各位代表：

2020年我鎮(zhèn)財政決算工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，在區(qū)財政局的業(yè)務指導下，圓滿完成了決算編審工作，且已順利通過區(qū)財政局審查。現(xiàn)受鎮(zhèn)人民政府委托，我就大興鎮(zhèn)2020年財政決算情況向各位代表報告，請予審議。

一、2020年收支決算總體情況

（一）一般公共預算決算。

1． 鎮(zhèn)十八屆人大第七次會議批準的年初預算草案。

（1）收入總計5924.4萬元。其中：本級收入預算770.29萬元（包含：工商稅收收入629.95萬元，契稅收入15.34萬元，非稅收入125萬元），上級補助收入4592.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)561.41萬元。

（2）支出總計5924.4萬元。其中：一般公共預算支出5631.67萬元，體制及專項上解支出292.73萬元。

2． 2020年11月26日鎮(zhèn)十八屆人大主席團第24次會議批準的預算調(diào)整方案。

（1）收入總計調(diào)整為6120.57萬元。其中：本級收入768.63萬元（包含：工商稅收收入642.06萬元，契稅收入14.47萬元，非稅收入112.1萬元），上級補助收入4718.7萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)582.81萬元。

（2）支出總計調(diào)整為6120.57萬元。其中：一般公共預算支出5714.56萬元，體制及專項上解支出406.01萬元。

3． 決算情況。

（1）收入總計6385.92萬元，為調(diào)整預算的104.3％，同比下降10.7％。其中：本級收入881.82萬元，為調(diào)整預算的114.7％，同比增長9.2％；一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入4576.83萬元，為調(diào)整預算的99.7％，同比增長4％；專項轉(zhuǎn)移支付補助294.03萬元，為調(diào)整預算的233.4％，同比下降22％；調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50.43萬元，完成調(diào)整預算，同比下降90.4％；上年結(jié)轉(zhuǎn)582.81萬元，完成調(diào)整預算，同比下降43.9％。

（2）支出總計6385.92萬元，為調(diào)整預算的104.3％，同比下降10.7％。其中：一般公共預算支出4887.44萬元，為調(diào)整預算的85.5％，同比下降10.8％；體制及專項上解818.49萬元，為調(diào)整預算的201.6％，同比下降21.3％；補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金113.19萬元，同比增長124.4％；結(jié)轉(zhuǎn)下年566.8萬元，同比下降2.7％。

（3）支出主要情況：

一般公共服務支出完成1467.13萬元，完成調(diào)整預算的95％，其中基本支出914.88萬元，項目支出552.25萬元。項目支出主要用于：人大宣傳及履職代表補助等相關(guān)支出11.9萬元，2019年度區(qū)政協(xié)各委員小組委員活動經(jīng)費1萬元，行政判決債務還款300萬元，民兵標準化建設6萬元，交通安全及消防車輛運行等相關(guān)支出11.06萬元，公安協(xié)警費用9.64萬元，消防人員、高鐵巡查、專職巡邏、敬老院、伙食團等臨聘人員工資費用55.05萬元，職工互助、共青團、婦聯(lián)等群團活動經(jīng)費10.16萬元，扶貧相關(guān)經(jīng)費15萬元，掃黑除惡費用2萬元，退役軍人事務站慰問宣傳、人武部規(guī)范化建設等費用7萬元，信訪鎮(zhèn)街勸返處置、2018年補助信訪穩(wěn)定工作經(jīng)費、2019年度各鎮(zhèn)街村（社區(qū)）網(wǎng)上信訪事項代理費等相關(guān)工作經(jīng)費8.22萬元，機關(guān)黨建活動及宣傳等經(jīng)費8.4萬元，陣地建設欠款20萬元，40年黨齡補助86.82萬元。

