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[ 索引號(hào) ] 11500227009344635U/2021-00074 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 璧山區(qū)財(cái)政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-08-17 [ 發(fā)布日期 ] 2021-08-17

重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

1. 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)的決議和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會(huì)事務(wù)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

2. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3. 關(guān)注和改善民生,加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展,推動(dòng)公共服務(wù)均等化;保護(hù)合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

4. 全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策,增加農(nóng)民收入。

5. 加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和保護(hù),加大環(huán)境整治,完善和落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策。

6. 不斷強(qiáng)化社會(huì)維穩(wěn)體系,加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理,防范和化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

7. 完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè),即:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室;設(shè)置事業(yè)機(jī)構(gòu)7個(gè),即:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,根據(jù)我區(qū)實(shí)際,納入預(yù)算的部門(mén)均為一級(jí)預(yù)算單位,因此2020年度決算編制無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,387.68萬(wàn)元,支出總計(jì)2,387.68萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少219.25萬(wàn)元、下降8.4%,主要原因是2018年和2019年目標(biāo)績(jī)效考核、應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2,387.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少219.25萬(wàn)元,下降8.4%,主要原因是2018年和2019年目標(biāo)績(jī)效考核、應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。其中:財(cái)政撥款收入2,387.68萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2,387.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少219.25萬(wàn)元,下降8.4%,主要原因是2018年和2019年目標(biāo)績(jī)效考核、應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。其中:基本支出1,530.72萬(wàn)元,占64.1%;項(xiàng)目支出856.96萬(wàn)元,占35.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余也為0.00萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,387.68萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少219.25萬(wàn)元,下降8.4%。主要原因是2018年和2019年目標(biāo)績(jī)效考核、應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)減少193.93萬(wàn)元,下降7.5%。主要原因是2019年目標(biāo)績(jī)效考核和應(yīng)休未休年休假工資在2019年發(fā)放。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,360.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少171.35萬(wàn)元,下降6.8%。主要原因是2018年和2019年目標(biāo)績(jī)效考核、應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù) 減少166.55萬(wàn)元,下降6.6%。主要原因是2019年目標(biāo)績(jī)效考核和應(yīng)休未休年休假工資在2019年發(fā)放。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,360.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少171.35萬(wàn)元,下降6.8%。主要原因是2018年和2019年目標(biāo)績(jī)效考核、應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)減少166.55萬(wàn)元,下降6.6%。主要原因是2019年目標(biāo)績(jī)效考核和應(yīng)休未休年休假工資在2019年發(fā)放。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余也為0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出761.61萬(wàn)元,占32.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.7%,主要原因是追加了補(bǔ)選人大代表工作經(jīng)費(fèi)、信訪工作經(jīng)費(fèi)。

(2)教育支出2.00萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加教師節(jié)、兒童節(jié)慰問(wèn)。

(3)科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元,下降100%,主要原因是將科學(xué)方面的支出調(diào)整到一般公共服務(wù)支出。

(4)文化旅游體育與傳媒支出106.18萬(wàn)元,占4.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少28.35萬(wàn)元,下降21.1%,主要原因是2019年的目標(biāo)績(jī)效考核和應(yīng)休未休年休假在2019年發(fā)放。

(5)社會(huì)保障與就業(yè)支出265.47萬(wàn)元,占11.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少65.53萬(wàn)元,下降19.8%,主要原因是2019年的目標(biāo)績(jī)效考核和應(yīng)休未休年休假在2019年發(fā)放。

(6)衛(wèi)生健康支出145.98萬(wàn)元,占6.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加42.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.5%,主要原因是購(gòu)買(mǎi)防疫物資等。

(7)節(jié)能環(huán)保支出1.00萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少19.00萬(wàn)元,下降95%,主要原因是政府采取了嚴(yán)格控制支出措施。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.69萬(wàn)元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少117.31萬(wàn)元,下降74.2%,主要原因是政府采取了嚴(yán)格控制支出措施。

