定支，不列赤字預(yù)算的要求，堅持“三?！钡脑瓌t，2020年我鎮(zhèn)年初相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出4695.51萬元。

2、鎮(zhèn)人大主席團(tuán)2020年6月23日批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算

（1）一般公共預(yù)算收入(地方體制收入)調(diào)整為635.16萬元（其中：稅收收放563.16萬元，非稅收入72萬元），上級補助收入保持(一般性轉(zhuǎn)移支付)4102.61萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金保持98.52萬元，上年結(jié)余保持307.45萬元，總計收入5143.74萬元。即：2020年我鎮(zhèn)擬安排一般公共預(yù)算收入調(diào)整為5143.74萬元。

（2）一般公共預(yù)算支出調(diào)整為5143.74萬元：其中一般公共預(yù)算支出4694.2萬元，轉(zhuǎn)移性支出449.54萬元，體制及專項上解449.54萬元。

3、2020年預(yù)算執(zhí)行完成情況如下：

決算表明：

一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、2020年一般公共預(yù)算收支完成情況 (總計) 單位：萬元

­­???? ---一般公共預(yù)算收入總計完成5536.96萬元，同比 增長 1.93%。其中：

1、本級收入完成676.81萬元。完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的106.6％，比2019年增長29.9%。其中：稅收收入608.21萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的108％，比2019增長38.44％，非稅收入68.6萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.3％，比2019減少16％。

2、轉(zhuǎn)移性收入合計4454.18萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.6％，比2019增長11.3%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助3887.32萬元，專項轉(zhuǎn)移性補助566.86萬元。

3、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金98.52萬元，比2019增長20.69%。

4、上年結(jié)余307.45萬元。比2019減少62.84%。

----一般公共預(yù)算支出總計完成5536.96萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.6％，比2019年增長1.93%。

（1）一般公共預(yù)算本級支出完成4092.43萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.6％同比減少3.81 %，加上解支出671.02萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41.65萬元，年終結(jié)余731.86萬元，實際支出總計完成5536.96元。

2、一般公共預(yù)算支出完成情況 （明細(xì)） 單位：萬元

本鎮(zhèn)主要支出政策落實情況如下：

——一般公共服務(wù)支出方面。一般公共服務(wù)支出915.97萬元，完成年度預(yù)算75.3%，比上年減少18.51%(減少的原因是政府采取了從嚴(yán)控制支出的措施)。其中：基本支出667.52萬元，項目支出248.45萬元。項目支出主要用于：人代會相關(guān)支出2.48萬元，鎮(zhèn)人大代表履職補助0.69萬元，政府法律顧問等費用3.32萬元，2020年正興機(jī)關(guān)黨員教育數(shù)字電視平臺費10.04萬元，關(guān)工委補助和退休職工家屬護(hù)理費2.97萬元，2019年重點租賃行業(yè)油貼補助、教師節(jié)兒童節(jié)慰問、正興派出所辦公樓維修等14.37萬元，老體協(xié)活動經(jīng)費1.84萬元，國有資產(chǎn)處置交易土地增值稅、印花稅17.2萬元，民兵陣地改造工程，民兵訓(xùn)練裝備、訓(xùn)練人員補助、應(yīng)征青年支出4.75萬元，駕駛員、機(jī)關(guān)清潔和食堂外包勞務(wù)費50.19萬元，人武部規(guī)范化建設(shè)項目裝修和設(shè)備購置16.84萬元，信訪事務(wù)2.56萬元，住戶調(diào)查補助0.17萬元，40年以上黨齡老黨員補助58.65萬元、七一黨組織活動支出0.89萬元，高鐵護(hù)路員、市場監(jiān)督管理員、社區(qū)禁毒社工、專職消防員、綜治專職巡邏員勞務(wù)費等支出59.07萬元，消防車運行維護(hù)費和巡邏電瓶車維護(hù)1.26萬元，交通安全設(shè)施維護(hù)1.14萬元。

——公共安全支出方面。公共安全支出29.09萬元，完成年度預(yù)算75.3%。項目主要用于：場鎮(zhèn)視頻監(jiān)控（政府辦公樓視頻監(jiān)控，各餐館視頻監(jiān)控等）抓拍系統(tǒng)建設(shè)29.09萬元。

——教育支出方面。主要用于：正興鎮(zhèn)學(xué)校校園周邊違停抓拍項目22.03萬元。

——文化旅游體育與傳媒支出方面。文化旅游體育與傳媒支出220.44萬元，完成年度預(yù)算78.4%，比上年減少27.13%（減少的原因是2018年和2019年目標(biāo)績效考核和應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放）。其中：基本支出216.24萬元，項目支出4.2萬元。主要用于鎮(zhèn)文藝調(diào)演演出。