公共安全支出完成6.04萬元，完成調(diào)整預算的63.6％，主要用于法制建設費用4.14萬元，禁毒專職社工補助經(jīng)費1.9萬元。

文化旅游體育與傳媒支出完成272.75萬元，完成調(diào)整預算的89.2％。其中基本支出259.46萬元，項目支出13.29萬元。項目支出主要用于：葡萄節(jié)活動修建場地及周邊環(huán)境整治等相關(guān)經(jīng)費6.43萬元，流動文化服務進村及鎮(zhèn)街綜合文化中心免費開放活動經(jīng)費4.86萬元，全民健身活動經(jīng)費2萬元。

社會保障和就業(yè)支出完成535.01萬元，完成調(diào)整預算的94.5％，其中基本支出502.76萬元，項目支出32.25萬元。項目支出主要用于：公益性崗位工資及社保補助費用18.13萬元，公安庫列管精神障礙患者以獎代補監(jiān)護費用10萬元，城鄉(xiāng)困難群眾送溫暖慰問4.12萬元。

衛(wèi)生健康支出完成256.67萬元，完成調(diào)整預算的92.9％，其中基本支出195.60萬元，項目支出61.07萬元。項目支出主要用于：疫情防控、購買物資及防疫補助等應急處理費用50萬元，計劃生育家庭節(jié)假日慰問、管理服務、家庭獎勵等相關(guān)補助費用8.06萬元、安排大興鎮(zhèn)企業(yè)參戰(zhàn)退役人員困難補助經(jīng)費0.36萬元，二等殘軍醫(yī)療補助費1.58萬元，農(nóng)村改廁補助資金1.07萬元。

節(jié)能環(huán)保支出完成55.94萬元，完成調(diào)整預算的55.2％。主要用于秸稈焚燒5萬元、汪家河溝水體治理補助資金，河道、山坪塘生物治理工程實驗經(jīng)費山坪塘水體整治等生態(tài)河長相關(guān)經(jīng)費相關(guān)費用33.84萬元、美麗鄉(xiāng)村建設四季度考核評價獎勵補助資金0.35萬元、大鵬房拆除復耕補助資金3.5萬元，人居環(huán)境整治等相關(guān)費用13.25萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成235.97萬元，完成調(diào)整預算的39.2％。項目支出主要用于：違法建筑整治定量工作經(jīng)費補助32.85萬元，

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及管理2.93萬元，城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)項目整治維護經(jīng)費4.99萬元，市政設施路燈及道路等運行維護費35.58萬元，垃圾代收處置及分類專項治理相關(guān)費用2.99萬元，環(huán)衛(wèi)車輛運行及維護、環(huán)衛(wèi)工人及駕駛員工資等相關(guān)費用92.22萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管護費19.89萬元， 2016年市級中心鎮(zhèn)補助資金22.25萬元，轄區(qū)內(nèi)各項目工程審計經(jīng)費17.89萬元、養(yǎng)殖場關(guān)停費用及溫氏種雞場占地賠償?shù)戎С?.38萬元。

農(nóng)林水支出1770.51萬元，完成調(diào)整預算的87.8％，其中基本支出846.92萬元，項目支出923.59萬元。項目支出主要用于： 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管站運行費用0.73萬元，春秋防疫、獸藥等支出2.4萬元、硬化公路行道樹栽植管護16.21萬元，森林防火巡查等相關(guān)支出14.67萬元，政府基礎性設施建設11.66萬元，、村居辦公經(jīng)費、村干部獎勵性績效考核經(jīng)費5.7萬元，村社辦公經(jīng)費40.4萬元，服務群眾專項經(jīng)費85萬元，村（居）監(jiān)察監(jiān)督員誤工補貼3.04萬元，新冠肺炎疫情防控一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者工作補助經(jīng)費20.82萬元、疫情防控一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者工作補助28.67萬元，村居工作考核、村居干部誤工、離任兩職干部補助657.65萬元，各村居黨員活動經(jīng)費補助27.54萬元，村居各項會議補助9.1萬元。

