（一）職能職責

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預算，管理本鎮(zhèn)的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。

2．推動產業(yè)結構調整，轉變農業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務均等化；保護合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經濟組織的合法權益。

4．全面落實支農惠農政策，增加農民收入。

5．加強生態(tài)建設和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市璧山區(qū)三合鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構7個，即：農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產業(yè)發(fā)展服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入預算的部門均為一級預算單位，因此2020年度決算編制無二級預算單位。

部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計3，077.04萬元，支出總計3，077.04萬元。收支較上年決算數(shù)增加802.37萬元、　增長　35.3％，主要原因是2020年撥付了三合敬老院改擴建資金以及農村危舊房拆除經費，增加了基金預算；人居環(huán)境整治，打造人居環(huán)境示范點等相關費用，增加了公共預算撥款。

2．收入情況。2020年度收入合計3，077.04萬元，較上年決算數(shù)增加802.37萬元，增長35.3％，主要原因是預算了三合敬老院改擴建資金、農村危舊房拆除經費、三合平安體育公園進度款、茶山景觀道路建設費用、農村人居環(huán)境整治經費等。其中：財政撥款收入3，077.04萬元，占100％。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3．支出情況。2020年度支出合計3，077.04萬元，較上年決算數(shù)增加802.37萬元，增長35.3％，主要原因是支付了三合敬老院改擴建資金、農村危舊房拆除經費、三合平安體育公園進度款、茶山景觀道路建設費用、農村人居環(huán)境整治經費等費用。其中：基本支出　1，264.34萬元，占41.1％；項目支出1，812.69萬元，占58.9％。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本部門以收定支，無結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3，077.04萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加802.37萬元，增長35.3％。主要原因是2020年我鎮(zhèn)基礎設施建設全面鋪開，三合平安體育公園建設穩(wěn)步推進，茶山景觀道路建設、人居環(huán)境整治等也需支付，因此財政撥款收支均增加。較年初預算數(shù)增加1，033.45萬元，增長50.6％。主要原因是年中追加了三合敬老院改擴建資金以及農村危舊房拆除經費，人居環(huán)境整治、人居示范點打造等資金也有所追加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2，817.73萬元，較上年決算數(shù)增加631.36萬元，增長28.9％。主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境整治等重點工作的推進，財政撥款用于該項工作的費用增加。較年初預算數(shù)增加818.95萬元，增長41％。主要原因是工作推進力度較預期增加，因此決算數(shù)據(jù)較預算數(shù)大幅度增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2，817.73萬元，較上年決算數(shù)增加631.36萬元，增長28.9％。主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境整治等重點工作的推進，相應的辦公經費、工作推進所需的其他費用大幅度增加。較年初預算數(shù)增加818.95萬元，增長41％。主要原因是財力有限，不能足額預算；工作推進力度加大，相應費用增加，導致預算不足。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％。主要原因是本部門以收定支，無結余。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出747.19萬元，占26.5％，較年初預算數(shù)增加121.62萬元，增長19.4％，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境整治等重點工作的推進，相應的辦公、培訓、會議、宣傳等經費增加，導致預算不足。

（2）文化旅游體育與傳媒支出110.85萬元，占3.9％，較年初預算數(shù)減少4.04萬元，下降3.5％，主要原因是厲行節(jié)約，減少了不必要的文化支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出215.56萬元，占7.7％，較年初預算數(shù)減少11.60萬元，下降5.1％，主要原因是調出人員14人，相應的社保繳費支出減少。

（4）衛(wèi)生健康支出123.42萬元，占4.4％，較年初預算數(shù)增加40.37萬元，增長48.6％，主要原因是用于支付抗擊新冠疫情費用。

（5）節(jié)能環(huán)保支出476.26萬元，占16.9％，較年初預算數(shù)增加385.65萬元，增長425.6％，主要原因是人居環(huán)境整治力度加大，整治費用大幅度增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出349.29萬元，占12.4％，較年初預算數(shù)增加75.82萬元，增長27.7％，主要原因是平安公園需支付工程進度款，三合敬老院升級改造完工應支付工程款，年初預算不足，因此決算較預算數(shù)增加較多。

