各位代表：

2020年我鎮(zhèn)財(cái)政決算工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，在區(qū)財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，圓滿完成了決算編審工作，且已順利通過區(qū)財(cái)政局審查。現(xiàn)受鎮(zhèn)人民政府委托，我就廣普鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算情況向各位代表報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2020年收支決算總體情況

（一）一般公共預(yù)算決算。

1．鎮(zhèn)十七屆人大第九次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算草案。

（1）收入總計(jì)3041.57萬元。其中：本級(jí)收入預(yù)算162.61萬元（包含：工商稅收收入125.85萬元，契稅收入2.49萬元，非稅收入34.27萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入2878.96萬元。

（2）支出總計(jì)3041.57萬元。其中：一般公共預(yù)算支出2505.92萬元，體制及專項(xiàng)上解支出360.82萬元，穩(wěn)定基金6.61萬元，結(jié)余168.22萬元。

2．決算情況。

（1）收入總計(jì)3041.57萬元，為調(diào)整預(yù)算的125.4％，同比增長2.2％。其中：本級(jí)收入162.61萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.2％，同比減少29.6％；上級(jí)補(bǔ)助收入2878.96萬元，為調(diào)整預(yù)算的126.9％，同比增長5.7％。

（2）支出總計(jì)3041.57萬元，為調(diào)整預(yù)算的113.7％，同比增長2.2％。其中：一般公共預(yù)算支出2505.92萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.7％，同比增長10.8％；體制及專項(xiàng)上解360.82萬元，同比下降49.5％；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.61萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年168.22萬元。

（3）支出主要情況：

一般公共服務(wù)支出完成754.08萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.4％：人大宣傳及履職代表補(bǔ)助等相關(guān)支出34.47萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.4％，政府辦公事務(wù)592.88萬元，完成調(diào)整預(yù)算的121.3％，黨委事務(wù)126.73萬元，完成調(diào)整預(yù)算的88.6％，文化旅游體育與傳媒支出完成152.82萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.9％，社會(huì)保障和就業(yè)支出完成250.21萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.6％，衛(wèi)生健康支出完成152.76萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100％，節(jié)能環(huán)保支出完成325.57萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.2％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成44.64萬元，完成調(diào)整預(yù)算的84.8％，農(nóng)林水支出669.94萬元，完成調(diào)整預(yù)算的85.8％，住房保障支出155.48萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100％，災(zāi)害防治支出0.42萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100％。

（二）政府性基金預(yù)算決算。

1．鎮(zhèn)十七屆人大第九次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算草案。

（1）收入總計(jì)465.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)75.17萬元，上級(jí)補(bǔ)助390萬元。

（2）支出總計(jì)465.17萬元，本級(jí)支出465.17萬元。

2．決算情況。

（1）收入總計(jì)465.17萬元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長30.2％。

（2）支出總計(jì)465.17萬元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長30.2％。

（三）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況。

根據(jù)《預(yù)算法》、《重慶市璧山區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)調(diào)整鎮(zhèn)街分稅制財(cái)政管理體制的通知》等的規(guī)定，按“統(tǒng)籌兼顧，力保三保，專款專用”的原則安排下達(dá)轉(zhuǎn)移支付。

1．2020年，一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入2878.96萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付2350.88萬元，同比增長6.4％；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付528.08萬元，同比增長2.8％。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況（單位：萬元）

二、財(cái)政管理存在的主要問題

（一）主體財(cái)源缺乏，平衡難度增大。隨著減稅政策的持續(xù)落實(shí)，以及國際、國內(nèi)疫情防控形勢(shì)的影響，整體稅收收入將呈下降趨勢(shì)。財(cái)政當(dāng)前首要任務(wù)是保“三保”，而人員調(diào)標(biāo)等基本支出不斷增加，這些剛性支出的增長給財(cái)政收支平衡帶來了巨大的壓力。

（二）預(yù)算績效管理，仍需持續(xù)深入。一是對(duì)全面績效管理重視程度不夠，績效管理意識(shí)有待加強(qiáng)。二是部門項(xiàng)目預(yù)算前瞻性不強(qiáng)編制不準(zhǔn)，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度緩慢，年中預(yù)算追加調(diào)整較多。三是評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制有待健全。???

三、下一步財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）科學(xué)分析財(cái)政形勢(shì)，提高工作預(yù)判性，嚴(yán)格預(yù)算約束，維護(hù)預(yù)算執(zhí)行的剛性，做好預(yù)算編制和執(zhí)行工作。全面開展績效目標(biāo)編制、審查、追蹤、自評(píng)等工作，把績效管理理念和方法深度融入預(yù)算編制和評(píng)審環(huán)節(jié)，綜合評(píng)估項(xiàng)目預(yù)算安排的合理性和可行性。

（二）積極采取措施，培植稅源，有效緩解財(cái)政當(dāng)前困難；積極與稅務(wù)部門聯(lián)系，加強(qiáng)稅收征收力度。

（三）統(tǒng)籌兼顧，堅(jiān)持“先必保后必需再發(fā)展”的原則，不斷提高財(cái)政保障能力。

（四）加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，將項(xiàng)目監(jiān)管重心由事后監(jiān)督轉(zhuǎn)移到事前監(jiān)督，并注重事中監(jiān)督，做好從項(xiàng)目編制到項(xiàng)目結(jié)束全程監(jiān)管工作，提高財(cái)政資金使用效益。