住房保障支出287.42萬元，完成調(diào)整預算的99.7％。主要用于機關(guān)職工住房公積金支出。

（4）從以上數(shù)據(jù)可以看出，2020年支出總體正常，但部分科目運用預算編制不精準、部分轉(zhuǎn)移支付下達時間較晚，預算數(shù)、調(diào)整預算數(shù)、年終執(zhí)行數(shù)之間有較大差異，執(zhí)行較差。主要有：

公共安全支出完成6.04萬元，完成調(diào)整預算的63.6％。執(zhí)行偏低的主要原因是安全警示工作經(jīng)費支出未執(zhí)行。

節(jié)能環(huán)保支出完成55.94萬元，完成調(diào)整預算的55.2％。執(zhí)行偏低的主要原因是安排大興鎮(zhèn)汪家河溝水體治理補助資金結(jié)余29.21萬元，安排兌現(xiàn)美麗鄉(xiāng)村建設四季度考核評價獎勵補助資金結(jié)余9.65萬元，支出至年終未達撥款進度。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成235.97萬元，完成調(diào)整預算的39.2％。執(zhí)行偏低的主要原因是環(huán)城路公園租地費用，安排公共服務中心標準化建設補助，統(tǒng)籌使用兩年以上結(jié)余資金安排的大興鎮(zhèn)中小學校園周邊各交通要道路口安裝監(jiān)控攝像頭經(jīng)費補助、停車場建設項目、大興鎮(zhèn)人才公寓裝修維護項目、花箱苗木采購漚肥池建設項目資金支出未執(zhí)行；安排2018年各鎮(zhèn)街違法建筑整治定量工作經(jīng)費補助資金結(jié)余78.09萬元，支出至年終未達撥款進度。

（5）結(jié)轉(zhuǎn)566.8萬元。其中：專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)526.06萬元，部門指標未撥款結(jié)轉(zhuǎn)40.74萬元。

（二）政府性基金預算決算。

1． 鎮(zhèn)十八屆人大第七次會議批準的年初預算草案。

（1）收入總計77.02萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（2）支出總計77.02萬元。本級支出77.02萬元。

2． 2020年11月26日鎮(zhèn)十八屆人大主席團第24次會議批準的預算調(diào)整方案中對政府性基金預算收支均未做調(diào)整。

3． 決算情況。

（1）收入總計77.02萬元，為調(diào)整預算的100％，同比下降61.6％。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)77.02萬元，完成調(diào)整預算100％，同比下降57.3％。

（2）支出總計77.02萬元，為調(diào)整預算的100％，同比下降61.6％。其中：本級支出52.45萬元，為調(diào)整預算的68.1％，同比下降57.5％；結(jié)轉(zhuǎn)下年24.57萬元，同比下降68.1％。

（3）政府性基金預算財政撥款支出合計52.45萬元，主要用于農(nóng)村基礎設施建設支出：2016年1－11月街鎮(zhèn)基金、配套費分成0.04萬元，行道樹管護費用19.99萬元，下達璧城街道等鎮(zhèn)街視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設專項補助經(jīng)費5.93萬元，第十屆重慶璧山葡萄采摘節(jié)補助資金20萬元，安排區(qū)紀委補助大興鎮(zhèn)平安村、茅萊村基礎設施建設資金0.08萬元、安排拆除縉云山脈、青龍湖國家森林公園等區(qū)域違章建筑給予工作經(jīng)費補助6.41萬元。

（4）從以上數(shù)據(jù)可以看出，2020年基金預算支出執(zhí)行總體正常。但城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目執(zhí)行比例偏離度較大，主要原因是：統(tǒng)籌使用兩年以上結(jié)余資金安排的大興鎮(zhèn)場鎮(zhèn)監(jiān)控安裝項目、大興鎮(zhèn)人才公寓裝修維護項目支出未執(zhí)行。

（5）結(jié)轉(zhuǎn)24.57萬元。其中，轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)24.57萬元。

