各位代表：

2020年我鎮(zhèn)財政決算工作在區(qū)財政局指導下，按照真實、準確、全面、及時的原則，圓滿完成了決算編審工作，且已通過區(qū)財政局審查。現(xiàn)向鎮(zhèn)人大報告我鎮(zhèn)2020年財政決算情況，請予審查。

一、收支決算總體情況

（一）全鎮(zhèn)轄區(qū)財政收入完成情況。2020年，鎮(zhèn)轄區(qū)財政總收入完成1572.62萬元，完成年度計劃的100.2％，同比減少6.3％，其中：稅收收入完成1542.87萬元，為年度計劃的100.9％，同比減少4.7％，非稅收入完成29.75萬元，為年度計劃的72.6％，同比減少48.5％，其原因是12月份繳入金庫行政事業(yè)性收費15.05萬元未作為當年的收入。

（二）全鎮(zhèn)地方財政收支執(zhí)行情況。2020年，全鎮(zhèn)地方財政收入完成347.84萬元，為年度預算的100％，同比減少13.8％。加上一般性轉移支付補助收入2530.2萬元、專項轉移支付補助收入541.26萬元（含基金124.49萬元）、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金33.5萬元、上年結轉54.16萬元（含基金0萬元），地方財政收入合計3506.95萬元。

2020年，財政支出預計完成2778.97萬元（含基金124.49萬元），為年度預算的91.2％，同比增長7.5％，上解支出預計454.79萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金32.84萬元結轉下年使用240.36萬元（含基金0萬元），全鎮(zhèn)財政支出合計3506.95萬元。

1．全鎮(zhèn)一般公共預算收支執(zhí)行情況

（1）收入項目執(zhí)行情況。2020年，全鎮(zhèn)一般公共預算收入完成347.84萬元，完成年度預算的100％，同比減少13.8％。其中：稅收收入318.09萬元，完成年度預算的103.6％，同比減少8.1％；非稅收入完成29.75萬元，完成年度預算的73.2％，同比減少47.4％。加上一般性轉移支付補助收入2530.2萬元、專項轉移支付補助收入416.76萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金33.5萬元、上年結轉54.16萬元，一般公共預算收入合計3382.46萬元。

（2）支出項目執(zhí)行情況。2020年，全鎮(zhèn)一般公共預算支出完成2654.48萬元，為年度預算的91.2％，同比增長7.5％，上解支出454.79萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金32.84萬元，結轉下年使用240.36萬元，支出合計3382.46萬元。具體支出項目是：

——一般公共服務885.32萬元，為年度預算的87％，同比增加6.6％。主要用于：保障黨委、人大、政府、財政等人員經費、正常運轉、法制建設、安全維穩(wěn)、武裝應急、黨建支出、40年黨齡老黨員生活補助、綜治巡邏、農村危舊房改造、農村改廁、行道樹管護等支出。

——文化體育與傳媒支出65.48萬元，為年度預算的52.3％，同比減少44.4％，其原因是因機構改革進行了人員調整減少的支出。主要用于：保障文化服務中心人員經費、正常運轉、文體中心免費開放、群眾文化體育活動、電視臺和報社的宣傳經費等方面支出。

——社會保障和就業(yè)支出333.63萬元，為年度預算的76％，同比減少14.4％，其原因是因機構改革進行了人員調整減少的支出。主要用于：社會保障經辦機構和退役軍人服務站人員經費、正常運轉、離休人員經費、離退休人員健康休養(yǎng)費、繳納在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、敬老院管理人員經費、困難群眾臨時救助以及其他社會保障支出等。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出162.27萬元，為年度預算的136.3％，同比增加55.5％，其原因是疫情防控增加的支出。主要用于：保障計生家庭獎勵、計劃生育宣傳、流動人口管理、繳納職工醫(yī)療保險、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、1—6級傷殘軍醫(yī)療費報銷、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等支出。

——節(jié)能環(huán)保支出182.95萬元，為年度預算的1235.3％，同比增長1174.3％，其原因是因機構改革進行了人員調整增加的支出。主要用于：建設環(huán)保服務中心人員經費、正常運轉、道路綠化管護、水體污染治理等支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出43.55萬元， 為年度預算的31.8％。同比減少68.8％，其原因是由于財力不足，砍了部分環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔費掛暫付款，以確保決算收支平衡。主要用于：場鎮(zhèn)及農村硬化公路的清掃保潔、市政設施維護、違法建筑整治、公共服務中心標準化建設等項目支出。

——農林水事務支出828.08萬元，為年度預算的100％，同比增長8.7％。主要用于：保障農業(yè)服務中心和產業(yè)發(fā)展服務中心人員經費、正常運轉、森林防火、村社干部報酬、村（社區(qū)）運轉經費、服務群眾經費、離任兩職干部補助、非洲豬瘟疫區(qū)撲殺經費、新冠肺炎疫情防控一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作人員經費、生態(tài)建設項目支出等。