(9)農(nóng)林水支出849.13萬(wàn)元,占36%,較年初預(yù)算數(shù)減少36.87萬(wàn)元,下降4.2%,主要原因是2019年的目標(biāo)績(jī)效考核和應(yīng)休未休年休假在2019年發(fā)放。

(10)住房保障支出143.90萬(wàn)元,占6.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加51.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.4%,主要原因是將三項(xiàng)補(bǔ)貼納入了公積金繳費(fèi)基數(shù)。

(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出44.30萬(wàn)元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加44.30萬(wàn)元,主要原因是增加了大姆山滑坡整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,530.72萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,140.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少340.23萬(wàn)元,下降23%,主要原因是2018年和2019年目標(biāo)績(jī)效考核、應(yīng)休未休年休假工資均在2019年發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、規(guī)范津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)390.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少26.38萬(wàn)元,下降6.3%,主要原因是執(zhí)行政府過(guò)緊日子措施,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入27.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少47.90萬(wàn)元,下降63.6%,主要原因是2019年比2020年多了四類(lèi)對(duì)象危房拆除資金和城鎮(zhèn)市政維修資金。本年支出27.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少47.90萬(wàn)元,下降63.6%,主要原因是2019年比2020年多了四類(lèi)對(duì)象危房拆除資金和城鎮(zhèn)市政維修資金。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.68萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.32萬(wàn)元,下降19.5%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 較上年支出數(shù)減少2.26萬(wàn)元,下降14.2%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是單位未安排人員出國(guó)(境)出訪,與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,本單位2020年未購(gòu)置公務(wù)車(chē),與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.41萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.59萬(wàn)元,下降17.3%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.88萬(wàn)元,下降6.6%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.26萬(wàn)元,主要用于接待區(qū)級(jí)部門(mén)檢查工作、第三方檢查人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.74萬(wàn)元,下降37%,主要原因是厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少1.39萬(wàn)元,下降52.5%,主要原因是厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為5輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次158人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)79.79元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.48萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208.05萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)改革補(bǔ)貼和辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少16.25萬(wàn)元,下降7.2%,主要原因是政府采取了厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出措施。較年初預(yù)算數(shù)減少11.95萬(wàn)元下降5.7%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出措施。

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.34萬(wàn)元,下降5.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元,下降1.1%,主要原因是為基層減負(fù),減少會(huì)議。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.74萬(wàn)元,下降69.2%,較年初預(yù)算減少0.17萬(wàn)元,下降34%,主要原因是2020年外出培訓(xùn)減少。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛8輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6.69萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.69萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 6.69萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于各辦公室和新建公共服務(wù)中心采購(gòu)電腦、打印機(jī)等辦公用品。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)34個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),其中以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)34項(xiàng),涉及資金856.96萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,績(jī)效評(píng)價(jià)工作組成員加強(qiáng)管理監(jiān)督,績(jī)效評(píng)價(jià)工作組委派監(jiān)理,現(xiàn)場(chǎng)施工,把握質(zhì)量關(guān),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),及時(shí)制定整改措施及時(shí)整改,確保項(xiàng)目順利開(kāi)展。項(xiàng)目完成后,組織相關(guān)人員實(shí)地查看并驗(yàn)收公示。群眾滿(mǎn)意度高,達(dá)到了預(yù)期的效果。?

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表

璧山區(qū)健龍鎮(zhèn)2020年基層人武部規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表詳見(jiàn)附件,該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行改造,滿(mǎn)足了日常辦公需要:二是采購(gòu)各類(lèi)器材,滿(mǎn)足民兵戰(zhàn)備器材的基本要求。該工程完工交驗(yàn)合格,資金已足額、定時(shí)支付,群眾滿(mǎn)意度90%。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位2020年度沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

區(qū)財(cái)政局沒(méi)有委托第三方對(duì)部門(mén)政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-41700992。

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