一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
　　2．推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。

3．關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化；保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

4．全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入，發(fā)展鄉(xiāng)村振興。

5．加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實環(huán)境保護政策。

6．不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7．完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室；設(shè)置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入預(yù)算的部門均為一級預(yù)算單位，因此2020年度決算編制無二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計4，939.89萬元，支出總計4，939.89萬元。收支較上年決算數(shù)減少686.37萬元、　下降　12.2％，主要原因是2020年度應(yīng)休未休假報酬及年終考核經(jīng)費未支付，人員經(jīng)費下降；市政車輛維護及環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)等項目，因服務(wù)外包項目經(jīng)費下降；我單位嚴格按照文件要求嚴把公務(wù)接待等相關(guān)支出。

2．收入情況。2020年度收入合計4，939.89萬元，較上年決算數(shù)減少661.97萬元，下降11.8％，主要原因是2020年度應(yīng)休未休假報酬及年終考核經(jīng)費未支付，人員經(jīng)費下降；市政車輛維護及環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)等項目，因服務(wù)外包項目經(jīng)費下降；我單位嚴格按照文件要求嚴把公務(wù)接待等相關(guān)支出。其中：財政撥款收入4，939.89萬元，占比100％。

3．支出情況。2020年度支出合計4，939.89萬元，較上年決算數(shù)減少686.37萬元，下降12.2％，主要原因是2020年度應(yīng)休未休假報酬及年終考核經(jīng)費未支付，人員經(jīng)費下降；市政車輛維護及環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)等項目，因服務(wù)外包項目經(jīng)費下降；我單位嚴格按照文件要求嚴把公務(wù)接待等相關(guān)支出。其中：基本支出共　3，007.04萬元，占比60.9％；項目支出共1，932.84萬元，占39.1％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本部門以收定支，無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4，939.89萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少686.37萬元，下降12.2％。主要原因是2020年度應(yīng)休未休假報酬及年終考核經(jīng)費未支付，人員經(jīng)費下降；市政車輛維護及環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)等項目，因服務(wù)外包項目經(jīng)費下降；我單位嚴格按照文件要求嚴把公務(wù)接待等相關(guān)支出。財政撥款支出4，939.89萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.25萬元，增長0.1％。主要原因是補繳2019年及2020年三項津補貼住房公積金，疫情防控及公益性崗位勞務(wù)等項目調(diào)增，資金用途是補繳2019年及2020年三項津補貼住房公積金、聘用公益性崗位人員工資、社保，疫情防控補助等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4，887.44萬元，較上年決算數(shù)減少591.08萬元，下降10.8％。主要原因是2020年度應(yīng)休未休假報酬及年終考核經(jīng)費未支付，人員經(jīng)費下降；市政車輛維護及環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)等項目，因服務(wù)外包項目經(jīng)費下降。較年初預(yù)算數(shù)增加27.82萬元，增長0.6％。主要原因是補繳2019年及2020年三項津補貼住房公積金，疫情防控及公益性崗位勞務(wù)等項目調(diào)增。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4，887.44萬元，較上年決算數(shù)減少615.48萬元，下降11.2％。主要原因是2020年度應(yīng)休未休假報酬及年終考核經(jīng)費未支付，人員經(jīng)費下降；市政車輛維護及環(huán)衛(wèi)工人勞務(wù)等項目，因服務(wù)外包項目經(jīng)費下降。較年初預(yù)算數(shù)增加27.82萬元，增長0.6％。主要原因是補繳2019年及2020年三項津補貼住房公積金，疫情防控及公益性崗位勞務(wù)等項目調(diào)增。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是本部門以收定支，無結(jié)余。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1，467.14萬元，占30％，較年初預(yù)算數(shù)增加357.45萬元，增長32.2％，主要原因是扶貧工作推進，上半年聘用非全日制公益性崗位人員工資；企業(yè)債務(wù)償還、支付違約金及陣地建設(shè)等事項支出。

（2）公共安全支出6.04萬元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)減少18.96萬元，下降75.8％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的經(jīng)費開支，爭取部分其他專項補助解決公共安全等工作支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出272.75萬元，占5.6％，較年初預(yù)算數(shù)減少60.32萬元，下降18.1％，主要原因是2020年度應(yīng)休未休假報酬及年終考核經(jīng)費未支付；厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的經(jīng)費開支。

（4）社會保障與就業(yè)支出535.01萬元，占10.9％，較年初預(yù)算數(shù)減少149.06萬元，下降21.8％，主要原因是2020年度應(yīng)休未休假報酬及年終考核經(jīng)費未支付；厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的經(jīng)費開支。

（5）衛(wèi)生健康支出256.67萬元，占5.3％，較年初預(yù)算數(shù)減少128.42萬元，下降33.3％，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的經(jīng)費開支，爭取部分其他專項補助解決衛(wèi)生健康等相關(guān)工作支出。

（6）節(jié)能環(huán)保支出55.93萬元，占1.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加15.93萬元，增長39.8％，主要原因是山坪塘及河流整治、人居環(huán)境整治等費用增加。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.98萬元，占4.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加10.98萬元，增長4.9％，主要原因是葡萄節(jié)廣場等項目修建、受疫情影響網(wǎng)絡(luò)直播銷售農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)生服務(wù)費用等支出。

（8）農(nóng)林水支出1，770.50萬元，占36.2％，較年初預(yù)算數(shù)減少150.79萬元，下降7.8％，主要原因是2020年度應(yīng)休未休假報酬及年終考核經(jīng)費未支付；厲行節(jié)約，嚴格控制不必要的經(jīng)費開支。