——住房保障支出153.21萬元，為年度預算的97.6％，同比增加37.7％，其原因是補繳了上年增加待遇部分。用于繳納職工住房公積金。

2．全鎮(zhèn)政府性基金預算收支執(zhí)行情況。

（1）收入項目執(zhí)行情況。2020年，政府性基金預算收入124.49萬元。其中：上級補助收入124.49萬元。

（2）支出項目執(zhí)行情況。2020年，政府性基金預算支出124.49萬元。具體支出項目是：

——其他支出124.49萬元。用于：敬老院達標改造項目支出。

（三）結轉下年使用情況

本年度實現(xiàn)結轉結余240.36萬元（含基金結余0萬元），具體結轉結余項目是：

——政府辦公廳（室）及相關機構事務57.61萬元；

——殘疾人事業(yè)2.75萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理30萬元；

——農業(yè)農村150萬元。

二、2021年財政收支預算草案

（一）財政收入預算草案

結合我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展預期目標和支出規(guī)模的需要，2021年，預計全鎮(zhèn)轄區(qū)財政總收入完成1360萬元，比上年下降10.4％，地方財政收入315萬元，比上年下降9.5％。其中：稅收入274萬元，比上年下降13.8％，非稅收入41萬元，比上年增長36.7％。加上一般性轉移支付補助收入3033萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金0萬元、上年結余240萬元，地方財政收入合計3588萬元。

（二）財政支出預算草案

2021年，我鎮(zhèn)財政在支出安排方面，堅持“量入為出，量力而行，以收定支”的編制原則，統(tǒng)籌“保工資、保運轉、保基本民生”的要求，確保財政收支平衡。2021年，預計財政支出3588萬元，加上上解支出0萬元（由于財力不足，因此未安排上解支出。），支出合計3588萬元。初步安排的重點項目是：

——一般公共服務支出1171萬元；

——文化體育與傳媒支出113萬元；

——社會保障和就業(yè)支出420萬元；

——醫(yī)療衛(wèi)生支出117萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出252萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出280萬元；

——農林水事務支出1044萬元；

——住房保障支出111萬元；

——預備費80萬元。

三、我鎮(zhèn)財政面臨的困難

2016年區(qū)政府通過對街鎮(zhèn)財政體制進行了較大調整，加大了對街鎮(zhèn)財政的轉移支出補助力度，我鎮(zhèn)財政狀況有了較大改觀。但近年來剛性支出較快，脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保、安全穩(wěn)定以及上解支出的增速遠大于財政收入的增速，因此，目前我鎮(zhèn)財政壓力非常之大，面臨不少困難：

一是為保正常運轉、消化債務，截至2020年底向區(qū)財政超調資金余額1677萬元；

二是歷年向上爭取項目由鎮(zhèn)財政匹配的資金大大超過鎮(zhèn)財政的承受能力，如農村級公路建設項目、生態(tài)環(huán)境整治項目、敬老院達標改造項目、農村危舊房改造以及農村改廁項目等，包括村社干部誤工補助及運轉經費鎮(zhèn)財政也要承擔20％，這使得鎮(zhèn)財政不但消化不了舊債，而且還會形成新的負債。截至2020年底總預算賬其他應付款余額1950萬元，全部都需要本級財力來消化。

三是上解支出負擔過重，2020年我鎮(zhèn)上解支出455萬元，一般公共預算收入才348萬元，大大超過鎮(zhèn)財政的承受能力。

綜上所述，由于我鎮(zhèn)財政歷年欠賬較大，收入不穩(wěn)定，收入渠道少，經濟總量小，經濟增長基礎較為薄弱，財政增收潛力有限，短期內難以扭轉目前的困難的局面，我鎮(zhèn)財政仍維持在吃飯財政，可用財力始終難以滿足經濟發(fā)展的需求，財政收支矛盾仍然突出，因此，我們繼續(xù)堅持過緊日子的思想。

四、工作措施

１．認真分析稅源，依法治稅，主動配合稅務機關狠抓稅收收入征管，調動村居干部和駐村干部積極性加大對非稅收入催收力度。

2．加強財政管理，細化預算支出，切實提高預算編制的質量，減少預算調整；

3．在執(zhí)行預算過程中，要強化預算約束，減少預算支出的隨意性；

4．規(guī)范政府采購行為，在政府采購過程中嚴格按上級出臺的政府采購相關文件規(guī)定執(zhí)行；

5．加強項目資金管理，建立項目臺賬，加強對項目資金使用過程的監(jiān)管，嚴格按上級的相關規(guī)定規(guī)范使用項目資金。

各位代表，2020年我鎮(zhèn)財政工作將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在上級主管部門的指導下，通過艱苦努力，圓滿完成了各項工作任務，確保了財政收支平衡。2021年對我們的工作提出了更高的標準、更高的要求，我們要高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真貫徹中央、市、區(qū)經濟工作會議精神，求真務實，扎實工作，開拓進取，迎難而上，繼續(xù)推進預算管理制度改革，努力開辟財源，強化預算約束，嚴格控制支出，優(yōu)化支出結構，加強財政資金績效管理，在保工資、保運轉、?；久裆幕A上，全力確保財政收支平衡，持續(xù)增強我鎮(zhèn)財政實力，為建設美麗宜居新七塘作出新的貢獻。

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