各位代表：

2020年我鎮(zhèn)財(cái)政決算工作在區(qū)財(cái)政局指導(dǎo)下，按照真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)的原則，圓滿完成了決算編審工作，且已通過區(qū)財(cái)政局審查。現(xiàn)向鎮(zhèn)人大報(bào)告我鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算情況，請予審查。

一、收支決算總體情況

（一）全鎮(zhèn)轄區(qū)財(cái)政收入完成情況。2020年，鎮(zhèn)轄區(qū)財(cái)政總收入完成1572.62萬元，完成年度計(jì)劃的100.2％，同比減少6.3％，其中：稅收收入完成1542.87萬元，為年度計(jì)劃的100.9％，同比減少4.7％，非稅收入完成29.75萬元，為年度計(jì)劃的72.6％，同比減少48.5％，其原因是12月份繳入金庫行政事業(yè)性收費(fèi)15.05萬元未作為當(dāng)年的收入。

（二）全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支執(zhí)行情況。2020年，全鎮(zhèn)地方財(cái)政收入完成347.84萬元，為年度預(yù)算的100％，同比減少13.8％。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2530.2萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入541.26萬元（含基金124.49萬元）、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33.5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)54.16萬元（含基金0萬元），地方財(cái)政收入合計(jì)3506.95萬元。

2020年，財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成2778.97萬元（含基金124.49萬元），為年度預(yù)算的91.2％，同比增長7.5％，上解支出預(yù)計(jì)454.79萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32.84萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用240.36萬元（含基金0萬元），全鎮(zhèn)財(cái)政支出合計(jì)3506.95萬元。

1．全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

（1）收入項(xiàng)目執(zhí)行情況。2020年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成347.84萬元，完成年度預(yù)算的100％，同比減少13.8％。其中：稅收收入318.09萬元，完成年度預(yù)算的103.6％，同比減少8.1％；非稅收入完成29.75萬元，完成年度預(yù)算的73.2％，同比減少47.4％。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2530.2萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入416.76萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33.5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)54.16萬元，一般公共預(yù)算收入合計(jì)3382.46萬元。

（2）支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。2020年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成2654.48萬元，為年度預(yù)算的91.2％，同比增長7.5％，上解支出454.79萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32.84萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用240.36萬元，支出合計(jì)3382.46萬元。具體支出項(xiàng)目是：

——一般公共服務(wù)885.32萬元，為年度預(yù)算的87％，同比增加6.6％。主要用于：保障黨委、人大、政府、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、法制建設(shè)、安全維穩(wěn)、武裝應(yīng)急、黨建支出、40年黨齡老黨員生活補(bǔ)助、綜治巡邏、農(nóng)村危舊房改造、農(nóng)村改廁、行道樹管護(hù)等支出。

——文化體育與傳媒支出65.48萬元，為年度預(yù)算的52.3％，同比減少44.4％，其原因是因機(jī)構(gòu)改革進(jìn)行了人員調(diào)整減少的支出。主要用于：保障文化服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、文體中心免費(fèi)開放、群眾文化體育活動、電視臺和報(bào)社的宣傳經(jīng)費(fèi)等方面支出。

——社會保障和就業(yè)支出333.63萬元，為年度預(yù)算的76％，同比減少14.4％，其原因是因機(jī)構(gòu)改革進(jìn)行了人員調(diào)整減少的支出。主要用于：社會保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和退役軍人服務(wù)站人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、離休人員經(jīng)費(fèi)、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、敬老院管理人員經(jīng)費(fèi)、困難群眾臨時(shí)救助以及其他社會保障支出等。

——醫(yī)療衛(wèi)生支出162.27萬元，為年度預(yù)算的136.3％，同比增加55.5％，其原因是疫情防控增加的支出。主要用于：保障計(jì)生家庭獎勵、計(jì)劃生育宣傳、流動人口管理、繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助、1—6級傷殘軍醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等支出。

——節(jié)能環(huán)保支出182.95萬元，為年度預(yù)算的1235.3％，同比增長1174.3％，其原因是因機(jī)構(gòu)改革進(jìn)行了人員調(diào)整增加的支出。主要用于：建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、道路綠化管護(hù)、水體污染治理等支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出43.55萬元， 為年度預(yù)算的31.8％。同比減少68.8％，其原因是財(cái)力不足，砍了部分環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔費(fèi)掛暫付款，以確保決算收支平衡。主要用于：場鎮(zhèn)及農(nóng)村硬化公路的清掃保潔、市政設(shè)施維護(hù)、違法建筑整治、公共服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等項(xiàng)目支出。

——農(nóng)林水事務(wù)支出828.08萬元，為年度預(yù)算的100％，同比增長8.7％。主要用于：保障農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、森林防火、村社干部報(bào)酬、村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、離任兩職干部補(bǔ)助、非洲豬瘟疫區(qū)撲殺經(jīng)費(fèi)、新冠肺炎疫情防控一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作人員經(jīng)費(fèi)、生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目支出等。

——住房保障支出153.21萬元，為年度預(yù)算的97.6％，同比增加37.7％，其原因是補(bǔ)繳了上年增加待遇部分。用于繳納職工住房公積金。

2．全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。

（1）收入項(xiàng)目執(zhí)行情況。2020年，政府性基金預(yù)算收入124.49萬元。其中：上級補(bǔ)助收入124.49萬元。

（2）支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。2020年，政府性基金預(yù)算支出124.49萬元。具體支出項(xiàng)目是：

