一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1． 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2． 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3． 關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4． 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5． 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6． 不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7． 完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1． 總體情況。2020年度收入總計(jì)2，971.09萬元，支出總計(jì)2，971.09萬元。收支較上年決算數(shù)增加427.87萬元、增長16.8％，主要原因是黨委政府積極向上級部門爭取資金補(bǔ)助等。

2． 收入情況。2020年度收入合計(jì)2，971.09萬元，較上年決算數(shù)增加427.87萬元，增長16.8％，主要原因是黨委政府積極向上級部門爭取資金補(bǔ)助等。其中：財(cái)政撥款收入2，971.09萬元，占100％。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政收入2，505.92萬元，比2019年決算數(shù)增加244.85萬元，增長10.83％；政府性基金補(bǔ)助收入465.17萬元，比上年增加183.02萬元，增長64.86％。

3． 支出情況。2020年度支出合計(jì)2，971.09萬元，較上年決算數(shù)增加427.87萬元，增長16.8％，主要原因是人居環(huán)境整治支出增加。其中：基本支出 2，183.59萬元，占73.5％；項(xiàng)目支出787.50萬元，占26.5％。

4． 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是按照預(yù)算撥款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2，971.09萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加427.87萬元，增長16.8％。主要原因是人居環(huán)境整治相關(guān)費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加397.92萬元，增長15.5％。主要原因是謝唯進(jìn)故居房屋搬遷補(bǔ)償費(fèi)支出，資金用途是謝唯進(jìn)故居房屋搬遷補(bǔ)償費(fèi)支出，人員經(jīng)費(fèi)支出及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1． 收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2，505.92萬元，較上年決算數(shù)增加244.85萬元，增長10.8％。主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬元，增長0.3％。主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2． 支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2，505.92萬元，較上年決算數(shù)增加244.85萬元，增長10.8％。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員經(jīng)費(fèi)支出增加及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬元，增長0.3％。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員經(jīng)費(fèi)支出增加及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出增加。

3． 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％，主要原因是以收定支，收支平衡，無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4． 比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出754.08萬元，占30.1％，較年初預(yù)算數(shù)減少47.92萬元，下降6％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公車使用和公務(wù)接待，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，因此較預(yù)算數(shù)也下降。

（2）文化旅游體育與傳媒支出152.82萬元，占6.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加79.82萬元，增長109.3％，主要原因是文化事業(yè)的免費(fèi)開放，文化體育器材購置等，機(jī)關(guān)人員目標(biāo)考核調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致支出較預(yù)算數(shù)增幅較大。

（3）社會保障與就業(yè)支出250.21萬元，占10％，較年初預(yù)算數(shù)減少69.79萬元，下降21.8％，主要原因是社保所人員調(diào)出較多和機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)減少幅度較大。

（4）衛(wèi)生健康支出152.76萬元，占6.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加50.76萬元，增長49.8％，主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置費(fèi)（新冠疫情）。

（5）節(jié)能環(huán)保支出325.57萬元，占13％，較年初預(yù)算數(shù)增加138.57萬元，增長74.1％，主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治投入較大，場鎮(zhèn)彩鋼棚拆除費(fèi)用較年初預(yù)算數(shù)增加較多。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.64萬元，占1.8％，較年初預(yù)算數(shù)減少99.36萬元，下降69％，主要原因是財(cái)政赤字轉(zhuǎn)出。

（7）農(nóng)林水支出669.95萬元，占26.7％，較年初預(yù)算數(shù)減少11.05萬元，下降1.6％，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員調(diào)整到其他部門，人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出減少。

（8）住房保障支出155.48萬元，占6.2％，較年初預(yù)算數(shù)減少33.52萬元，下降17.7％，主要原因是2020年人員調(diào)出較多，住房保障支出相應(yīng)減少。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.42萬元，占0.0％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.42萬元，增長0.0％，主要原因是該項(xiàng)資金用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測支出，年初未預(yù)算，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2，183.59萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1，208.51萬元，較上年決算數(shù)減少395.12萬元，下降24.6％，主要原因是機(jī)關(guān)工作人員調(diào)出人數(shù)較多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、獎金、年休假及五險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)975.08萬元，較上年決算數(shù)增加414.61萬元，增長74％，主要原因是服務(wù)群眾的實(shí)事增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入465.17萬元，較上年決算數(shù)增加183.03萬元，增長64.9％，主要原因是謝唯進(jìn)故居房屋搬遷補(bǔ)償費(fèi)支出。本年支出465.17萬元，較上年決算數(shù)增加183.03萬元，增長64.9％，主要原因是謝唯進(jìn)故居房屋搬遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.72萬元，下降26.9％，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，上年油費(fèi)支出在今年一季度報(bào)賬開支。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加7.67萬元，增長72.3％，主要原因是上年油費(fèi)支出在今年一季度報(bào)賬開支，疫情原因去年公務(wù)接待大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.40萬元，主要用于下村安排檢查工作、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.40萬元，增長2.7％，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，上年油費(fèi)支出在今年一季度報(bào)賬開支。較上年支出數(shù)增加6.40萬元，增長71.1％，主要原因是上年油費(fèi)支出在今年一季度報(bào)賬開支。