（7）農林水支出671.73萬元，占23.8％，較年初預算數(shù)增加145.05萬　元，增長27.5％，主要原因是2020年脫貧攻堅收官之年，相應支出大幅度增加。

（8）住房保障支出123.42萬元，占4.4％，較年初預算數(shù)增加66.07萬　元，增長115.2％，主要原因是補繳了“三項改革”住房公積金，導致預算不足。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1，264.34萬元。其中：人員經費959.54萬元，較上年決算數(shù)減少197.45萬　元，下降17.1％，主要原因是2020年度調出人員14人，工資等人員經費支出相應減少。人員經費用途主要包括基本工資、養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出、差旅費支出等。公用經費304.80萬元，較上年決算數(shù)增加100.78萬元，增長49.4％，主要原因是人居環(huán)境整治、脫貧攻堅等費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、勞務費、公務車運行維護費等商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入259.31萬元，較上年決算數(shù)增加171.01萬元，增長193.7％，主要原因是三合敬老院升級改造工程已完工并完成審計，應安排資金用于支付其工程款。本年支出259.31萬元，較上年決算數(shù)增加171.01萬元，增長193.7％，主要原因是用于支付三合敬老院升級改造工程款。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計15.20萬元，較年初預算數(shù)減少4.80萬元，下降24％，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的支出?！≥^上年支出數(shù)減少2.17萬元，下降12.5％，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度，實現(xiàn)了“零接待”。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門無因公出國（境）費用。

2020年度本部門無公務車購置費用。

2020年度本部門公務車運行維護費15.20萬元，主要用于公務車的維修保養(yǎng)費、燃油費。費用支出較年初預算數(shù)減少4.80萬元，下降24％，主要原因是嚴格公務車管理，避免不必要的維修維護。較上年支出數(shù)增加2.52萬元，增長19.9％，主要原因是2020年原公務車渝CP0968到達報廢年限，維修費用增加；因脫貧攻堅等重點工作的推進，下村次數(shù)增加，燃油費增加。

2020年度本部門公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)減少4.70萬元，下降100％，主要原因是嚴格公務接待制度，各級部門到我鎮(zhèn)指導檢查工作，均在機關食堂用工作餐，實現(xiàn)了“零接待”。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外　事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.52萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出304.78萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等?！C關運行經費較上年決算數(shù)增加74.57萬元，增長32％，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境整治等重點工作的推進，相應的商品和服務費用增加。較年初預算數(shù)增加50.58萬元，增長19.8％，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境整治等重點工作的推進，相應的商品和服務費用增加。

本年度會議費支出4.98萬元，較上年決算數(shù)增加4.30萬元，增長632.4％，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境整治等工作的推進，開會布置工作的次數(shù)增多，會議費大幅度增加。較年初預算數(shù)增加0.68萬元，增長15.8％，主要原因是脫貧攻堅、人居環(huán)境整治等工作的推進，開會布置工作的次數(shù)增多，會議費增加。

本年度培訓費支出　1.81萬元，較上年決算數(shù)增加0.31萬元，增長20.7％，主要原因是為適應新的工作要求，外出學習培訓次數(shù)增加，培訓費用增加。較年初預算數(shù)增加0.11萬元，增長6％，主要原因是外出學習培訓次數(shù)增加，費用增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額66.49萬元，其中：政府采購貨物支出66.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額66.49萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額　66.49萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購石龍橋生態(tài)濕地水生植物以及電腦打印機等辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體未進行績效自評，對部門51個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評51項，涉及資金1812.69萬元，從總體評價情況看，項目實施進度合理，部分項目資金使用進度適度偏慢，績效目標完成較好，民生實事等項目群眾滿意度高，整體績效水平適中，資金使用效益較好。?

（二）績效自評結果

1．績效自評表（見附件2）?

2．績效自評報告或案例

本部門績效自評以填報自評表的形式開展，未委托第三方開展績效自評。

3．重點績效評價結果

本部門無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護　費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：羅江琴023－41690300。