（9）住房保障支出287.42萬元，占5.9％，較年初預(yù)算數(shù)增加151.03萬元，增長110.7％，主要原因是補繳2019年及2020

年三項津補貼住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出3，007.04萬元。其中：人員經(jīng)費2，315.08萬元，較上年決算數(shù)減少696.29萬元，下降23.1％，主要原因是2020年度應(yīng)休未休假報酬及年終考核經(jīng)費未支付。人員經(jīng)費用途主要包括工資、績效、保險、應(yīng)休未休假報酬、年終考核經(jīng)費等其他福利支出。公用經(jīng)費691.96萬元，較上年決算數(shù)增加172.18萬元，增長33.1％，主要原因是根據(jù)文件要求，所有借調(diào)人員公用經(jīng)費均在工資單位發(fā)放，臨聘人員增多，辦公費用及勞務(wù)費等相應(yīng)支出增加；為推進扶貧工作，補助工會經(jīng)費完成扶貧任務(wù)。公用經(jīng)費用途主要是機關(guān)運行辦公費、水、電、通訊費；人員差旅、福利、工會經(jīng)費；聘用人員勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入52.45萬元，較上年決算數(shù)減少70.89萬元，下降57.5％，主要原因是經(jīng)過核實2020年度政府性基金預(yù)算支付情況屬實。本年支出52.45萬元，較上年決算數(shù)減少70.89萬元，下降57.5％，主要原因是經(jīng)過核實2020年度政府性基金項目預(yù)算下降，相應(yīng)支出為52.45萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計40.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少414.00萬元，下降91.1％；較上年支出數(shù)減少20.80萬元，下降34.1％。較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因：一是下半年市政車輛及環(huán)衛(wèi)工作外包，進而減少市政公務(wù)車輛維護運行費用；二是嚴格控制公務(wù)接待費用，前期區(qū)級檢查工作等便餐未列入公務(wù)接待費用，三是厲行節(jié)儉，嚴格按照要求控制“三公”經(jīng)費，減少不必要支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于我單位干部因公出國（境）產(chǎn)生的費用。該費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0％。主要原因是我單位無因公出國（境）。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是我單位無因公出國（境）。

公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于公務(wù)車用車購置費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是我單位未進行公務(wù)車購置。

公務(wù)車運行維護費40.01萬元，主要用于公務(wù)車、市政車輛加油、維修維護等開支。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少409.99萬元，下降91.1％，較上年支出數(shù)減少16.68萬元，下降29.4％，主要原因是嚴格控制公務(wù)車維修維護費用，8月市政及環(huán)衛(wèi)工作進行外包服務(wù)，進而減少公務(wù)車輛維修維護費用。

公務(wù)接待費0.22萬元，主要用于接待其他外來人員檢查工作等事項便餐費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.01萬元，下降94.8％，較上年支出數(shù)減少4.12萬元，下降94.9％，主要原因是厲行節(jié)約、嚴格控制公務(wù)接待事項，前期區(qū)級檢查工作等便餐未列入公務(wù)接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為14輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次55人，其中：國內(nèi)外事項接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費40.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.86萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出309.52萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常運行購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、公務(wù)用車運行維護費等。　機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加52.54萬元，增長20.4％，主要原因是原獸醫(yī)站人員合并，2020年全年人員基數(shù)增大，公用經(jīng)費支出相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)350.82萬元，下降11.8％，主要原因是厲行節(jié)約、嚴格控制各項公用經(jīng)費支出，以及公務(wù)車運行維修維護等費用。

本年度會議費支出12.70萬元，較上年決算數(shù)減少0.72萬元，下降5.4％，主要原因是受疫情影響、減少不必要的會議議程，且嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，少開會多做事。較年初預(yù)算數(shù)增加0.60萬元，增長5.0％，主要原因是人大工作、扶貧等相關(guān)工作傳達文件精神等會議事項增加。

本年度培訓(xùn)費支出　1.28萬元，較上年決算數(shù)減少1.72萬元，下降57.3％，主要原因是受疫情影響，相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作通過網(wǎng)絡(luò)在線方式開展，減少不必要的支出。較年初預(yù)算數(shù)減少1.82萬元，下降58.7％，主要原因是受疫情影響，相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作通過網(wǎng)絡(luò)在線方式開展，減少不必要的支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車12輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額5.81萬元，其中：政府采購貨物支出5.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額　0.00萬元，占政府采購支出總額的0％。主要用于采購辦公電腦及打印設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2020年度未開展部門整體績效評價，本部門對96個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評96項，涉及資金1932.84萬元；從總體評價情況看，項目實施進度合理，資金使用進度合理，績效目標完成度高，項目整體績效水平高，資金使用效益較好。群眾滿意度高，達到了預(yù)期的效果。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

現(xiàn)將重慶市璧山區(qū)大興鎮(zhèn)人民政府2020年度市政設(shè)施運行維護費項目績效目標自評表進行公開，詳見附件。該項目績效目標自評綜述：項目實施的進度合理，在2020年整個年度中實時解決市政相關(guān)問題，資金使用進度適度偏慢，預(yù)算數(shù)為42萬，執(zhí)行數(shù)為35.58萬，執(zhí)行率為84.71％。績效目標完成較高，提升了我鎮(zhèn)形象，保證了居民正常出行和生活。項目的整體績效水平較高，自評得分為97.47，資金使用效益較好，市政形象得到提升。

2．績效自評報告或案例

2020年本部門沒有委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果

按預(yù)算績效管理相關(guān)要求，區(qū)財政局沒有委托第三方部門對本部門項目開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護　費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：朱林　023－41550190????