公務(wù)接待費(fèi)2.88萬元，主要用于接待招商引資及上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.12萬元，下降71.2％，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.27萬元，增長78.9％，主要原因是疫情原因去年公務(wù)接待大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待80批次480人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)60.08元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.85萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.24萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加33.43萬元，增長140.4％，主要原因是上年統(tǒng)計(jì)口徑有誤。較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，下降2.3％，主要原因是厲行節(jié)約，壓減不必要的開支，嚴(yán)格公車管理和強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所下降。

本年度會議費(fèi)支出10.68萬元，較上年決算數(shù)增加5.67萬元，增長113.2％，主要原因是人大會議增加，扶貧工作收官年會議次數(shù)大幅增加等。較年初預(yù)算數(shù)6.78萬元，增長57.5％，主要原因是人大會議增加，扶貧工作收官年會議次數(shù)大幅增加等。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.25萬元，較上年決算數(shù)增加9.91萬元，增長739.6％，主要原因是人大培訓(xùn)增加和遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)增加。較年初預(yù)算數(shù)5.58萬元，增長101.6％，主要原因是人大培訓(xùn)增加和遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2020年無部門整體績效，對14個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評14項(xiàng)，涉及資金537.39萬元，以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，從總體評價(jià)情況看：1．外包勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；2．禁毒維穩(wěn)巡邏項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；3．交通勸導(dǎo)站項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；4.40年黨齡生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；5．退休支部費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；6．退役傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；7．璧南河水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；8．謝維進(jìn)故居維修拆遷安置補(bǔ)償項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度適度偏慢，資金使用進(jìn)度適度偏慢，績效目標(biāo)完成度偏低，項(xiàng)目整體績效水平適中，資金使用效益欠佳；9．大觀路路基擴(kuò)寬整治工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；10．四類重點(diǎn)對象危房拆除項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；11．四山整治和危房封堵項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；12．柏楊村涼傘石排洪溝整治項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；13．周家村地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好；14．敬老院電梯維護(hù)及維修項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。

（二）績效自評結(jié)果

1． 績效自評表：（附后）

2． 績效自評報(bào)告或案例

2020年我單位績效評價(jià)采取自評方式進(jìn)行自評，沒有委托第三方公司開展績效自評。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位2020年度沒有區(qū)財(cái)政局沒有委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41680201。

重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2020年度部門決算的情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2．推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4．全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5．加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)，加大環(huán)境整治，完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6．不斷強(qiáng)化社會維穩(wěn)體系，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)廣普鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1． 總體情況。2020年度收入總計(jì)2，971.09萬元，支出總計(jì)2，971.09萬元。收支較上年決算數(shù)增加427.87萬元、增長16.8％，主要原因是黨委政府積極向上級部門爭取資金補(bǔ)助等。

2． 收入情況。2020年度收入合計(jì)2，971.09萬元，較上年決算數(shù)增加427.87萬元，增長16.8％，主要原因是黨委政府積極向上級部門爭取資金補(bǔ)助等。其中：財(cái)政撥款收入2，971.09萬元，占100％。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政收入2505.92萬元，比2019年決算數(shù)增加244.85萬元，增長10.83％；政府性基金補(bǔ)助收入465.17萬元，比上年增加183.02萬元，增長64.86％。

3． 支出情況。2020年度支出合計(jì)2，971.09萬元，較上年決算數(shù)增加427.87萬元，增長16.8％，主要原因是人居環(huán)境整治支出增加。其中：基本支出 2，183.59萬元，占73.5％；項(xiàng)目支出787.50萬元，占26.5％。

4． 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是按照預(yù)算撥款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2，971.09萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加427.87萬元，增長16.8％。主要原因是人居環(huán)境整治相關(guān)費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加397.92萬元，增長15.5％。主要原因是謝唯進(jìn)故居房屋搬遷補(bǔ)償費(fèi)支出，資金用途是謝唯進(jìn)故居房屋搬遷補(bǔ)償費(fèi)支出，人員經(jīng)費(fèi)支出及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1． 收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2，505.92萬元，較上年決算數(shù)增加244.85萬元，增長10.8％。主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬元，增長0.3％。主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2． 支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2，505.92萬元，較上年決算數(shù)增加244.85萬元，增長10.8％。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員經(jīng)費(fèi)支出增加及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬元，增長0.3％。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員經(jīng)費(fèi)支出增加及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出增加。

3． 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是以收定支，收支平衡，無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4． 比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出754.08萬元，占30.1％，較年初預(yù)算數(shù)減少47.92萬元，下降6％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格公車使用和公務(wù)接待，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，因此較預(yù)算數(shù)也下降。

（2）文化旅游體育與傳媒支出152.82萬元，占6.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加79.82萬元，增長109.3％，主要原因是文化事業(yè)的免費(fèi)開放，文化體育器材購置等，機(jī)關(guān)人員目標(biāo)考核調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致支出較預(yù)算數(shù)增幅較大。