（三）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況。

根據(jù)《預算法》、《重慶市璧山區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)調(diào)整鎮(zhèn)街分稅制財政管理體制的通知》等的規(guī)定，按“統(tǒng)籌兼顧，力保三保，專款專用”的原則安排下達轉(zhuǎn)移支付。

1． 2020年，一般公共預算上級補助收入4870.86萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付4576.83萬元，同比增長4％；專項轉(zhuǎn)移支付294.03萬元，同比下降22％。安排一般公共預算上級補助支出4661.53萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年209.33萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付全額安排；專項轉(zhuǎn)移支付安排84.7萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年209.33萬元。

2． 2020年，無政府性基金預算轉(zhuǎn)移支付下達。

（四）超收收入、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預備費的使用。

1． 超收收入。2020年經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團批準的調(diào)整預算本級收入768.63萬元，完成881.82萬元，超收113.19萬元，全部用于補充安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2． 動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50.43萬元，為上年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，主要用于公益性崗位支出18.13萬，疫情防控支出15.56萬，村居綜合考核支出16.74萬。

3． 預備費4.31萬元，主要用于目標績效考核調(diào)標支出。

（五）“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況（單位：萬元）

2020年度全鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費支出40.23萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費40.01萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費40.01萬元）；公務接待費0.22萬元（國內(nèi)公務接待4批次，國內(nèi)公務接待55人次，無國（境）外公務接待情況）。

我鎮(zhèn)認真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費“只減不增”要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。經(jīng)比較，本年度“三公”經(jīng)費較上年減少20.80萬元，同比下降34.07％。其中公務用車購置及運行維護費40.01萬元，比上年度下降16.68萬元，下降比例為29.42％。下降的主要原因是嚴格控制市政車輛維修維護經(jīng)費；公務接待費0.22萬元，比上年度下降4.12萬元，下降比例為94.93％，下降的主要原因一是嚴格控制接待費用支出，二是前期上級部門檢查工作便餐未列入公務接待費用。

（六）績效評價工作開展情況。

依照區(qū)財政局要求，對2020年決算項目開展了自評。其中，一般公共預算項目支出1880.4萬元，政府性基金預算項目支出52.45萬元，共96個項目，較好地推進全面實施預算績效管理工作。

二、財政管理存在的主要問題

（一）主體財源缺乏，平衡難度增大。隨著減稅政策的持續(xù)落實，以及國際、國內(nèi)疫情防控形勢的影響，整體稅收收入將呈下降趨勢。財政當前首要任務是?！叭！?，而人員調(diào)標等基本支出不斷增加，這些剛性支出的增長給財政收支平衡帶來了巨大的壓力。

（二）預算績效管理，仍需持續(xù)深入。一是對全面績效管理重視程度不夠，績效管理意識有待加強。二是部門項目預算前瞻性不強編制不準，項目執(zhí)行進度緩慢，年中預算追加調(diào)整較多。三是評價結(jié)果應用不到位，評價結(jié)果應用機制有待健全。

三、下一步財政工作重點

（一）科學分析財政形勢，提高工作預判性，嚴格預算約束，維護預算執(zhí)行的剛性，做好預算編制和執(zhí)行工作。全面開展績效目標編制、審查、追蹤、自評等工作，把績效管理理念和方法深度融入預算編制和評審環(huán)節(jié)，綜合評估項目預算安排的合理性和可行性。

（二）積極采取措施，培植稅源，有效緩解財政當前困難；積極與稅務部門聯(lián)系，加強稅收征收力度。

（三）統(tǒng)籌兼顧，堅持“先必保后必需再發(fā)展”的原則，不斷提高財政保障能力。

（四）加強財政資金監(jiān)管，將項目監(jiān)管重心由事后監(jiān)督轉(zhuǎn)移到事前監(jiān)督，并注重事中監(jiān)督，做好從項目編制到項目結(jié)束全程監(jiān)管工作，提高財政資金使用效益。