——社會保障和就業(yè)支出方面。社會保障和就業(yè)支出440.28萬元，完成年度預(yù)算77.4%，比上年減少31.73%（減少的原因是2018年和2019年目標(biāo)績效考核和應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放）。其中：基本支出381.03萬元，項目支出59.25萬元。項目支出主要用于：社區(qū)干部的五險支出20.92萬元，石院敬老院維修改造工程款、管理人員勞務(wù)費6.23萬元，退休干部劉代斌死亡撫恤金22.15萬元，2020年嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎勵金9.71萬元，2020年送溫暖資金0.21萬元，區(qū)外務(wù)工人員交通補貼0.03萬元。

——衛(wèi)生健康支出方面。衛(wèi)生健康支出198.72萬元，完成年度預(yù)算84.7%，增長40 .26%（增長的原因是新冠肺炎疫情防控安排支出），其中：基本支出138.45元，項目支出60.27萬元。項目支出主要用于：購防疫物資、防疫補助等支出50萬元，計劃生育家庭春節(jié)慰問品和慰問金、孕優(yōu)、檢查補助、計劃生育手術(shù)補助、獨生子女一次性獎勵6.62萬元，二等殘軍醫(yī)藥費3.65萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出方面。節(jié)能環(huán)保支出200.97萬元，完成年度預(yù)算81.2%，比上年增加18.35%（增加的原因是加大了農(nóng)村人居環(huán)境整治力度，購買了封閉式電瓶巡邏車2輛）。主要項目支出200.97萬元，用于購封閉式電瓶巡邏車2輛，非封閉式電瓶巡邏車2輛23.86萬元，洗掃車采購款、上戶檢測55.17萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治、清理河道漂浮物勞務(wù)費98.43萬元，生態(tài)文明建設(shè)宣傳發(fā)布服務(wù)、生態(tài)河長工作考核、水生植物栽種等費用23.51萬元，

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面。城鄉(xiāng)社區(qū)支出354.06萬元，完成年度預(yù)算92.7%，比上年增加27.38%（增加的主要原因是對場鎮(zhèn)違建、彩鋼棚整治工程安排的支出）。主要是項目支出354.06萬元。項目支出主要用于：正興鎮(zhèn)總體規(guī)劃調(diào)整修編、設(shè)計服務(wù)費4萬元，市政綠化、整治、維護(hù)、市政車輛維修等費用60.18萬元，體育公園、濕地公園、城丁路口等土地租金27.62萬元，環(huán)衛(wèi)工勞務(wù)費等106.54萬元，環(huán)衛(wèi)工工傷補助1.2萬元，石院垃圾收集站工程款、管道疏通機(jī)9.71萬元，場鎮(zhèn)違建、彩鋼棚整治工程、消防站建設(shè)和公共服務(wù)中心建設(shè)工程等支出113.19萬元，三期污水管網(wǎng)監(jiān)理費、設(shè)計費、測量費、美麗宜居鄉(xiāng)村設(shè)計費和結(jié)算審核費、四好公路監(jiān)理費31.61萬元，

——農(nóng)林水支出方面。農(nóng)林水支出1477.04萬元，完成年度預(yù)算101.4%，比上年增加4.68%。其中：基本支出675.84萬元，項目支出801.2萬元。項目支出主要用于：村干部工資、社保及各項補助8.89萬元，獸藥、動物防疫支出、非洲豬瘟消毒勞務(wù)費10.35萬元，農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合項目、河堰村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目扶持資金99.95萬元，森林防火支出12.23萬元，貧困戶房屋改造、入戶道路硬化、產(chǎn)業(yè)扶持資金等支出44.36萬元，金堂村一事一議鎮(zhèn)獎補資金等支出7.5萬元，村干部報酬和離任干部一次性補助483.86萬元，農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)（灣塘村、大面坡村）等支出134.06萬元。

——交通運輸支出方面。交通運輸支出10.02萬元，完成年度預(yù)算100%，主要項目是河堰村的宏魁路、毀損建設(shè)賠償款10.02萬元。

——住房保障支出方面。住房保障支出216.96萬元，完成年度預(yù)算134.2%，比上年增加29.41%。屬于基本支出216.96萬元，比上年增加29.41%，其原因是改革性津補貼納入了住房公積金基數(shù)。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出方面。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.84萬元，為年度預(yù)算的34.2%，比上年增加14.36%。主要是項目支出，山體滑坡整治勞務(wù)、應(yīng)急物資支出6.84萬元。