——其他支出124.49萬元。用于：敬老院達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目支出。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年使用情況

本年度實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余240.36萬元（含基金結(jié)余0萬元），具體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目是：

——政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)57.61萬元；

——?dú)埣踩耸聵I(yè)2.75萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理30萬元；

——農(nóng)業(yè)農(nóng)村150萬元。

二、2021年財(cái)政收支預(yù)算草案

（一）財(cái)政收入預(yù)算草案

結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和支出規(guī)模的需要，2021年，預(yù)計(jì)全鎮(zhèn)轄區(qū)財(cái)政總收入完成1360萬元，比上年下降10.4％，地方財(cái)政收入315萬元，比上年下降9.5％。其中：稅收入274萬元，比上年下降13.8％，非稅收入41萬元，比上年增長36.7％。加上一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入3033萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬元、上年結(jié)余240萬元，地方財(cái)政收入合計(jì)3588萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算草案

2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政在支出安排方面，堅(jiān)持“量入為出，量力而行，以收定支”的編制原則，統(tǒng)籌“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡囊螅_保財(cái)政收支平衡。2021年，預(yù)計(jì)財(cái)政支出3588萬元，加上上解支出0萬元（由于財(cái)力不足，因此未安排上解支出。），支出合計(jì)3588萬元。初步安排的重點(diǎn)項(xiàng)目是：

——一般公共服務(wù)支出1171萬元；

——文化體育與傳媒支出113萬元；

——社會保障和就業(yè)支出420萬元；

——醫(yī)療衛(wèi)生支出117萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出252萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出280萬元；

——農(nóng)林水事務(wù)支出1044萬元；

——住房保障支出111萬元；

——預(yù)備費(fèi)80萬元。

三、我鎮(zhèn)財(cái)政面臨的困難

2016年區(qū)政府通過對街鎮(zhèn)財(cái)政體制進(jìn)行了較大調(diào)整，加大了對街鎮(zhèn)財(cái)政的轉(zhuǎn)移支出補(bǔ)助力度，我鎮(zhèn)財(cái)政狀況有了較大改觀。但近年來剛性支出較快，脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保、安全穩(wěn)定以及上解支出的增速遠(yuǎn)大于財(cái)政收入的增速，因此，目前我鎮(zhèn)財(cái)政壓力非常之大，面臨不少困難：

一是為保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、消化債務(wù)，截至2020年底向區(qū)財(cái)政超調(diào)資金余額1677萬元；

二是歷年向上爭取項(xiàng)目由鎮(zhèn)財(cái)政匹配的資金大大超過鎮(zhèn)財(cái)政的承受能力，如農(nóng)村級公路建設(shè)項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境整治項(xiàng)目、敬老院達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目、農(nóng)村危舊房改造以及農(nóng)村改廁項(xiàng)目等，包括村社干部誤工補(bǔ)助及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)鎮(zhèn)財(cái)政也要承擔(dān)20％，這使得鎮(zhèn)財(cái)政不但消化不了舊債，而且還會形成新的負(fù)債。截至2020年底總預(yù)算賬其他應(yīng)付款余額1950萬元，全部都需要本級財(cái)力來消化。

三是上解支出負(fù)擔(dān)過重，2020年我鎮(zhèn)上解支出455萬元，一般公共預(yù)算收入才348萬元，大大超過鎮(zhèn)財(cái)政的承受能力。

綜上所述，由于我鎮(zhèn)財(cái)政歷年欠賬較大，收入不穩(wěn)定，收入渠道少，經(jīng)濟(jì)總量小，經(jīng)濟(jì)增長基礎(chǔ)較為薄弱，財(cái)政增收潛力有限，短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)目前的困難的局面，我鎮(zhèn)財(cái)政仍維持在吃飯財(cái)政，可用財(cái)力始終難以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，財(cái)政收支矛盾仍然突出，因此，我們繼續(xù)堅(jiān)持過緊日子的思想。

四、工作措施

１．認(rèn)真分析稅源，依法治稅，主動配合稅務(wù)機(jī)關(guān)狠抓稅收收入征管，調(diào)動村居干部和駐村干部積極性加大對非稅收入催收力度。

2．加強(qiáng)財(cái)政管理，細(xì)化預(yù)算支出，切實(shí)提高預(yù)算編制的質(zhì)量，減少預(yù)算調(diào)整；

3．在執(zhí)行預(yù)算過程中，要強(qiáng)化預(yù)算約束，減少預(yù)算支出的隨意性；

4．規(guī)范政府采購行為，在政府采購過程中嚴(yán)格按上級出臺的政府采購相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行；

5．加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，建立項(xiàng)目臺賬，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用過程的監(jiān)管，嚴(yán)格按上級的相關(guān)規(guī)定規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

各位代表，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在上級主管部門的指導(dǎo)下，通過艱苦努力，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，確保了財(cái)政收支平衡。2021年對我們的工作提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)、更高的要求，我們要高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認(rèn)真貫徹中央、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議精神，求真務(wù)實(shí)，扎實(shí)工作，開拓進(jìn)取，迎難而上，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，努力開辟財(cái)源，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆幕A(chǔ)上，全力確保財(cái)政收支平衡，持續(xù)增強(qiáng)我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力，為建設(shè)美麗宜居新七塘作出新的貢獻(xiàn)。

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