一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
　??2．推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6．不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括人大（2010101）、政府（2010301）、黨委（2013101）、綜合執(zhí)法（2010350）、文化服務(wù)中心（2070109）、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所（2080109）、退役軍人服務(wù)站（2082850）、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心（2110199）、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（2130104）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（2130199）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計(jì)3，669.02萬元，支出總計(jì)3，669.02萬元。收支較上年決算數(shù)減少950.19萬元，下降　20.6％，主要原因是本年繼續(xù)受新冠肺炎疫情影響，轄區(qū)內(nèi)各規(guī)模企業(yè)（特別是冀東水泥）產(chǎn)量減少，上繳稅收等收入相應(yīng)減少。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

2．收入情況。2020年度收入合計(jì)3，669.02萬元，較上年決算數(shù)減少950.19萬元，下降20.6％，主要原因是本年繼續(xù)受新冠肺炎疫情影響，轄區(qū)內(nèi)各規(guī)模企業(yè)（特別是冀東水泥）產(chǎn)量減少，上繳稅收等收入相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款收入3，669.02萬元，占100％。

3．支出情況。2020年度支出合計(jì)3，669.02萬元，較上年決算數(shù)減少950.19萬元，下降20.6％，主要原因一是人居環(huán)境整治項(xiàng)目上年投入較大，已初見成效，本年投入比上年少得多；二是同時(shí)上年實(shí)施了生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目，本年未實(shí)施；三是政府落實(shí)過緊日子要求，壓減了一般性公用經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出　2，013.50萬元，占54.9％；項(xiàng)目支出1，655.52萬元，占45.1％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2019年度和2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3，669.02萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少950.19萬　元，下降20.6％。主要原因是本年繼續(xù)受新冠肺炎疫情影響，轄區(qū)內(nèi)各規(guī)模企業(yè)（特別是冀東水泥）產(chǎn)量減少，上繳稅收等收入相應(yīng)減少；支出方面主要是人居環(huán)境整治項(xiàng)目上年投入較大，已初見成效，本年投入比上年少得多；同時(shí)上年實(shí)施了生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目，本年未實(shí)施；本年落實(shí)政府過緊日子要求，壓減了一般性公用支出。較年初預(yù)算數(shù)減少810.36萬元，下降18.1％。主要原因是新冠肺炎疫情持續(xù)影響所致，資金用途一是保工資，二是保運(yùn)轉(zhuǎn)，三是?；久裆?/p>

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3，640.17萬元，較上年決算數(shù)減少851.23萬元，下降19％。主要原因是主要原因是本年繼續(xù)受新冠肺炎疫情影響，轄區(qū)內(nèi)各規(guī)模企業(yè)（特別是冀東水泥）產(chǎn)量減少，上繳稅收等收入相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少810.36萬元，下降18.2％。主要原因是新冠肺炎疫情持續(xù)影響所致。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3，640.17萬元，較上年決算數(shù)減少851.23萬元，下降19％。主要原因是人居環(huán)境整治項(xiàng)目上年投入較大，已初見成效，本年投入比上年少得多；同時(shí)上年實(shí)施了生態(tài)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目，本年未實(shí)施。較年初預(yù)算數(shù)減少810.36萬元，下降18.2％。主要原因是新冠肺炎疫情持續(xù)影響所致，部分項(xiàng)目未實(shí)施；同時(shí)政府落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2019年度和2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余均為0。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1，222.06萬元，占33.6％，較年初預(yù)算數(shù)減少663.64萬元，下降35.2％，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求壓減支出，同時(shí)2018年和2019年目標(biāo)績效考核和應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。

（2）文化旅游體育與傳媒支出201.62萬元，占5.5％，較年初預(yù)算數(shù)減少51.28萬元，下降20.3％，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求壓減支出，同時(shí)2018年和2019年目標(biāo)績效考核和應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出325.33萬元，占8.9％，較年初預(yù)算數(shù)減少81.24萬元，下降20％，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求壓減支出，同時(shí)2018年和2019年目標(biāo)績效考核和應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。

（4）衛(wèi)生健康支出247.16萬元，占6.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加111.34萬元，增長82％，主要原因是增加疫情防控相關(guān)支出。

（5）節(jié)能環(huán)保支出162.97萬元，占4.5％，較年初預(yù)算數(shù)增加66.13萬元，增長68.3％，主要原因是加大了農(nóng)村人居環(huán)境整治力度，增加了生態(tài)環(huán)保相關(guān)支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出365.01萬元，占10％，較年初預(yù)算數(shù)減少78.52萬元，下降17.7％，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求壓減支出。

（7）農(nóng)林水支出896.58萬元，占24.6％，較年初預(yù)算數(shù)減少223.13萬元，下降19.9％，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求壓減支出。