（2）、轉(zhuǎn)移性支出（體制及專項上解）：671.02萬元。

稅務(wù)經(jīng)費上解63.17萬元，2020年度民政優(yōu)撫類街鎮(zhèn)承擔(dān)部分資金上解264.35萬元，計劃生育各類獎勵扶助經(jīng)費鎮(zhèn)街承擔(dān)部分上解18.16萬元，生活垃圾處置經(jīng)費上解6.26萬元，農(nóng)村客運補貼資金上解5.87萬元，公交、農(nóng)客CNG補貼經(jīng)費上解0.06萬元，2020年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險政府補貼資金上解102萬元，2019年農(nóng)村衛(wèi)生改廁補助資金上解12.21萬元，農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)站運行保障經(jīng)費上解4.5萬元，2019年10月至2020年10月餐廚垃圾收運處置經(jīng)費上解5.73萬元，2019年度村(社區(qū))干部參加養(yǎng)老保險補貼資金上解8.08萬元，精神障礙患者住院補助經(jīng)費上解6.72萬元，社區(qū)協(xié)勤2020年經(jīng)費上解8.92萬元，二手住房、商服用房、車庫（車位）促銷活動補助資金上解1.01萬元，雪亮工程購買服務(wù)建設(shè)3000路視頻監(jiān)控經(jīng)費上解8.47萬元，“三河”流域交界斷面水質(zhì)不達(dá)標(biāo)扣減相關(guān)單位和鎮(zhèn)街財力上解30萬元，提前回購城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)工程農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金上解125.52萬元。

（3）、（安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）：41.65萬元。同比減少 57.7%

（4）、年終結(jié)余731.86萬元。同比增長138%。

2020年預(yù)算執(zhí)行的具體科目情況詳見附件一《璧山區(qū)正興鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算收支決算(草案)表》。

（二）2020年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

2020政府性基金預(yù)算上年結(jié)余101.06萬元，本級支出預(yù)算101.06萬元。

2020年政府性基金預(yù)算沒有進(jìn)行調(diào)整

2020年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況 單位：萬元

1.收入項目執(zhí)行情況

上級補助收入28.51萬元，上年結(jié)余101.06元，收入總計129.57元。

2.支出項目執(zhí)行情況

鎮(zhèn)本級政府性基金支出完成101.06元，完成年度預(yù)算100%，同比增長90. %，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出6.31萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓支出94.75萬元，年終結(jié)余 28.51萬元，支出總計129.57萬元。

附：璧山區(qū)正興鎮(zhèn)2020年政府性基金預(yù)算收支決算(草案)表

（三）、轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

2020年上級補助收入安排使用共計4454.18萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入3887.32萬元（體制補助收入2179.22萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入1179.75萬元，結(jié)算補助收入35.91萬元，固定數(shù)額補助收入492.44），專項轉(zhuǎn)移支付收入566.86萬元（一般公共服務(wù)23.7萬元，科學(xué)技術(shù)30萬元，文化旅游體育與傳媒5.5萬元，社會保障和就業(yè)16.65萬元，衛(wèi)生健康38.05萬元，節(jié)能環(huán)保107萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)60萬元，農(nóng)林水265.96萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理20萬元）。實際支出5536.97萬元，（一般公共預(yù)算支出4092.43萬元，專項上解支出671.03萬元），結(jié)余731.86萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41.65萬元。

2020年我鎮(zhèn)政府性基金收入129.57萬元（上級補助收入-城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出- 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出28.51萬元，上年結(jié)余101.06萬元），實際支出101.06萬元，結(jié)余28.52萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

2020年我鎮(zhèn)政府性基金收入129.57萬元（上級補助收入-城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出- 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出28.51萬元，上年結(jié)余101.06萬元），實際支出101.06萬元，結(jié)余28.52萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（四）、超收收入，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和預(yù)備費使用情況，

1、超收收入安排情況。2020年本級體制收入調(diào)整為635.16萬元，實際執(zhí)行結(jié)果676.81萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.55%，超收41.65萬元。作為補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的使用情況。2020年使用上年穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金98.52萬元，主要用于住房公積金調(diào)標(biāo)和績效目標(biāo)考核調(diào)標(biāo)。

3、預(yù)備費使用情況。2020年使用預(yù)備費用87萬元，主要用于退休干部死亡撫恤金、疫情防控、二等殘軍醫(yī)療補助、市政基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)。

（五）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)余資金情況

本級財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理嚴(yán)格按照《重慶市璧山區(qū)財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行管理辦法》（璧財發(fā)【2015】201號）和《重慶市璧山區(qū)財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法的補充通知》（璧財發(fā)【2016】226號）規(guī)定，納入常態(tài)化管理，建立結(jié)余資金定期清理機(jī)制。

2020年初上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計802.02 萬元，其中財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金760.37萬元，（含基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.51萬元）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41.65萬元。

（六）生產(chǎn)性項目投資的使用情況(總額308.45萬元)

