各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將健龍鎮(zhèn)2020年決算的報(bào)告提請大會審查。

一、收支決算總體情況

（一）一般公共預(yù)算決算情況

鎮(zhèn)十八屆人大七次會議批準(zhǔn)的年初預(yù)算：2020年一般公共預(yù)算收入合計(jì)為2810萬元。其中：本級體制收入265萬元，轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入2545萬元。一般公共預(yù)算支出合計(jì)為2810萬元。其中：一般公共預(yù)算本級支出2549萬元，體制及專項(xiàng)上解261萬元。

鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第27次會議批準(zhǔn)調(diào)整的預(yù)算：2020年一般公共預(yù)算收入增加54萬元。其中：本級體制收入增加3萬元，轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入增加28萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加16萬元，上年結(jié)余7萬元。一般公共預(yù)算支出增加54萬元。其中：一般公共預(yù)算本級支出增加67萬元，體制及專項(xiàng)上解減少36萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加16萬元，年終結(jié)余增加7萬元。

批準(zhǔn)調(diào)整后的預(yù)算數(shù)：2020年一般公共預(yù)算收入合計(jì)為2864萬元。其中：本級體制收入268萬元，轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入2573萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7萬元。一般公共預(yù)算支出合計(jì)為2864萬元。其中：一般公共預(yù)算本級支出2616萬元，體制及專項(xiàng)上解225萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬元，年終結(jié)余7萬元。

決算表明：2020年一般公共預(yù)算總收入合計(jì)為2969萬元。其中：一般公共預(yù)算收入323萬元，轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入2623萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬元，上年結(jié)余7萬元。

2020年一般公共預(yù)算總支出合計(jì)為2969萬元。其中：一般公共預(yù)算本級支出2360萬元，體制及專項(xiàng)上解373萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55萬元，年終結(jié)余181萬元。

2020年一般公共預(yù)算總收入完成2969萬元，為預(yù)算的103.7％，同比增長0.3％。其中：一般公共預(yù)算收入完成323萬元，為預(yù)算的120.5％，同比增長17％，主要原因?yàn)閺V天等企業(yè)稅收的增加；轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入2623萬元，為預(yù)算的101.9％，同比增長2.2％；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬元，為預(yù)算的100％，同比增長100％；上年結(jié)余7萬元，為預(yù)算的100％，同比下降93.6％。

2020年一般公共預(yù)算總支出完成2969萬元，為預(yù)算的103.7％，同比增長0.3％。其中：一般公共預(yù)算本級支出完成2360萬元，為預(yù)算的90.2％，同比減少6.8％；體制及專項(xiàng)上解373萬元，為預(yù)算的165.8％，同比減少7.9％；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55萬元，年終結(jié)余7萬元，具體支出情況如下：

一般公共服務(wù)支出預(yù)算818萬元，實(shí)際完成762萬元，為預(yù)算的93.2％；教育支出預(yù)算2萬元，實(shí)際完成2萬元，為預(yù)算的100％；文化體育與傳媒支出預(yù)算118萬元，實(shí)際完成106萬元，為預(yù)算的89.8％；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算256萬元，實(shí)際完成265萬元，為預(yù)算的103.5％；衛(wèi)生健康支出預(yù)算139萬元，實(shí)際完成146萬元，完成預(yù)算的105％；節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算1萬元，實(shí)際完成1萬元，為預(yù)算的100％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算240萬元，實(shí)際完成41萬元，為預(yù)算的17.1％，原因?yàn)槟杲K決算時(shí)調(diào)整了此科目200萬元的支出；農(nóng)林水支出預(yù)算843萬元，實(shí)際完成849萬元，為預(yù)算的100.7％；住房保障支出預(yù)算149萬元，實(shí)際完成144萬元，為預(yù)算的96.6％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算50萬元，實(shí)際完成44萬元，為預(yù)算的88％。

體制及專項(xiàng)上解預(yù)算225萬元，實(shí)際完成373萬元，為預(yù)算的165.8％。主要原因?yàn)橛?jì)劃生育獎扶、各類民政項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政府補(bǔ)貼等上解的增加。