（3）社會保障與就業(yè)支出250.21萬元，占10％，較年初預(yù)算數(shù)減少69.79萬元，下降21.8％，主要原因是社保所人員調(diào)出較多和機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)減少幅度較大。

（4）衛(wèi)生健康支出152.76萬元，占6.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加50.76萬元，增長49.8％，主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置費(fèi)（新冠疫情）。

（5）節(jié)能環(huán)保支出325.57萬元，占13％，較年初預(yù)算數(shù)增加138.57萬元，增長74.1％，主要原因是農(nóng)村人居環(huán)境整治投入較大，場鎮(zhèn)彩鋼棚拆除費(fèi)用較年初預(yù)算數(shù)增加較多。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.64萬元，占1.8％，較年初預(yù)算數(shù)減少99.36萬元，下降69％，主要原因是財(cái)政赤字轉(zhuǎn)出。

（7）農(nóng)林水支出669.95萬元，占26.7％，較年初預(yù)算數(shù)減少11.05萬元，下降1.6％，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員調(diào)整到其他部門，人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出減少。

（8）住房保障支出155.48萬元，占6.2％，較年初預(yù)算數(shù)減少33.52萬元，下降17.7％，主要原因是2020年人員調(diào)出較多，住房保障支出相應(yīng)減少。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.42萬元，占0％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.42萬元，增長％，主要原因是該項(xiàng)資金用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測支出，年初未預(yù)算，年中調(diào)整預(yù)算數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2，183.59萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1，208.51萬元，較上年決算數(shù)減少395.12萬元，下降24.6％，主要原因是機(jī)關(guān)工作人員調(diào)出人數(shù)較多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、獎金、年休假及五險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)975.08萬元，較上年決算數(shù)增加414.61萬元，增長74％，主要原因是服務(wù)群眾的實(shí)事增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入465.17萬元，較上年決算數(shù)增加183.03萬元，增長64.9％，主要原因是謝唯進(jìn)故居房屋搬遷補(bǔ)償費(fèi)支出。本年支出465.17萬元，較上年決算數(shù)增加183.03萬元，增長64.9％，主要原因是謝唯進(jìn)故居房屋搬遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.72萬元，下降26.9％，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，上年油費(fèi)支出在今年一季度報(bào)賬開支。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加7.67萬元，增長72.3％，主要原因是上年油費(fèi)支出在今年一季度報(bào)賬開支，疫情原因去年公務(wù)接待大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.40萬元，主要用于下村安排檢查工作、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.40萬元，增長2.7％，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，上年油費(fèi)支出在今年一季度報(bào)賬開支。較上年支出數(shù)增加6.40萬元，增長71.1％，主要原因是上年油費(fèi)支出在今年一季度報(bào)賬開支。

公務(wù)接待費(fèi)2.88萬元，主要用于接待招商引資及上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.12萬元，下降71.2％，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.27萬元，增長78.9％，主要原因是疫情原因去年公務(wù)接待大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待80批次480人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)60.08元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.85萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.24萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加33.43萬元，增長140.4％，主要原因是上年統(tǒng)計(jì)口徑有誤。較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，下降2.3％，主要原因是厲行節(jié)約，壓減不必要的開支，嚴(yán)格公車管理和強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所下降。

本年度會議費(fèi)支出10.68萬元，較上年決算數(shù)增加5.67萬元，增長113.2％，主要原因是人大會議增加，扶貧工作收官年會議次數(shù)大幅增加等。較年初預(yù)算數(shù)6.78萬元，增長57.5％，主要原因是人大會議增加，扶貧工作收官年會議次數(shù)大幅增加等。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.25萬元，較上年決算數(shù)增加9.91萬元，增長739.55％，主要原因是人大培訓(xùn)增加和遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)增加。較年初預(yù)算數(shù)5.58萬元，增長101.6％，主要原因是人大培訓(xùn)增加和遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2020年無部門整體績效，對14個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評14項(xiàng)，涉及資金537.39萬元，以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，從總體評價(jià)情況看，1．外包勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。2．禁毒維穩(wěn)巡邏項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。3．交通勸導(dǎo)站項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。4.40年黨齡生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。5．退休支部費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。6．退役傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。7．璧南河水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。8．謝維進(jìn)故居維修拆遷安置補(bǔ)償項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度適度偏慢，資金使用進(jìn)度適度偏慢，績效目標(biāo)完成度偏低，項(xiàng)目整體績效水平適中，資金使用效益欠佳。9．大觀路路基擴(kuò)寬整治工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。10．四類重點(diǎn)對象危房拆除項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。11．四山整治和危房封堵項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。12．柏楊村涼傘石排洪溝整治項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。13．周家村地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。14．敬老院電梯維護(hù)及維修項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合理，資金使用進(jìn)度合理，績效目標(biāo)完成度高，項(xiàng)目整體績效水平高，資金使用效益較好。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表：（附后）

2．績效自評報(bào)告或案例

2020年我單位績效評價(jià)采取自評方式進(jìn)行自評，沒有委托第三方公司開展績效自評。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位2020年度沒有區(qū)財(cái)政局沒有委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－41680201。