一、部門基本情況

（一）職能職責

1． 負責宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺、督查督辦、檔案、保密、機關(guān)事務、審批服務便民化以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責，負責公共服務中心的管理，負責指導村（社區(qū)）便民服務中心工作。

2．負責基層黨建、紀檢、編制、人事、群團等職責。

3．負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。

4．負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理等職責。

5．負責信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6．主要職責：負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、公路養(yǎng)護建設等職責。

7．主要職責：負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

8．負責人大工作方面的具體事務。

9．負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、城市管理、消防等領域的行政執(zhí)法權(quán)；協(xié)調(diào)、配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機構(gòu)開展其他領域的聯(lián)合執(zhí)法。

（二）機構(gòu)設置

重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；設置事業(yè)機構(gòu)7個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的部門均為一級預算單位，因此2020年度決算編制無二級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計2，885.31萬元，支出總計2，885.31萬元。收支較上年決算數(shù)減少35.23萬元、下降 1.2％，主要原因是基金專項補助減少，人員調(diào)動和縮減了開支。

2．收入情況。2020年度收入合計2，885.31萬元，較上年決算數(shù)減少35.23萬元，下降1.2％，主要原因是基金專項補助減少，人員調(diào)動和縮減了開支。其中：財政撥款收入2，885.31萬元，占100％。

3．支出情況。2020年度支出合計2，885.31萬元，較上年決算數(shù)減少35.23萬元，下降1.2％，主要原因是基金專項補助減少，人員調(diào)動和縮減了開支。其中：基本支出 1，436.05萬元，占49.8％；項目支出1，449.26萬元，占50.2％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是平衡規(guī)劃收支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2，885.31萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少35.23萬元，下降1.2％。主要原因是基金專項補助減少，人員調(diào)動和縮減了開支。較年初預算數(shù)增加60.24萬元，增長2.1％。主要原因是新冠疫情防控支出、危房建筑整治增加。資金用途是日常公用經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2，847.24萬元，較上年決算數(shù)增加14.72萬元，增長0.5％，主要原因是新冠疫情防控支出、危房建筑整治增加。較年初預算數(shù)增加60.24萬元，增長2.2％。主要原因是新冠疫情防控支出、危房建筑整治增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2，847.24萬元，較上年決算數(shù)增加14.72萬元，增長0.5％，主要原因是新冠疫情防控支出、危房建筑整治增加。較年初預算數(shù)增加60.24萬元，增長2.2％。主要原因是新冠疫情防控支出、危房建筑整治增加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0％，主要原因是平衡規(guī)劃收支。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出803.58萬元，占28.2％，較年初預算數(shù)減少9.42萬元，下降1.2％，主要原因是節(jié)省了開支。

（2）公共安全支出1.00萬元，占0％，較年初預算數(shù)增加0.00萬 元，增長0％，主要原因是合理統(tǒng)籌使用。

（3）文化旅游體育與傳媒支出51.32萬元，占1.8％，較年初預算數(shù)減少40.68萬元，下降44.2％，主要原因是節(jié)省了開支。

（4）社會保障與就業(yè)支出311.58萬元，占10.9％，較年初預算數(shù)減少78.42萬元，下降20.1％，主要原因是節(jié)省了開支。

（5）衛(wèi)生健康支出153.70萬元，占5.4％，較年初預算數(shù)增加61.70萬元，增長67.1％，主要原因是新冠疫情防控支出。

（6）節(jié)能環(huán)保支出347.72萬元，占12.2％，較年初預算數(shù)增加178.72萬元，增長105.8％，主要原因是加大了農(nóng)村人居環(huán)境整治力度，積極響應節(jié)能環(huán)保政策。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出284.69萬元，占10％，較年初預算數(shù)增加46.69萬 元，增長19.6％，主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治支出加大。

（8）農(nóng)林水支出753.18萬元，占26.5％，較年初預算數(shù)減少130.82萬元，下降14.8％，主要原因是節(jié)省了開支。

（9）交通運輸支出7.72萬元，占0.3％，較年初預算數(shù)減少0.28萬 元，下降3.5％，主要原因是節(jié)省了開支。

（10）住房保障支出132.74萬元，占4.7％，較年初預算數(shù)增加32.74萬元，增長32.7％，主要原因是危房建筑整治增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1，436.05萬元。其中：人員經(jīng)費1，113.80萬元，較上年決算數(shù)減少263.38萬元，下降19.1％，主要原因是人員調(diào)動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費322.26萬元，較上年決算數(shù)減少22.75萬元，下降6.6％，主要原因是縮減開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會補助等經(jīng)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入38.07萬元，較上年決算數(shù)減少49.95萬元，下降56.7％，主要原因是基金專項補助減少。本年支出38.07萬元，較上年決算數(shù)減少49.95萬元，下降56.7％，主要原因是基金專項補助減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計12.97萬元，較年初預算數(shù)減少7.03萬元，下降35.2％，主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費，大力壓縮支出。較上年支出數(shù)增加1.09萬元，增長9.2％，主要原因是公務車運行維護費用增加1.12萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00％，與上年支出數(shù)持平。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00％，與上年支出數(shù)持平。

公務車運行維護費12.33萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少6.87萬元，下降35.8％，主要原因是從嚴管理公務用車。較上年支出數(shù)增加1.12萬元，增長10％，主要原因是公務車隨著使用時間變長，老舊、破損情況頻繁，修理費用有所增加。

公務接待費0.63萬元，主要用于接待區(qū)級部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數(shù)減少0.17萬元，下降21.3％，較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降6％，主要原因是從嚴管理公務接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內(nèi)公務接待17批次129人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費49.07元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.23萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出249.65萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加36.04萬元，增長16.9％，主要原因是防控新冠疫情、扶貧下村次數(shù)增加。較年初預算數(shù)減少32.58萬元，下降11.5％，主要原因是節(jié)省了開支。

本年度會議費支出3.65萬元，較上年決算數(shù)增加0.71萬元，增長24.1％，主要原因是會議人數(shù)增加。較年初預算數(shù)減少6.87萬元，下降65.3％，主要原因是嚴格控制會議次數(shù)。

本年度培訓費支出 0.21萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降19.2％，主要原因是培訓減少。較年初預算數(shù)減少4.78萬元，下降95.8％，主要原因是2020年外出參觀培訓較少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額2.12萬元，其中：政府采購貨物支出2.12萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0％。主要用于采購櫻桃節(jié)開幕式勞務采購、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)服務外包、伙食團及機關(guān)后勤外包、辦公電腦等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門2020年度沒有開展整體績效自評。本部門對28個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評28項，涉及資金1449.26萬元，從總體評價情況看，項目實施進度合理，資金使用進度合理，績效目標完成度高，項目整體績效水平高，資金使用效益較好。群眾滿意度高，達到了預期的效果。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

現(xiàn)將重慶市璧山區(qū)八塘鎮(zhèn)人民政府2020年度黨建引領水價治理項目績效目標自評表進行公開，詳見附件。該項目績效目標自評綜述：截止到2020年12月，累計支出黨建引領水價治理項目30萬元，項目改造工作完成率100％，項目驗收合格率達100％，有效保障水價平穩(wěn)合理，滿意度達98％。

2．績效自評報告或案例

2020年本部門沒有委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果

按預算績效管理相關(guān)要求，區(qū)財政局沒有委托第三方部門對本部門項目開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：錢俊伶 023－41540021。