年終結(jié)余181萬元，其中：專項(xiàng)結(jié)余151萬元。

（二）政府性基金預(yù)算決算情況

鎮(zhèn)十八屆人大七次會議批準(zhǔn)的年初預(yù)算：2020年政府性基金預(yù)算收入合計(jì)為55萬元，全部為上年結(jié)余。政府性基金預(yù)算支出合計(jì)為55萬元。

鎮(zhèn)人大主席團(tuán)第27次會議批準(zhǔn)調(diào)整的預(yù)算：2020年政府性基金預(yù)算無調(diào)整。

批準(zhǔn)調(diào)整后的預(yù)算數(shù)：2020年政府性基金預(yù)算收入合計(jì)為55萬元，全部為上年結(jié)余。政府性基金預(yù)算支出合計(jì)為55萬元。

決算表明：2020年政府性基金預(yù)算收入合計(jì)實(shí)際完成55萬元，為預(yù)算的100％，同比減少57.7％。其中：上年結(jié)余收入55萬元，為預(yù)算的100％，同比減少57.7％。政府性基金預(yù)算支出合計(jì)為55萬元，為預(yù)算的100％，同比減少57.7％。其中：政府性基金預(yù)算支出28萬元，為預(yù)算的50.9％，同比減少62.7％；結(jié)轉(zhuǎn)下年使用27萬元，同比下降50.9％。具體支出預(yù)算執(zhí)行情況如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算55萬元，實(shí)際完成28萬元，完成預(yù)算的50.9％，原因是縉云山脈和青龍湖國家森林公園等區(qū)域違章建筑工作經(jīng)費(fèi)未撥付使用。

（三）轉(zhuǎn)移支付分配使用情況

2020年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助收入安排使用共計(jì)2623萬元，年末余181萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付安排2449萬元，年末余30萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排174萬元，年末余151萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

2020年，我鎮(zhèn)政府性基金無上級補(bǔ)助收入。

（四）預(yù)備費(fèi)使用情況

2020年，本級按照《　預(yù)算法》規(guī)定，一般公共預(yù)算支出安排預(yù)備費(fèi)58萬元，批準(zhǔn)調(diào)整后全部調(diào)到其他科目，用于彌補(bǔ)工資增長部分和公用經(jīng)費(fèi)不足部分。

（五）以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況及本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

本級財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理工作，嚴(yán)格按照《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法》（璧財(cái)發(fā)［2015］201號）和《重慶市璧山區(qū)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法的補(bǔ)充通知》（璧財(cái)發(fā)［2016］226號）規(guī)定，納入常態(tài)化管理，建立了結(jié)余資金定期清理機(jī)制。

2020年初，本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)7萬元，其中財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余　7萬元，盤活累計(jì)使用7萬元。

2020年末，本級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)181萬元，其中財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余181萬元。

二、財(cái)政運(yùn)行存在的主要問題

2020年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體正常，但當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不少困難和問題，主要表現(xiàn)在：

一是主體財(cái)源缺乏，收入總量仍然較小，財(cái)政總體實(shí)力較弱，收支矛盾較為突出。因財(cái)力不足，未納入財(cái)政年初預(yù)算的資金約720萬元，如：伙食團(tuán)費(fèi)用、公務(wù)員津貼和事業(yè)人員績效調(diào)標(biāo)、村干部務(wù)工調(diào)標(biāo)、人居環(huán)境整治、場鎮(zhèn)綜合整治、清水養(yǎng)魚、山坪塘養(yǎng)魚池整治等。

二是資金調(diào)度難度大，不能做到面面俱到。

三、下一步工作打算

一是加強(qiáng)財(cái)稅合作，努力提高財(cái)政保障能力。協(xié)助各部門組織財(cái)政收入，努力培植稅源，嚴(yán)格依法治稅，強(qiáng)化收入征管，深入轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查研究，做到應(yīng)收盡收，將一切應(yīng)繳財(cái)政專戶的收入及時(shí)足額繳入專戶。

二是按照建立公共財(cái)政支出框架的要求，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，傾斜農(nóng)村，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的順序合理安排支出。

三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)依法治財(cái)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，硬化預(yù)算約束，主動接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)黨委、政府的有關(guān)決定，規(guī)范財(cái)政性資金使用程序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格依法辦事。