（8）交通運(yùn)輸支出19.20萬元，占0.5％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬　元，增長0％，主要原因是交通運(yùn)輸穩(wěn)步推進(jìn)。

（9）住房保障支出199.24萬元，占5.5％，較年初預(yù)算數(shù)增加110.00萬元，增長123.3％，主要原因是改革性津補(bǔ)貼納入了住房公積金基數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2，013.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1，545.46萬元，較上年決算數(shù)減少406.37萬　元，下降20.8％，主要原因是上年發(fā)放了2018年和2019年兩年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金，2020年目標(biāo)績效獎(jiǎng)及年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金均在2021年發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)468.05萬元，較上年決算數(shù)增加77.89萬元，增長20％，主要原因是增加了辦公費(fèi)等支出。用途主要包括包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入28.85萬元，較上年決算數(shù)減少98.96萬元，下降77.4％，主要原因是2019年有上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助屬于政府性基金，2020年是2019年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，無上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助。本年支出28.85萬元，較上年決算數(shù)減少98.96萬元，下降77.4％，主要原因是2019年有上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助屬于政府性基金，2020年上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助，支出全部是2019年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.68萬元，下降59.6％，主要原因是2019年新購車輛13.89萬元，本年無該項(xiàng)支出。　較上年支出數(shù)減少18.90萬元，下降58.7％，除開2019年新購車輛13.89萬元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是2020年度本部門未安排人員出國出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2019年及2020年均未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是2019年及2020年均未安排人員出國出訪。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是與加強(qiáng)了預(yù)算約束。較上年支出數(shù)減少13.89萬元，下降100％，主要原因是2019年采購了一臺新車，2020年未新購車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.66萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查、污染源巡查、人居環(huán)境整治等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.34萬元，下降42.3％，主要原因是受新冠肺炎疫情影響減少了車輛外出。較上年支出數(shù)減少5.15萬元，下降37.3％，主要原因是持續(xù)受新冠肺炎疫情影響減少了車輛外出。

公務(wù)接待費(fèi)4.66萬元，主要用于接受區(qū)級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.34萬元，下降74.1％，主要原因是受新冠肺炎疫情影響上級部門到訪檢查減少。較上年支出數(shù)增加0.13萬元，增長2.9％，主要原因是2019年強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)基數(shù)較低。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待79批次597人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)78.07元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.96萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出236.21萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等?！C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加24.42萬元，增長11.5％，主要原因是采購辦公設(shè)備和宣傳費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)減少132.79萬元，減少36.0％，主要原因是因疫情影響壓減了辦公費(fèi)支出。

本年度會(huì)議費(fèi)支出13.69萬元，較上年決算數(shù)增加1.55萬元，增長12.8％，主要原因是提高了農(nóng)村干部會(huì)議費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。較年初預(yù)算數(shù)增加8.69萬元，增長173.8％，主要原因是提高了農(nóng)村干部會(huì)議費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出　0.99萬元，較上年決算數(shù)減少1.34萬元，下降57.5％，主要原因是受新冠肺炎疫情影響減少了集中培訓(xùn)次數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少6.32萬元，下降86％，主要原因是因疫情影響減少了培訓(xùn)外出安排。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額22.14萬元，其中：政府采購貨物支出22.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.14萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額　22.14萬元，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購電腦、空調(diào)、辦公桌椅等辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門2020年度沒有開展整體績效自評，按要求對51個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評51項(xiàng)（一般公共預(yù)算支出安排項(xiàng)目49個(gè)，上年基金結(jié)余資金安排項(xiàng)目2個(gè)）　，涉及資金1655.52萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從總體評價(jià)情況看，本部門項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好，經(jīng)自評，51個(gè)項(xiàng)目自評總分達(dá)4942分，平均每個(gè)項(xiàng)目得分96.90分，其中最低分85.40分，最高分100分，基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

本部門2020年度沒有開展整體績效自評?，F(xiàn)將重慶市璧山區(qū)河邊鎮(zhèn)人民政府人居環(huán)境整治項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表進(jìn)行公開如下。該項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：2020年完成人居環(huán)境整治工作，提高居民生活環(huán)境質(zhì)量，受益人數(shù)約2.45萬人，產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目資金有所結(jié)余，導(dǎo)致項(xiàng)目資金執(zhí)行率為80％，項(xiàng)目總體得分93分。

2．績效自評報(bào)告或案例

2020年我單位績效評價(jià)釆取自評方式進(jìn)行自評，沒有委托第三方公司開展績效自評。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位2020年度沒有區(qū)財(cái)政局委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)　費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：李琳?　023－41620289