獸藥、動物防疫支出、非洲豬瘟消毒勞務(wù)費10.35萬元，農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合項目、河堰村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目扶持資金99.95萬元，森林防火支出12.23萬元，貧困戶房屋改造、入戶道路硬化、產(chǎn)業(yè)扶持資金等支出44.36萬元，金堂村一事一議鎮(zhèn)獎補資金等支出7.5萬元，農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)（灣塘村、大面坡村）等支出134.06萬元。

（七）部門預(yù)算及政府釆購預(yù)算執(zhí)行情況

2020年部門預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為4193.48萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入4092.42萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入101.06萬元。

預(yù)算支出實際執(zhí)行數(shù)為4193.48萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出4092.42萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出101.06萬元。

2020年政府采購預(yù)算執(zhí)行情況：2020年政府采購預(yù)算數(shù)為101.74萬元，（其中上級部門預(yù)算58萬元，）實際執(zhí)行數(shù)為87.06萬元，其中車輛購置支出58萬元，辦公設(shè)備購置支出29.06萬元。

（八）重點支出和重大投資項目的預(yù)算執(zhí)行情況及績效目標(biāo)完成情況

重點支出和重大投資項目的執(zhí)行情況 （含區(qū)級部門和鎮(zhèn)本級） 農(nóng)村人居環(huán)境整治659.86萬元，其中：農(nóng)村“廁所革命”38.69萬元，農(nóng)村生活垃圾治理103.34萬元，農(nóng)村生活污水治理14.78萬元，村容村貌提升476.81萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物資源化利用26.24萬元。生態(tài)河長經(jīng)費155.53萬元，市政管理及場鎮(zhèn)清潔衛(wèi)生經(jīng)費278.97萬元，體育公園建設(shè)經(jīng)費144.2萬元，場鎮(zhèn)違建彩鋼棚整治工程21.11萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)102.25萬元等。

2020年我鎮(zhèn)嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，納入績效目標(biāo)評價項目51個，項目資金1897.43萬元。全部完成了績效目標(biāo)。

（九）、政府性債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用和償不情況

2020年我鎮(zhèn)堅持勤儉節(jié)約，量入為出，樹立過緊日子的思想，我鎮(zhèn)無政府性債務(wù)。

（十）經(jīng)營性國有資產(chǎn)運行和保值、增值情況

2020年我鎮(zhèn)無國有資產(chǎn)用于經(jīng)營。

二、審計查出問題的整改情況

根據(jù)中共重慶市璧山區(qū)正興鎮(zhèn)委員會原書記黃佑強(qiáng)同志、正興鎮(zhèn)人民政府原鎮(zhèn)長肖袓海同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告（璧山區(qū)審辦經(jīng)責(zé)報〔2019〕1號）、審計決定書（璧山審決〔2019〕50號）和審計建議書（璧山審建〔2019〕5號），審計查出的問題14個問題中，2020年已完成整改14個，整改完成率100%。審計查出的問題金額149.86萬元，已完成整改149.86萬元，建立健全規(guī)章制度7個。

對自然資源資產(chǎn)離任審計整改落實情況，審計查出的問題7個，2020年已完成整改7個，整改完成率100%。落實審計建議7條，建立健全規(guī)章制度11個。

2020年經(jīng)濟(jì)運行總體保持平衡穩(wěn)，“三?！敝С龅靡员Ｕ?，突然出現(xiàn)的新冠肺炎疫情影響，政府減稅降費政策落地，從全局看，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。但我鎮(zhèn)仍然保持經(jīng)濟(jì)較大的增長，由于我鎮(zhèn)稅收中的體制收入占財政收入比例較低的特殊情況，財力增收不是很明顯，因此，財政困難還將持續(xù)，主要是：一是民生剛性支出增加，基礎(chǔ)設(shè)施需求資金量較大，收支矛盾突出。二是財政改革縱深推進(jìn)，收入體制分配、支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，政府間事權(quán)與支出責(zé)任劃分等改革相繼落地，保障各項改革推進(jìn)壓力增大。三是年初預(yù)算項目不全，年中新增項目，預(yù)算執(zhí)行差異大，樹立過緊日子的思想還不牢。四是全面實施預(yù)算績效管理才剛起步，“用錢必問效”，還存在短板。我們將直面問題，理性應(yīng)對，克服困難，努力推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

各位代表！在新的一年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財政部門的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，通過全體干部共同努力，全面落實習(xí)近平總書記視察重慶重要講話精神，抓住正興新發(fā)展機(jī)遇，鼓足干勁，增強(qiáng)信心，踏實工作，不斷推動財政改革和發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量，為全面建成小康社會，做出更大貢獻(xiàn)。